目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效情况说明
（六）禁捕资金情况说明
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能及机构设置情况
主要职能：
（一）承担全国硒产品国家质量监督抽查任务，开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测和复验业务，并提供质量分析报告。
（二）接受政府及相关职能部门委托，承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务，按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。
（三）接受企业及公众委托，承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。
（四）开展硒产品标准及检验方法标准研究。
（五）承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。
（六）开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究，培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。
（七）承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。
（八）负责创优产品、产品质量认证质量检验。
（九）开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定，受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。
（十）开展检验技术、质量管理、标准制（修）订及验证等技术服务。
（十一）负责农产品检验检测、农作物种子质量检验检测工作，负责指导县市开展公共检验检测业务技术工作，开展食品、硒产品、中药材等产品标准及检验方法标准科学研究。
（十二）完成上级交办的其它检验检测任务。
机构设置：
恩施州公共检验检测中心于2015年4月设立（原名称为恩施州食品药品检验检测中心，2019年3月29日恩施州办文〔2019〕49号更名为恩施州公共检验检测中心），为州政府直属正县级财政拨款事业单位，中心内设16个正科级机构，即办公室、人事科（监察室）、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所、农产品检验检测所、种子质量检验检测所（其中农产品检验检测所和种子质量检验检测所为恩施州办文〔2019〕49号增设科室）。中心共有事业编制70人，现有在职职工65人，退休职工22人。
二、部门预算单位构成
恩施州公共检验检测中心为州政府直属财政拨款事业单位，无二级预算部门。
第二部分
2021年预算公开表01-公开表10（详见附件“恩施州公共检验检测中心2021年预算公开表”）
第三部分
一、2021年收支预算情况总体说明
2021年年初预算总收入及预算总支出均为2240.85万元全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员增加及薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。其中一般公共服务1903.10万元，科学技术70.00万元，社会保障和就业89.65万元，卫生健康59.53万元，住房保障118.57万元。
二、2021年收入总体预算情况说明
2021年年初预算总收入2240.85万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。
三、2021年支出总体预算情况说明
2021年年初预算总支出2240.85万元，比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。其中基本支出1440.85万元，项目支出800.00万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年年初预算财政拨款总收入2240.85万元；财政拨款总支出2240.85万元。比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。其中一般公共服务1903.10万元，科学技术70.00万元，社会保障和就业89.65万元，卫生健康59.53万元，住房保障118.57万元。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2021年一般公共预算财政拨款总支出2240.85万元，比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。其中基本支出1440.85万元，项目支出800.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2240.85万元，比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。其中一般公共服务1903.10万元，科学技术70.00万元，社会保障和就业89.65万元，卫生健康59.53万元，住房保障118.57万元。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2021年一般公共预算财政拨款2240.85万元，比上年度2274.12万元减少33.27万元（一方面本年度项目经费较上年度压缩了113万元，另一方面受人员薪资变动影响，本年度基本支出较上年增长79.73万元）。具体安排情况：一般公共服务1903.10万元（人员经费971.06万元，日常公用经费202.04万元，食品药品抽检经费560.80万元，自费自聘人员工作经费159.20万元，党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费10.00万元），主要用于中心事业运行；科学技术70.00万元（含硒标准化工作经费50.00万元及科技专项资金20.00万元），主要用于保障硒标准研究及“基于《食品安全国家标准食品营养强化剂硒蛋白》的优化研究”工作；社会保障和就业支出89.65万元，为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康59.53万元，为在编职工医疗保险支出；住房保障118.57万元，用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2021年一般公共预算基本支出1440.85万元。其中人员经费1238.81万元；公用经费202.04万元。比上年度1361.12万元增加了79.73万元，主要受职工薪资调资影响。
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年恩施州公共检验检测中心无政府性基金预算。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算34.20万元。其中公务接待费1.00万元，与上年度无差异；公务用车运行维护33.25万元，比上年度预算调整数减少1.75万元，主要是按州财政局要求压减了5%；公务用车购置及因公出国（境）费均为0.00万元，与上年度无变化。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（本单位是公益一类事业单位，实为事业运行经费,仅包含事业运行公用经费）。
2021年安排事业运行经费（公用经费）202.04万元，比上年度214.96万元减少了12.92万元，主要是因为本年度公用经费标准由上年度2.8万元/人降低至2.5万元/人所致。本年度公用经费安排办公费11.80万元、邮电费7.50万元、差旅费22.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费33.25万元、劳务费50.00万元、工会经费10.54万元、福利费27.68万元、其他交通费12.00万元、其他商品服务支出8.00万元、退休公用1.32万元。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购预算合计638.25万元，其中货物类426.75万元、服务类211.50万元、工程类0.00万元。具体够成为：复印纸等6.00万元，家具用具0.75万元，印刷服务8.00万元，车辆加油服务10.00万元，车辆维修和保养服务20.75万元，法律服务2.00万元，机动车保险服务2.50万元，信息技术工程5.00万元；非政府集中采购目录583.25万元（主要是实验室试剂耗材、实验仪器设备、劳务服务、维修服务、食堂原材料等）。
（三）政府购买服务情况说明
恩施州公共检验检测中心2021年度无政府购买服务。
（四）国有资产占用使用情况说明
恩施州公共检验检测中心占用土地23856.8㎡，价值2976.38万元；办公及业务用房面积24359.34㎡，价值9850.18万元；机动车7辆价值127.59万元，其中小汽车6辆，小型货车（皮卡）1辆；拥有通用设备956台套，合计价值6870.63万元；拥有专用设备（全部为原质检所主要检验检测设备，本应分类为通用设备，因历史原因在资产管理系统入账至专用设备）170台套，价值1620.42万元；拥有家具装具906台套价值148.78万元；拥有软件类无形资产37.80万元；图书档案0.68万元。
（五）预算绩效情况说明
2021年恩施州公共检验检测中心州本级项目支出预算共计800.00万元，其中经常性项目780.00万元，一次性项目20.00万元，财政拨款资金占比100%。年初预算不仅分项目设置了预算绩效目标，还设置了预算绩效总目标。
预算绩效目标的编制原则：①依法依规、科学合理、切合实际，有量化指标，简明扼要、便于考量，不能量化的，采取定性表述；②用于部门工作运转的项目，明确了主要工作量指标；用于经济建设或事业发展的项目，明确主要产出指标和效益指标；③申报表中绩效指标体系结合项目实际，设置了适合项目特征的绩效指标。
绩效目标主要包括：设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算、项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标。
总体绩效目标：州公共检验检测中心长期目标是为全州乃至州外人民群众的食品药品产品安全提供技术保障，为行政监督执法提供技术支持。打造全国具有一定影响力的检验检测服务平台，推动硒标准化体系建设和硒产业发展。根据职能职责及年度工作任务，中心2021年度总体绩效目标为： 1、进一步扎实推进全面从严治党，全力提升党建工作水平；
2、做好食品、药品、工业产品、农产品、种子等监督抽检工作，保质保量按时完成政府监督抽检任务；
3、继续加强对县市检验检测机构能力建设的指导；
4、加快推进科技专项工作；
5、切实加强法律法规和专业技能的培训学习，自觉增强法律意识，切实做到依法依规施检；
6、按照州委、州政府的总体部署，不断提高政治站位，持续推进精准扶贫等工作；
7、进一步加强机关运行管理工作，加强财务管理、信息化管理、法治管理、公文管理、安全管理，加强综治、文明创建等综合目标工作的管理，做好国产化产品替代工作，进一步优化整合内设机构职能职责，完善质量管理体系，认真开展内审、管理评审，开展人员招聘工作，激发工作活力，提高工作效率，确保机关运转高效有序。
（六）禁捕资金情况说明
州公共检验检测中心2021年度无禁捕资金预算。
（七）其他情况说明
本条无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
八、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。
九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十一、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十二、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
十三、一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
十四、政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
