目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体说明
二、2020年收入预算情况说明
三、2020年支出预算情况说明
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、2020年财政拨款"三公"经费预算情况说明
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
九、2020年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况（按"三定"职能分别叙述）
（1）主要职责：
1、依法查处高速公路交通违法行为和交通事故。
2、维护高速公路交通秩序和治安秩序。
3、开展高速公路交通安全宣传教育活动，道路交通管理科研工作。
4、参与高速道路交通和安全设施的规划。
5、勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
（2）机构设置：州公安局高警支队内设综合科、交管科两个科室，下辖两个大队：恩来大队和宣黔大队。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
人员情况：2020年恩施土家族苗族自治州公安局高速公路警察支队专项编制人员23人,文职人员18人，劳务派遣人员9人，劳务外包人员6人。
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、部门专项转移支付表
（见附表）
2020年部门预算公开表格.xls
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算情况
恩施土家族苗族自治州公安局高速公路警察支队2020年收支总预算为1000万元。
二、2020年收入总体预算情况
2020年高警支队预算收入1000万元，全部为财政拨款收入，无政府性基金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。比2019年减少200万元，下降20%、主要原因是：本年度减少了恩来大队开办费支出。
三、2020年支出总体预算情况
2020年高警支队预算支出1000万元，较去年减少200万元，下降20%，本年度减少了恩来大队开办费支出。本单位支出全部为财政拨款支出，无政府性基金收入等安排的支出，无上年结转结余安排的支出，其中基本支出678万元，占总支出的67.8%，项目支出322万元，占总支出的32.2%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020年州公安局高警支队预算支出1000万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。其中基本支出678万元，项目支出322万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况
（一）总体规模情况
2020年州公安局高警支队预算支出1000万元，全部为财政拨款收入。比2019年减少200万元，下降20%,主要原因是：本年度减少了恩来大队开办费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2020年州公安局高警支队预算支出1000万元，基本支出678万元，占总支出的67.8%，（其中公共安全行政运行支出572.28万元，占总支出的57.23%，社会保障和就业33.50万元，占总支出的3.35%，卫生健康支出21.42万元，占总支出的2.14%，住房保障支出50.8万元，占总支出的5.08%）；项目支出322万元，占总支出的32.2%，（其中党建、综冶、文明创建、老干等经费1.5万元，占总支出的0.15%，高速公路管理187.1万元，占总支出的18.71%，后勤服务106.40万元，占总支出的10.64%，自费自聘人员27万元，占总支出的2.7%）。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算支出572.28万元，比2019年执行数增加37.28万元，上升6.97%。主要原因是2020年人员工资基数增加，相应的预算增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出33.50万元，比2019年执行数减少0.39万元，下降1.15%。主要原因是人员变动、工资调整在实际发生时予以调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出21.42万元，比2019年执行数增加3.18万元，上升17.43%。主要原因是2020年人员工资基数增加，相应的预算增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出50.8万元，比2019年执行数增加6.29万元，上升14.13%。主要原因是2020年人员工资基数增加，相应的预算增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）预算支出322万元，比2019年执行数减少194.41万元，下降37.65%。主要原因是本年度减少了恩来大队开办费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2020年州公安局高警支队人员经费支出595.22万元，占基本预算支出的87.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励性补助。
2020年州公安局高警支队公用经费支出82.78万元，占基本预算支出的12.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、培训费、会议会、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
2020年州公安局高警支队“三公”经费预算支出51万元，基中公务接待费预算1万元，同比减少2万元，无因公出国（境）经费支出、无公务用车购置费用、公务用车运行维护费用预算50万元，同比增加5万元，主要原因是单位车辆使用年限已久，车辆维修（护）费高。
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年州公安局高警支队无政府性基金预算支出。
九、2020年财政专项支出预算情况
2020年州公安局高警支队无财政专项支出
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2020年州公安局高警支队行政运行经费支出82.78万元，比2019年预算减少41.4万元，减少原因是2020年高警支队减少了支队开办费用。其中办公费11万元，占行政运行经费预算的13.28%；印刷费5万元，占行政运行经费预算的6.04%；水费1万元，占行政运行经费预算的1.21%；电费11万元，占行政运行经费预算的13.29%；邮电费6万元，占行政运行经费预算的7.25%；差旅费用18.5万元，占行政运行经费预算的22.34%；维修（护）费9万元，占行政运行经费预算的10.87%；租赁费2.5万元，占行政运行经费预算的3.02%；会议费2万元，占行政运行经费预算的2.42%；培训费1万元，占行政运行经费预算的1.21%；公务接待费1万元，占行政运行经费预算的1.21%；委托业务费1万，占行政运行经费预算的1.21%；工会经费4.47万元，占行政运行经费预算的5.4%；福利费9.31万元，占行政运行经费预算11.25%。
（二）政府采购情况说明
2020年州公安局高警支队政府采购预算支出75万元，较2019年预算减少226.81万元，减少原因是2020年减少了支队和恩来大队开办费用。其中高速公路管理采购车辆维修和保养服务8.6万元，车辆加油服务35万元，机动车保险服务6.4万元，非政府集中采购目录18万元，专用设备5万元，台、桌类0.35万，椅凳类0.25万元，柜类0.6万元，沙发类0.5万元，文印设备0.3万元。
（三）政府购买服务情况说明
2020年州公安局高警支队政府购买服务预算支出106.40万元，与2019年预算持平。通过金桥劳务公司招聘财务人员、信息录入人员和劳务外包人员的工资，福利及社会保障支出。
（四）国有资产占用使用情况说明
2020年州公安局高警支队国有资产共计478.17万元，执法执勤车辆16台共计金额310.23万元，占总资产的64.88%；通用设备34.81万元，占总资产的7.27%；专用设备34.33万元，占总资产的7.18%；家具、用具、装具等53.78万元，占总资产的11.25%；特种动植物19.24万元，占总资产的4.02%；构筑物25.78万元，占总资产的5.4%。
（五）绩效目标设置情况说明
绩效目标：1、加强调整公路安全管理，2、提供高速公路交通优质报务，3确保辖区高速安全畅通有序。预计录入超速信息3万条，增加财政收入600万元，提升高速公路交通优质服务20%，增加辖区车流量18%，使交通事故率下降20%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指州级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）的基本支出。
五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费：纳入决算管理的"三公"经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。
