目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效情况说明
（六）禁捕资金情况说明
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
我单位主要职能涉密不能公开。
（二）机构设置情况。
1、机构情况
根据机构职责，中共恩施州委外事工作委员会办公室设3个职能科室：综合科、涉外管理科、国际交流科。
2、人员情况
2021年单位有行政编制11名，工勤编制1名，公益性岗位人员1名，长期聘用人员1名，劳务派遣人员2名。领导职数：主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
纳入2021年州委外事办部门预算编制范围为州委外办本级，无所属二级单位。
第二部分
见附件
第三部分
一、2021年收支预算情况总体说明
1、州委外事办2021年纳入预算管理的收入预算为315.61万元，全为财政拨款收入。2020年收入预算332.33万元，2021年较上年减少16.72万元，降幅5.03%。
2、2021年基本支出预算247.61万元，较上年250.33万元，减少2.72万元，减少1.09%；项目支出68万元，较上年项目支出年初预算82万元减少14万元，减少17.07%。2021年预算减少原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出及项目经费。2021年纳入预算管理支出有一般公共服务支出265.76万元，占比84.21%。社会保障和就业支出19.83万元，占比6.28%。卫生健康支出8.67万元，占比2.75%。住房保障支出21.35万元，占比6.76%。
3、我办2021年无政府性基金支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
二、2021年收入总体预算情况说明
州委外事办2021年预算总收入315.61万元，全为一般公共预算财政拨款，占比100%，其中基本支出收入247.61万元，占比78.45%，项目收入68万元，占比21.55%。无政府性基金等预算收入及其他收入。
三、2021年支出总体预算情况说明
州委外事办2021年预算总支出包括：一般公共服务支出265.76万元，社会保障和就业支出19.83万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出21.35万元。全年支出中基本支出247.61万元，占比78.45%。项目支出68万元，占比21.55%。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
州委外事办2021年财政拨款预算总收入315.61万元，2021年财政拨款预算总支出315.61万元，其中包括一般公共服务支出265.76万元，社会保障和就业支出19.83万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出21.35万元。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2021年一般公共财政预算总收支315.61万元，2020年一般公共财政预算总收支332.33万元，减少16.72万元，降幅5.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年一般公共预算总支出315.61万元，其中一般公共服务支出265.76万元，占比84.21%；社会保障和就业支出19.83万元，占比6.28%；卫生健康支出8.67万元，占比2.75%；住房保障支出21.35万元，占比6.76%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为197.76万元，占比62.66%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.55万元，占比4.29%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.27万元，占比1.99%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.67万元，占比2.75%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为21.35万元，占比6.76%。
6、一般公共服务（类） 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）2021年预算数为68万元，占比21.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2021年单位一般公共预算基本支出预算247.61万元，其中机关工资福利支出（人员经费）206.34万元，包括基本工资39.39万元、津贴补贴34.60万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元、职业年金缴费6.27万元、 职工基本医疗保险8.67万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金21.35万元、其他工资福利支出75.87万元。商品服务支出（公用经费）41.27万元，包括办公费2万元、水费1万元、电费1.2万元、邮电费3.2万元、差旅费7.08万元、维修（护）费3.3万元、租赁费1.32万元、劳务费1.5万元、工会经费1.88万元、福利费3.91万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出1.4万元。
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算支出预算
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
2021年单位财政拨款“三公”经费预算数为32万元，因公出(境)国费预算数20万元，公务接待费预算8万元，公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务车运行维护费预算4万元，无公务车购置预算。2020年财政拨款“三公”经费预算数35.89万元，因公出(境)国费预算数20.89万元，公务接待费预算11万元，公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务车运行维护费预算4万元，无公务车购置预算。2021年“三公”经费预算数与2020年预算相比减少3.89万元，压缩10.84%。原因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。
2020年“三公”经费执行数24.1万元，公务接待费0.57万元，公务用车运行维护费3.96万元，公务车购置费19.57万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年州委外事办机关运行经费预算41.27万元，其中包括办公费2万元、水费1万元、电费1.2万元、邮电费3.2万元、差旅费7.08万元、维修（护）费3.3万元、租赁费1.32万元、劳务费1.5万元、工会经费1.88万元、福利费3.91万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出1.4万元。
2020年机关运行经费预算48.37万元，今年较上年预算减少7.1万元，压减14.68%。原因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”要求，进一步压减经费支出。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购总预算5.3万元，其中货物0.8万元，服务4.5万元，无工程预算。2020年单位政府采购总预算16.95万元，其中货物2.3万元，工程3万元，服务11.65万元。2021年较上年预算减少11.65万元，原因为2021年度政府采购目录变化，采购品目减少及采购限额调整。今年预算货物0.8万元为档案柜及复印纸支出，服务4.5万元为法律服务、审计服务及印刷服务支出。
（三）政府购买服务情况说明
2021年政府购买服务年初预算0.6万元，为会议服务预算。2020年政府购买服务预算0.6万元，用于聘请法律顾问费用，本年度法律顾问属于政府采购目录内品目，未在政府购买服务中预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，单位固定资产价值112.54万元，无房屋、土地资产。其中通用设备87.25万元，专用设备16.91万元，图书、档案0.59万元，家具、用具、装具及动植物7.78万元。现有公务车2辆，其中应急保障用车1辆，外事接待专用车辆1辆。轿车价值19.57万元，商务车价值31.26万元，合计50.83万元。单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，本年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值20万元以上设备。
（五）预算绩效情况说明
2020年单位实现绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算拨款82万元。2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款68万元。分别是党建、综治、文明创建、老干等经费项目预算2万元，项目绩效目标是：顺利完成本年度党建、综治、文明创建等各项目标工作。自费自聘人员项目预算28.12万元，项目绩效目标是：保证单位自聘、自费人员、劳务派遣人员工资、社保、公积金等工资福利支出，保障单位干部职工中餐补助支出。政府购买服务-E0401-会务服务项目预算0.6万元，项目绩效目标是：组织各县市外办主任及外事工作经办人员外事工作会议的顺利开展。外事工作经费项目预算37.28万元，项目绩效目标是：扎实做好涉外疫情防控工作，做好协同配合，抓好防境外输入各项工作。突出防控重点，为外籍、港澳人士护航。搭建交流平台，进一步深化国际友城交流。
（六）禁捕资金情况说明
2021年度单位无禁捕资金预算。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）行政运行（2013601）一般公共服务支出(类)反映政府提供的一般公共服务支出。其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务支出。行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。在此指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般行政管理支出（2013602）：一般公共服务支出(类)反映政府提供的一般公共服务支出。其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务支出。一般行政管理支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）行政单位医疗（2101101）：卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
（七）住房公积金（2210201）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十四)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
