目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1、承担全国硒产品国家质量监督抽查任务，开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测和复验业务，并提供质量分析报告。
2、接受政府及相关职能部门委托，承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务，按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。
3、接受企业及公众委托，承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。
4、开展硒产品标准及检验方法标准研究。
5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。
6、开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究，培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。
7、承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。
8、负责创优产品、产品质量认证质量检验。
9、开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定，受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。
10、开展检验技术、质量管理、标准制（修）订及验证等技术服务。
11、负责农产品检验检测、农作物种子质量检验检测工作，负责指导县市开展公共检验检测业务技术工作，开展食品、硒产品、中药材等产品标准及检验方法标准科学研究。
12、完成上级交办的其它检验检测任务。
（二）机构设置
恩施州公共检验检测中心于2015年4月设立（原名称为恩施州食品药品检验检测中心，2019年3月29日恩施州办文【2019】49号更名为恩施州公共检验检测中心），为州政府直属公益一类事业单位，州食药检中心内设16个正科级机构，即办公室、人事科（监察室）、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所、农产品检验检测所、种子质量检验检测所（其中农产品检验检测所和种子质量检验检测所为恩施州办文【2019】49号增设科室）。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，恩施州公共检验检测中心无二级部门，本次公开为本级部门。
第二部分 2019年度部门决算表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
详见附件1。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算数与支出决算数均为5756.98万元，与2018年度收支决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少幅度9.1%。主要是本年度增加了2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元、硒检测实验室改造经费122.00万元、硒产品检测设备购置经费1800.00万元、2019年恩施州科技专项资金9.40万元，而上年度有2016年食品安全检（监）测能力建设项目中央基建投资预算1296.57万元、购置农残检测设备290.00万元、仪器购置经费800.00万元、食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金265.00万元且已执行完所致。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入决算数为5756.98万元，全部为财政拨款收入。与2018年度收入决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少了9.1%。主要是本年度增加了2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元、硒检测实验室改造经费122.00万元、硒产品检测设备购置经费1800.00万元、2019年恩施州科技专项资金9.40万元，而上年度有2016年食品安全检（监）测能力建设项目中央基建投资预算1296.57万元、购置农残检测设备290.00万元、仪器购置经费800.00万元、食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金265.00万元且已执行完所致。
三、支出决算情况说明
2019年度支出决算数为5756.98万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出1367.17万元，占支出决算总数的23.75%，项目支出4389.81万元，占支出决算总数的76.25%，经营支出0万元。与2018年度支出决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少了9.1%。主要是受2018年与2019年一次性项目不同的影响；其次国检中心外聘专家工作经费、硒博会专项经费、食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金均较上年有所下降。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入：2019年度共有财政拨款收入5756.98万元，全部为一般公共预算财政拨款。与年初预算安排2354.35万元相比增加了3402.63万元。主要是增加2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元，增加硒检测实验室改造经费122.00万元、增加硒产品检测设备购置经费1800.00万元，增加国家富硒产品质量检验中心基建工程缺口1332.16万元，增加第六届硒都（恩施）硒产品博览交易会专项经费37.50万元，增加2019年恩施州科技专项资金9.40万元，因增人增资追加人员经费63.57万元。与2018年度收入决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少了9.1%。主要是本年度增加的2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元、硒检测实验室改造经费122.00万元、硒产品检测设备购置经费1800.00万元、2019年恩施州科技专项资金9.40万元上年度没有，而上年度有2016年食品安全检（监）测能力建设项目中央基建投资预算1296.57万元、购置农残检测设备290.00万元、仪器购置经费800.00万元本年度没有，加之食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金本年减少265.00万元。
财政拨款支出：2019年度共有财政拨款支出5756.98万元，全部为一般公共预算财政拨款。与年初预算安排2354.35万元相比增加了3402.63万元。主要是增加2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元，增加硒检测实验室改造经费122.00万元、增加硒产品检测设备购置经费1800.00万元，增加国家富硒产品质量检验中心基建工程缺口1332.16万元，增加第六届硒都（恩施）硒产品博览交易会专项经费37.50万元，增加2019年恩施州科技专项资金9.40万元，因增人增资追加人员经费63.57万元。与2018年度支出决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少了9.1%。主要是受2018年与2019年一次性项目不同的影响；其次国检中心外聘专家工作经费、硒博会专项经费、食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金均较上年有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款5756.98万元。比年初预算安排2354.35万元相比增加了3402.63万元，主要是增加2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元，增加硒检测实验室改造经费122.00万元、增加硒产品检测设备购置经费1800.00万元，增加国家富硒产品质量检验中心基建工程缺口1332.16万元，增加第六届硒都（恩施）硒产品博览交易会专项经费37.50万元，增加2019年恩施州科技专项资金9.40万元，因增人增资追加人员经费63.57万元。与2018年度支出决算数6335.78万元相比，减少578.8万元，减少幅度9.1%。主要是受2018年与2019年一次性项目不同的影响；其次国检中心外聘专家工作经费、硒博会专项经费、食品安全检（监）测能力建设项目地方配套资金均较上年有所下降。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
见附件二：2019年支出结构情况表
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出共5756.98万元。具体使用情况如下：其他技术研究与开发支出51.78万元，年初预算60.00万元，预算执行差异率13.7%，主要是外聘专家团队活动较上年有所减少，节约了相应的差旅费及活动经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出83.18万元，年初预算89.19万元，预算执行差异率6.74%，主要是受本年度养老保险缴费比率调减影响（养老保险缴费比率从2019年5月份由原来的20%调整为16%）；事业单位医疗50.2万元，年初预算数49.76万元，预算执行差异率0.88%，属于医疗保险核定与预算系统计算提取正常差异;药品事务50万元，与年初预算无差异；其他公共卫生支出958.36万元，年初预算数为996万元，预算执行差异率3.78%，主要是因2019年项目巡察整改，将“食品药品抽检经费”中37.64万元调剂至“国检中心外聘专家工作经费”；事业运行1129.52万元，年初预算数1009.74万元，预算执行差异率11.86%，主要是受住房补贴及薪级工资上调影响；其他市场监督管理事务3329.66万元，年初无预算，主要为追加2019年质量监督检查质量监督抽查专项38.00万元、第六届硒都（恩施）硒产品博览交易会专项经费37.50万元、国家富硒产品质量检验中心基建工程缺口1332.16万元、硒产品检测设备购置经费1800.00万元、硒检测实验室改造经费122.00万元；住房公积金104.28万元，年初预算数99.66万元，预算执行差异率4.64%，主要是追加补缴上调工资对应的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.18万元。其中人员经费支出1172.4万元（工资福利支出1102.97万元、对个人和家庭补助69.43万元），比上年度1223.99万元减少了51.59万元，主要是受预发五项奖指标收回及增人增资对冲影响；公用经费194.78万元（包含办公费17.79万元、印刷费2.22万元、水费0.34万元、电费7.5万元、邮电费10.59万元、差旅费24.59万元、维修费14.5万元、培训费3.07万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.63万元、专用材料费2.03万元、劳务费21.06万元、工会经费8.72万元、福利费21.22万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费13.68万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出39.28万元），比上年度115.94万元增加了78.84万元，主要原因有两点，一是人员增加相应增加公用经费；二是本年度公用经费人均标准提高了1.3万元。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
州公共检验检测中心本年度“三公”经费决算数为6.27万元（人均支出0.098万元），与年初预算10.00万元相比，减少了3.73万元，主要是因为本年度机构改革，取消了3辆公务用车，相应减少了一部分公务用车运行维护费；与上年决算数24.73万元相比，减少了18.46万元，除减少今年取消的3辆公务用车的运行维护费以外，上年度因业务工作需要购进一辆抽样车辆，价值13.48万元，本年度无该项支出。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费：州公共检验检测中心本年度因公出国（境）经费0.00万元，与年初预算及2018年度决算数均无差异。
2. 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费：本年度公务用车购置费决算数0.00万元，与年初预算无差异，与上年度决算数万元相比减少了13.48万元，因本年度没有购置车辆而上年度因抽检工作需要购进一辆抽样用车。
公务用车运行维护费：本年度公务用车运行维护费决算数为5.65万元，与年初预算9.00万元相比，减少了3.35万元，与上年度决算数10.57万元相比，减少了4.92万元。原因是本年度机构改革，取消了我单位3辆公务用车。
3. 公务接待费：本年度公务接待费0.63万元，与年初预算1.00万元相比，减少了0.37万元，主要是受预算精准度影响；与上年度决算数0.68万元相比，变动幅度较小。本年度公务接待共12批次69人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度无政府性基金财政拨款，与年初预算及2018年度部门决算数均无差异。
九、财政专项支出决算情况说明
2019年度无部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费（本单位实为事业运行经费）支出本单位194.78万元，与年初预算无差异。其中：办公费17.79万元、印刷费2.22万元、水费0.34万元、电费7.5万元、邮电费10.59万元、差旅费24.59万元、维修费14.5万元、培训费3.07万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.63万元、专用材料费2.03万元、劳务费21.06万元、工会经费8.72万元、福利费21.22万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费13.68万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出39.28万元。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额755.56万元，其中：政府采购货物支出244.19万元、政府采购工程支出257.97万元、政府采购服务支出253.40万元。授予中小企业合同金额755.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额545.24万元，占政府采购支出总额的72.16%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，部门共有车辆8辆本年度购进0辆、报废1辆、出售1辆），全部为抽样检测相关业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备34台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金4397.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，自评总体得分为95.15分，其中预算执行完成情况得分19.15分、中心主要事业（抽检任务）完成情况得分38分、单位管理运行情况得分23分、约束性指标得分15分。绩效目标总体实现情况良好。全年完成检验检测业务10563批次，较上年增长0.67%。其中，完成政府指令性计划4645批次，占43.97%，完成社会委托送检5918批次，占56.03%。圆满完成食品、药品（化妆品）、工业产品监督抽检任务，无故延误率为零，执行率100%。技术支撑作用得以充分发挥，标准化科研工作及中药检验检测技术
助推产业集群发展，实验室建设和设备配置水平不断提高。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（本单位无涉密项目）。
州公共检验检测中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为4397.66万元，执行数为4389.8万元，完成预算99.82％。主要产出和效益：一是全年完成检验检测业务10563批次，较上年增长0.67%。其中，完成政府指令性计划4645批次，占43.97%，完成社会委托送检5918批次，占56.03%。二是圆满完成食品、药品（化妆品）、工业产品监督抽检任务，无故延误率为零，执行率100%。三是完成硒博会送检产品检测2066批次。四是国家硒检中心项目全面竣工验收。五是药品所、产品所顺利实现迁址办公。发现的问题及原因：一是预算编制还不够科学合理，年度内还存在预算调整的现象，主要原因是预算全员参与意识不强，对来年工作计划安排还不够具体；二是预算绩效管理推行还存在一定的困难，主要原因是绩效工作是一项需要长期坚持的改革性工作，绩效思想意识不强，欠缺科学的绩效管理方法，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是要进一步强化主体责任，提高预算编制的精准合理性，规范预算执行过程；二是要尽可能地设置可量化、展示性强的绩效指标，便于开展绩效评价工作。
3.绩效评价结果应用情况
本单位以后年度预算将会结合以前年度的绩效自评工作更加科学、更加合理地制定。在预算编制工作中，既要结合以前年度预算执行情况综合考虑，又要结合预算年度工作实际优化调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金
2.上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11.政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
12.机关(事业）运行经费：指为保障行政单位、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2019年度恩施州公共检验检测中心决算公开表格.xls
附件2：2019年度恩施州公共检验检测中心支出结构情况表.xlsx
