目  录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

恩施州退役军人事务局经州委常委会2018年11月20日会议研究同意组建，主要职责有：

（一）起草退役军人服务管理工作的地方性法规和政府规章草案及有关政策措施并组织实施和监督检查，贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全州移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，管理、维护全州零散烈士纪念设施和零散烈士墓。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全州退役军人服务管理工作。

（十一）承担州委退役军人事务工作领导小组办公室职责。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。州退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

截止2018年12月31日，州退役军人事务局的“三定”规定暂未规定。2018年部门决算独立核算机构数1个，包含行政机构1个，参照公务员法管理机构1个。核定行政编制12名，参照公务员法管理人员编制3名。

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附件）

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算本年收入238.45万元，较2017年增加238.45万元万元。原因是州退役军人事务局为2018年11月新成立单位。

本年支出31.57万元，年末结转结余206.88万元。

二、2018年收入决算情况说明

2018年部门决算本年收入为238.45万元，其中财政拨款收入235.57万元，占总收入的98.79%，相比2017年增加了235.57万元。财政拨款收入增长的原因是新成立单位无上年数据。非财政拨款收入2.88万元（为上级转移支付培训补助资金，未挂往来款项），占总收入的1.21%，相比2017年增加了2.88万元，非财政拨款收入增长的原因是新成立单位无上年数据。

三、2018年支出决算情况说明

2018年部门决算支出31.57万元，其中基本支出0万元，项目支出31.57万元，占总支出100%，较2017年项目支出增加31.57万元。原因是州退役军人事务局为2018年11月新成立单位。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算本年财政拨款收入235.57万元，本年财政拨款支出31.57万元，年末财政拨款结转和结余204万元。较上年和年初预算增长100%，原因是新成立单位，无上年数和年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款总体支出31.57万元，其中基本支出0万元，项目支出31.57万元，占总支出的100%。项目支出为社会保障和就业支出，民政事务管理下的其他民政事务管理支出。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。原因是恩施州退役军人事务局经州委常委会2018年11月20日会议研究同意组建。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出合计0.05万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元，因公出国出境0万元。无车辆购置，暂无公务用车。公务接待1批6人次实际支出478元四舍五入后为0.05万元，在项目支出中列支。公务接待费较2017年增长了0.05万元，原因是新成立单位无上年数据。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州退役军人事务局于2018年11月26日组建成立，当年度没有预算，机关组建成立后，12月份内仅支出了31.56万元开办运转经费，与上年度也无比较，无其他费用支出，其中：办公费2.19万元；购置电脑、办公桌椅、打印机、复印机、监控等设备资产26.178万元；差旅费0.95万元；接待0.05万元；会议费1.13万元；劳务费、其他交通费、维修费、邮电费1.062万元。

（二）政府采购支出情况说明

州退役军人事务局于2018年11月26日组建成立，当年度没有预算，与上年度也无比较，采购情况为：办公家具9.54万元、电脑10.15万元、复印机2.98万元、监控1.45万元、打印机1万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截止2018 年底，我局刚组建，办公地方为州机关事务服务中心调剂使用州卫监局办公楼，无房屋产权占有，无公务用车资产，仅有26万元办公电脑、桌椅等固定资产。

（四）预算绩效情况说明

由于机构改革，2018年11月26日正式成立退役军人事务局，未进行年初部门预算编制，无财政资金预算，临时追加调整的开办经费，所以年初未编制预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。