目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（公开表1）
二、部门收入预算总表（公开表2）
三、部门支出预算总表（公开表3）
四、财政拨款收支预算总表（公开表4）
五、一般公共预算支出表（公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（公开表6）
七、政府性基金预算支出表（公开表7）
八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表8）
九、财政专项支出预算表（公开表9）
十、部门专项转移支付表（公开表10）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体说明
二、2020年收入预算情况说明
三、2020年支出预算情况说明
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
九、2020年财政专项支出预算情况
十、2020年部门专项转移支付预算情况
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
主要职能涉密不能公开。
（二）机构设置情况。
1、机构情况
根据机构职责，中共恩施州委外事工作委员会办公室设3个职能科室：综合科、涉外管理科、国际交流科。
2、人员情况
2020年单位有行政编制11名，工勤编制1名，公益性岗位人员1名，长期聘用人员1名，劳务派遣人员2名。领导职数：主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。
二、部门预算单位构成
纳入2020年州委外事办部门预算编制范围为州委外办本级，无所属二级单位。
第二部分 2020年部门预算表
见附件
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算情况总体说明
1、2020年纳入预算管理的收入总预算为332.33万元，全为财政拨款收入。2019年收支总预算294.11万元，较上年增加38.22万元，增幅13%。其中基本支出收入250.33万元，较2019年基本支出预算212.11万元增加38.22万元，增加18.02%；项目支出与2019年预算持平都是82万元。2020年预算收入增长原因是：1.2019年4月新增一名职工，工资、公用经费等较2019年预算增加。2.逐年人员经费增加。
2、2020年纳入预算管理支出总预算为332.33万元，2019年收支总预算294.11万元，本年较上年增加38.22万元，增幅13%。其中基本支出250.33万元，占全年支出的75.33%；项目支出入82万元，占全年支出的24.67%。其中包含一般公共服务支出287.09万元，占比86.39%。社会保障和就业支出14.49万元，占比4.36%。卫生健康支出9.27万元，占比2.79%。住房保障支出21.48万元，占比6.46%。2020年预算支出增长原因是：1.2019年4月新增一名职工，工资、公用经费等较2019年预算增加。2.逐年人员经费增加。
3、我办2020年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
二、2020年收入预算情况说明
州委外事办2020年预算总收入332.33万元，全为一般公共预算财政拨款收入，占比100%，其中基本支出收入250.33万元，占全年收入75.33%；项目收入82万元，占全年收入24.67%，无政府性基金等预算收入及其他收入。
三、2020年支出预算情况说明
州委外事办2020年预算总支出332.33万元，全为一般公共预算财政拨款支出，占比100%，其中基本支出收入250.33万元，占全年收入75.33%；项目收入82万元，占全年收入24.67%。其中包括：一般公共服务支出287.09万元，占比86.39%；社会保障和就业支出14.49万元，占比4.36%；卫生健康支出9.27万元，占比2.79%。住房保障支出21.48万元，占比6.46%。
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
州委外事办2020年财政拨款预算总收入332.33万元，其中包括一般公共服务支出收入287.09万元，占比86.39%，社会保障和就业支出收入14.49万元，占比4.36%，卫生健康支出收入9.27万元，占比2.79%，住房保障支出收入21.48万元，占比6.46%。
2020年财政拨款预算总支出332.33万元，其中包括一般公共服务支出287.09万元，占比86.39%，社会保障和就业支出14.49万元，占比4.36%，卫生健康支出9.27万元，占比2.79%，住房保障支出21.48万元，占比6.46%。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2020年一般公共财政预算总收支332.33万元。2019年一般公共财政预算总收支294.11万元，增加38.22万元，增幅13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2020年一般公共预算总支出332.33万元，其中包括一般公共服务支出287.09万元，占比86.39%。社会保障和就业支出14.49万元，占比4.36%。卫生健康支出9.27万元，占比2.79%。住房保障支出21.48万元，占比6.46%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为205.09万元，占比61.72%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.49万元，占比4.36%，
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.27万元，占比2.79%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为21.48万元6.46%。
5、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）2020年预算数为82万元，占比24.67%。
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2020年单位一般公共预算基本支出预算250.33万元，其中机关工资福利支出（人员经费）201.96万元，包括基本工资42.36万元、津贴补贴37.08万元、奖金3.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、职工基本医疗保险9.27万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金21.48万元、其他工资福利支出71.25万元。商品服务支出（公用经费）48.37万元，包括办公费3.3万元、印刷费4万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.25万元、差旅费8万元、维修（护）费3.24万元、培训费2万元、工会经费1.90万元、福利费3.95万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用11.32万元、其他商品和服务支出1.01万元。
七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年单位财政拨款“三公”经费预算数为35.89万元，因公出(境)国费预算数20.89万元，公务接待费预算11万元，公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务车运行维护费预算4万元，无公务车购置预算。2019年财政拨款“三公”经费预算数37万元，因公出(境)国费预算数22万元，公务接待费预算11万元，公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务车运行维护费预算4万元，无公务车购置预算。2020年“三公”经费预算数与2019年预算相比减少1.11万元，压缩3%。原因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，我办因公出国（境）费用预算减少1.11万元。
2019年“三公”经费执行数9.23万元，因公出(境)国费1.21万元，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费5.12万元，无公务车购置费支出。按照党中央、国务院关于过“紧日子”坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，公务车运行维护费超预算1.12万元，是因为一辆公务车年久，损耗较大，维修费增加。
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年无政府性基金预算支出预算。
九、2020年财政专项支出预算情况
2020年无财政专项支出预算。
十、2020年部门专项转移支付预算情况
2020年无专项转移支付预算。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2020年州委外事办机关运行经费预算48.37万元，其中办公费3.3万元、印刷费4万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.25万元、差旅费8万元、维修（护）费3.24万元、培训费2万元、工会经费1.90万元、福利费3.95万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用11.32万元、其他商品和服务支出1.01万元。2019年机关运行经费预算43.23万元，今年预算增加5.14万元，增加11.89%。原因为：1.2019年4月新增一名职工，工资、公用经费等较2019年预算增加。2.逐年人员经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年单位政府采购总预算16.95万元，其中货物2.3万元，工程3万元，服务11.65万元。2019年政府采购总预算17.59万元，其中货物3.09万元，服务14.5万元，无工程预算。本年较上年减少0.64万元，减少3.64%。减少原因为因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”坚持厉行节约反对浪费的要求，我办在年初预算时压缩了办公耗材、电信服务、会议服务、车辆租赁服务等支出预算。其中货物2.3万元，为工会活动室物资、复印纸、硒鼓粉盒等耗材支出；工程3万元，为维修工程支出；服务11.65万元，为电信服务、车辆租赁服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、一般会议服务、法律服务、印刷服务、物业服务、机动车保险服务等支出。
（三）政府购买服务情况说明
2020年单位政府购买服务预算0.6万元，用于聘请法律顾问费用。2019年单位政府购买服务预算1万元，今年减少0.4万元，减少40%。是因聘请法律服务要通过三家询价，要选择法律服务最低报价，根据2019年报价情况，相应减少本年此项目预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，单位固定资产价值100.87万元，现有公务车2辆，其中应急保障保密用车1辆，外事接待专用车辆1辆。轿车价值24.44万元，商务车价值31.26万元，合计55.7万元。单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，其中本年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值20万元以上设备。
（五）绩效目标设置情况说明
2019年单位实现绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算拨款82万元。2020年实行绩效目标管理的项目与上年持平也是5个，涉及一般公共预算拨款82万元。分别是党建、综治、文明创建、老干等经费项目预算2万元，项目绩效目标是：顺利完成本年度党建、综治、文明创建等各项目标工作。办公室后勤工作保障经费项目预算22.4万元，项目绩效目标是：保障单位办公后勤顺利开展。自费自聘人员项目预算15万元，项目绩效目标是：保证单位自聘、自费人员工资、社保、公积金等工资福利支出。政府购买服务-E0102-司法辅助项目预算0.6万元，项目绩效目标是：给单位提供法律支持与咨询服务。外事工作经费项目预算42万元，项目绩效目标是：扩大我州对外交往范围，加深我州的外开放程度。本年外事出访均按计划圆满完成，进一步深化国际友城交流，做好了各项邀请外宾来访接待工作，服务对象满意度达100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）行政运行（2013601）一般公共服务支出(类)反映政府提供的一般公共服务支出。其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务支出。行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。在此指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般行政管理支出（2013602）：一般公共服务支出(类)反映政府提供的一般公共服务支出。其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务支出。一般行政管理支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）行政单位医疗（2101101）：卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
（六）住房公积金（2210201）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
