恩施州食品药品检验检测中心2018年度部门决算公开
栏目:通知公告 发布时间:2021-05-27
恩施州食品药品检验检测中心2018年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2018年部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)部门主要职能

1、承担全国硒产品国家质量监督抽查任务,开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测工作,并提供质量分析报告。

2、接受政府及相关职能部门委托,承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务,按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。

3、接受企业及公众委托,承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。

4、开展硒产品标准及检验方法标准研究。

5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。

6、开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究,培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。

7、承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。

8、负责创优产品、产品质量认证质量检验。

9、开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定,受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。

10、开展检验技术、质量管理、标准制(修)订及验证等技术服务。

11、完成上级交办的其它检验检测任务。

(二)机构设置

国家富硒产品质量监督检验中心、恩施土家族苗族自治州食品药品检验检测中心、恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心内设14个正科级机构,即办公室、人事科(监察室)、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所。一个中心三块牌子,一套班子,为州政府直属公益一类事业单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,恩施州食品药品检验检测中心无二级部门,本次公开为本级部门。

第二部分 2018年部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附表:附件:食药检中心2018年度决算公开01-08表.xls

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算数6335.78万元,与2017年度收入决算数2822.81万元相比,增加3512.97万元,增长了了124.45%。主要是本年度基建项目增加2833.20万元(2017年基建项目109.8万元,2018年基建项目万元2943.00),增加仪器设备购置经费590.00万元(2017年仪器设备购置经费500.00万元,2018年仪器设备购置专项经费1090.00万元,上年度仪器设备专项经费500万元),硒博会工作经费较上年增加10万元(2017年硒博会工作经费90.00万元,2018年硒博会工作经费100.00万元),增加人员经费79.77万元。

2018年度支出决算数6335.78万元,与2017年度支出决算数3084.19万元相比增加3251.59万元,增长幅度104.5%。主要是受本年度增加基建项目2833.20万元及仪器购置资金590.00万元的影响。

2018年度收支总数与2017年度收支总数对比差异详见2017年度与2018年度财政拨款收入决算对比表与2017年度与2018年度财政拨款支出决算对比表。

附件:2017年度与2018年度财政拨款收入决算对比表.xlsx

        2017年度与2018年度财政拨款支出决算对比表.xlsx

二、2018年收入决算情况说明

2018年度收入决算数为6335.78万元,全部为财政拨款收入。与2017年度收入决算数2822.81万元相比,增加3512.97万元,增长了了124.45%。主要是本年度基建项目增加2833.20万元,增加仪器设备购置经费590.00万元(本年仪器设备购置专项经费1090.00万元,上年度仪器设备专项经费500.00万元),硒博会工作经费较上年增加10.00万元,增加人员经费79.77万元。

三、2018年支出决算情况说明

2018年度支出决算数为6335.78万元,全部为财政拨款收入。与2017年度支出决算数3084.19万元相比增加3251.59万元,增长幅度104.5%。主要是受本年度增加基建项目2833.20万元及仪器购置资金590.00万元的影响。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入:2018年度共有财政拨款收入6335.78万元,全部为一般公共预算财政拨款。比年初预算4937.02万元增加了1398.76万元,主要是年度追加富硒产品质量监督检验中心建设资金1234.00万元、追加第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会工作经费100.00万元、从实有资金调剂38.20万元、联动抽查专项经费追加1.14万元、人员经费调资及新进职工追加预算199.23万元、年初预算未执行收回金额173.81万元;与2017年度收入决算数2822.81万元相比,增加3512.97万元,增长了124.45%。主要是本年度基建项目增加2833.20万元,增加仪器设备购置经费590.00万元,硒博会工作经费较上年增加10万元,增加人员经费79.77万元。

财政拨款支出: 2018年财政拨款支出决算数为6335.78万元,全部为一般公共预算财政拨款。比年初预算4937.02万元增加了1398.76万元,主要是年度追加富硒产品质量监督检验中心建设资金1234.00万元、追加第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会工作经费100.00万元、从实有资金调剂38.20万元、联动抽查专项经费追加1.14万元、人员经费调资及新进职工追加预算199.23万元、年初预算未执行收回金额173.81万元;与2017年度支出决算数3084.19万元相比增加3251.59万元,增长幅度104.5%。主要是受本年度增加基建项目2833.20万元及仪器购置资金590.00万元的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款6335.78万元。比年初预算4937.02万元增加了1398.76万元,主要是年度追加富硒产品质量监督检验中心建设资金1234.00万元、追加第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会工作经费100.00万元、从实有资金调剂38.20万元、联动抽查专项经费追加1.14万元、人员经费调资及新进职工追加预算199.23万元、年初预算未执行收回金额173.81万元;与2017年度支出决算数3084.19万元相比增加3251.59万元,增长幅度104.5%。主要是受本年度增加基建项目2833.20万元及仪器购置资金590.00万元的影响。

(2)支出结构情况。

附件:2018年支出结构情况表.xlsx

备注:2017年度因机关事业单位养老保险未上线,故2017年度无该项支出。

(3)支出具体用途情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出共6335.78万元。具体使用情况如下:其他技术研究与开发支出58.13万元,年初预算60.00万元,预算执行差异率3.1%,属于正常可控差异;机关事业单位养老保险缴费支出78.23万元,年初预算86.91万元,预算执行差异率11.10%,主要是由于2018年6月起,机关事业单位养老保险单位部分费率从19%下调至16%;机关事业单位职业年金2.33万元,与年初预算无差异;事业单位医疗52.19万元,年初预算50.73万元,预算执行差异率为3%,主要是本年度选聘2名工作人员及4名新招录员工的养老保险;药品事务50.00万元,年初预算50万元,预算执行无差异;食品安全事务1984.49万元,年初预算1950.32万元,预算执行差异率1.8%,属于正常可控差异;事业运行1111.34万元,年初预算908.06万元,预算执行差异率22.39%,主要是人员调资及新近6名工作人员追加预算所致;其他食品和药品监督管理事物2903.23万元,年初预算1736.00万元,预算执行差异率67.24%,主要是主要是年度追加富硒产品质量监督检验中心建设资金1234.00万元、追加第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会工作经费100.00万元,收回食品安全检(监)测能力建设项目地方配套资金166.22万元;住房公积金95.77万元,年初预算92.66万元,预算执行差异率3.11万元,主要是新近6名工作人员增加的公积金。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.93万元万元。其中人员经费支出1223.99万元(工资福利支出1148.12万元、对个人和家庭补助75.87万元),比上年度759.57万元增加了464.43万元,主要是2018年人员经费标准调整、五项奖上浮及新增6名工作人员工资;公用经费115.94万元(包含办公费11.80万元、印刷费0.86万元、水费0.35万元、电费3.77万元、邮电费1.83万元、差旅费8.18万元、维修(护)费9.60万元、租赁费2.00万元、培训费6.00万元、公务接待费0.68万元、专用材料费0.80万元、专用燃料费4.55万元、劳务费18.45万元、委托业务费0.16万元、工会经费10.05万元、福利费19.39万元、公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费用0.16万元、其他商品服务支出6.79万元),比上年度95.34万元增加了20.60万元,主要是人员增加相应增加公用经费。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年度“三公”经费年初预算数5.00万元,其中公务用车运行维护费年初预算数4.00万元,公务接待费年初预算数1.00万元,与2017年度“三公”经费年初预算数一致。本年度“三公”经费支出合计数24.73万元,比上年15.21万元增加9.52万元。其中公务用车运行维护费10.57万元,比上年数14.37万元减少3.80万元,主要是本年度进一步严格公务用车管理,厉行节约,减少了相关费用;公务接待费0.68万元,比上年数0.84万元减少了0.16万元,变动幅度在正常范围内;公务用车购置费13.48万元,比上年0万元增加了13.48万元,主要是本年度经相关部门批准,报废处置一辆业务用车,新购一辆业务用车。

2018年度“三公”经费决算数24.73万元,比年初预算5.00万元增加了19.73万元。其中公务用车运行维护费10.57万元,超过预算数6.57万元,是因为州食药检中心于2015年4月由原食品药品监督检验所和原产品质量监督检验所合并而成,而公务用车运行维护费预算数还是沿袭原药检所的控制数编制的,实际运行公车数量由原来的1辆增加至3辆,导致公务用车运行维护费超预算;公务用车购置费13.48万元,年初无预算,是因为经相关部门批准报废处置一辆业务用车,新购置一辆业务用车,购置费用13.48万元。

2018年因公出国(境)团组数及人数均为0,公务用车保有量10辆(其中本年新增1辆),其中3辆为一般公务用车,6辆为食品抽样专业用车(含本年度新增1辆),1辆为特种专业技术用车,国内公务接待14批次共72人。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金财政拨款,与年初预算及2017年部门决算数均无差异。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(本单位实为事业运行经费)

本部门2018年度机关运行经费(本单位实为事业运行经费)支出本单位115.94万元。其中:办公费11.80万元、印刷费0.86万元、水费0.35万元、电费3.77万元、邮电费1.83万元、差旅费8.18万元、维修(护)费9.60万元、租赁费2.00万元、培训费6.00万元、公务接待费0.68万元、专用材料费0.80万元、专用燃料费4.55万元、劳务费18.45万元、委托业务费0.16万元、工会经费10.05万元、福利费19.39万元、公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费用0.16万元、其他商品服务支出6.79万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.62万元,降低率0.53%,偏差率较低。

(二)政府采购支出情况说明

各部门应当按照如下格式说明:本部门2018年度政府采购支出总额3917.22万元,其中:政府采购货物支出3432.35万元、政府采购工程支出394.43万元、政府采购服务支出90.44万元。授予中小企业合同金额2382.68万元,占政府采购支出总额的60.83%,其中:授予小微企业合同金额1534.54万元,占政府采购支出总额的39.17%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车3辆、食品抽样专业用车6辆、特种专业技术用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 42台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个(含基本支出,基本支出包含在总体绩效评价中,未单独列项进行评价),资金5169.11万元(其中基本支出1339.93万元),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评总体得分为92.34分,其中预算执行完成情况得分19.34、中心主要事业(抽检任务)完成情况得分35、单位管理运行情况得分20、约束性指标得分18。绩效目标总体实现情况良好,全年完成检验检测业务10232批次,完成政府指令性计划4593批次,完成社会委托送检5639批次。标准化和科研工作取得新进展,服务硒博会亮点纷呈,国家硒检中心项目建设推进有力,干部队伍建设明显加强,机关建设推进有序,精准扶贫持续发力,党风廉政建设开启新格局。全年绩效目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(本单位无涉密项目)。

州食品药品检验检测中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为5169.11万元,执行数为4999.33万元,完成预算96.72%。主要产出和效益:一是全年完成检验检测业务10232批次,完成政府指令性计划4593批次,完成社会委托送检5639批次;二是标准化和科研工作取得新进展;三是服务硒博会亮点纷呈,国家硒检中心项目建设推进有力;四是干部队伍建设明显加强,机关建设推进有序;五是精准扶贫持续发力,党风廉政建设开启新格局。发现的问题及原因:一是在预算执行过程中,还存在项目资金调整的问题,原因是预算编制没有科学精准、工作前瞻性不够,在编制预算时存在单位内部信息共享不全面等问题;二是社会效益等效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:一是要进一步强化主体责任,提高预算编制的精准合理性,规范预算执行过程;二是要尽可能地设置可量化的绩效指标,便于开展绩效评价工作。

3.绩效评价结果应用情况

本单位以后年度预算将会结合以前年度的绩效自评工作更加科学、更加合理地制定。在预算编制工作中,既要结合以前年度预算执行情况综合考虑,又要结合预算年度工作实际优化调整。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3.上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

9. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

13、机关(事业)运行经费:指为保障行政单位、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:恩施州食品药品检验检测中心已经于2019年4月因机构改革更名为恩施州公共检验检测中心,因决算公开年度为2018,故公开中采用“恩施州食品药品检验检测中心”,原件加盖公章为单位现使用公章,即“恩施州公共检验检测中心”。