目录
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
主要职能涉密不能公开。
（二）机构设置情况。
1、机构情况
根据机构职责，中共恩施州委外事工作委员会办公室设3个职能科室：综合科、涉外管理科、国际交流科。
2、人员情况
2019年单位实有行政编制人员9名，工勤编制人员1名，公益性岗位人员1名，长期聘用人员1名，劳务派遣人员2名。领导职数：主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。
二、部门决算单位构成
纳入2019年州委外办部门决算编制范围为州委外办本级，无所属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算表见附件一。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算数284.79万元，其中本年收入合计279.49万元，与2018年272.99万元相比，增加6.5万元，增长2.38%，主要是人员经费拨款每年度相应增长。年初结转和结余5.3万元,为2018年权责发生制结余项目资金5万元及预算外结余资金0.3万元。本年支出284.29万元，与2018年267.99万元相比，增加16.3万元，增长6.08%，主要是2019年调入一位副主任，人员经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计279.49万元，其中：财政拨款收入279.29万元，占99.93%;其他收入0.2万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计284.29万元，其中：基本支出233.19万元，占82.02%；项目支出51.11万元，占17.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年财政拨款结转和结余5万元，本年财政拨款收入279.29万元，与2018年272.99万元相比增加6.3万元，增长2.31%，主要是2019年调入一名副主任，人员拨款收入增加。
本年财政拨款支出284.29万元，与2018年267.99万元相比增加16.3万元，增长6.08%，主要是2019年调入一名副主任，人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况
本年一般公共预算财政拨款支出284.29万元，与2018年267.99万元相比增加16.3万元，增长6.08%，主要是2019年调入一名副主任，人员支出增加。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出284.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出242.84万元，占85.42%；社会保障和就业支出14.41万元，占5.06%；卫生健康支出8.38万元，占2.95%；住房保障支出18.67万元，占6.57%。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.11万元，支出决算数为284.29万元，完成年初预算的96.66%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.12，支出决算为154.93万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，从严控制经费开支，支出减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为82万，支出决算为46.11万元，完成年初预算的56.23%。决算数小于预算数的主要原因是全州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，下半年停止一切外事出访活动，加之本年度来访外宾较往年少，故项目未达到年初预算数。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。为2018年权责发生制结转和结余的项目资金，年初结转和结余为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。为2018年权责发生制结转和结余的项目资金，年初结转和结余为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初无预算，年中调整预算36.8万元，支出决算为36.8万元，完成调整预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中缴款基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是2019年调入一位副主任，年中相应调剂安排财政拨款预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2019年调入一位副主任，年中相应调剂安排财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.19万元，其中人员经费199.28万元，主要包括基本工资54.3万元、津贴补贴35.66万元、奖金59.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保险缴费1.2万元、住房公积金18.67万元、其他工资福利支出7.4万元；公用经费33.91万元，主要包括办公费0.53万元、印刷费0.16万元、水费0.6万元、电费0.36万元、邮电费0.02万元、差旅费9.16万元、劳务费0.54万元、工会经费1.57万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他交通费用10.58万元、其他商品和服务支出2.19万元。
七、财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，占全年预算数的12.58%。支出决算数为9.23万元，完成预算的24.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是全州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，下半年停止一切外事出访活动，故支出减少；二是认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，支出减少。
(二)“三公”财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出9.23万元，较2018年支出的16.49万元减少7.26万元，减少44.03%。其中因公出国（境）费支出决算1.21万元，占13.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.12万元，占55.47%；公务接待费支出决算2.9万元，占31.42%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算22万元，支出决算为1.21万元，完成预算的5.5%。决算数小于预算数的主要原因是全州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，下半年停止一切外事出访活动，故支出减少。本部门全年安排因公出国（境）团组1个，人员1人。
2019年因公出国（境）费决算较2018年0.55万元增加0.66万元，增加120%，原因为2019年到香港开展旅游推介活动发生出境费用1.21万元。
2．公务用车购置及运行维护费年初预算4万元，支出决算为5.12万元，完成预算的128%。超预算原因是单位一辆应急保障用车年久损耗，维修次数多，维修金额大。
公务用车购置费：本年度无公务用车购置预算，也无公务用车购置费用支出。
公务用车运行维护费：年初预算4万元，支出决算为5.12万元，完成预算的128%。超预算原因是单位一辆应急保障用车年久损耗，维修次数多，维修金额大。
2019年公务用车运行维护费决算数较2018年决算数9.44万元减少4.32万元，减少45.76%，原因为2018年报销2017年维修费用，当年车辆维修费用较高。
3．公务接待费年初预算11万元，支出决算为2.9万元，完成预算的26.36%。主要原因：一是本年度较以往年度来访人员减少，故公务接待费减少；二是认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，支出减少。
外宾接待支出2.72万元，主要用于开展外事活动外宾来访恩施发生的外宾接待支出。本年度我单位接待国（境）外来访团组6批次，来访外宾人数56人。来访外宾主要包括：韩国堤川客人、日本大使馆客人等。
其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于内宾来访及工作交流接待。本年度我单位接待内宾来访团组3批次，来访人数7人。
2019年公务接待费结算较2018年6.51万元，减少3.61万元，减少55.45%，减少原因为一是本年度较以往年度来访人员减少，故公务接待费减少；二是认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，支出减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年无政府性基金财政拨款收入支出。
九、财政专项支出决算情况说明
本年无财政专项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出33.91万元，其中办公费0.53万元，印刷费0.16万元，水费0.6万元，电费0.36万元，邮电费0.02万元，差旅费9.16万元，劳务费0.54万元，工会经费1.57万元，福利费3.17万元，公务车运行维护费5.03万元，其他交通费用10.58万元，其他商品服务支出2.19万元。
2019年机关运行经费决算数33.91万元，比年初预算数43.23万元减少9.32万元，降低21.56%，完成年初预算数的78.44%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，压减支出。较2018年机关运行经费决算数42.16万元减少8.25万元，减少19.57%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求，压减支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购总预算17.6万元，较2018年年初预算13.15万元增长4.45万元，增幅33.84%。其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购服务预算14.5万元。2019年度政府采购实际支出总额11.29万元，较2018年实际支出22.31万元减少11.02万元，降幅49.39%。其中：政府采购货物支出1.71万元，较上年减少3.46万元；政府采购工程支出1.94万元，上年无工程采购支出；政府采购服务支出7.64万元，较上年减少9.5万元。2019年度授予中小企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的76%。
（三）国有资产占用使用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是外事接待用车；单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及7个项目，资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位2019年在州直部门决算中反映“办公室后勤工作保障经费”、“党建、综治、文明创建、老干等目标工作”、“政府购买服务-E0102-司法辅助服务聘请法律顾问”、“外事侨务工作”、“自费及自聘人员经费”、“2018年全省侨胞救济慰问费”、“2018年侨务帮扶资金经费”7个项目绩效自评结果。
办公室后勤工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为28.58万元，完成预算92.19％，项目自评得分98.4分。主要产出和效益：一是保障聘用2名劳务人员工资经费；二是增加了社会就业机会。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位办公室工作正常开展，为单位各项工作提供了后勤保障，同时增加了2名劳务人员社会就业机会。发现的问题及原因：年初预算人员劳务工资不够精准，执行率不高。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度。
党建、综治、文明创建、老干等目标工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％，项目自评得分100分。主要产出和效益：本项目是为了落实单位的党建、综治、文明创建、老干等目标管理各项工作，保障单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我单位党建工作科学化水平。包括完成主题党日活动至少12次；完成档案整理一次；完成消防培训至少一次；完成法律讲座培训一次；完成禁毒所参观活动一次；完成职工党校培训一次；丰富单位职工物质文化和精神文化建设促进单位职工文化进步。发现的问题及原因：绩效目标设定有待完善。下一步改进措施：绩效目标设定上进一步完善。
政府购买服务-E0102-司法辅助服务聘请法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.6万元，完成预算60％，项目自评得分92分。主要产出和效益：用于聘请单位法律顾问，建立健全合同合法性审查制度，扎实推进我单位依法行政。一年至少给单位职工提供法律培训一次，增强职工法律意识。发现的问题及原因：由于按照惯例编制预算金额，通过三家询价，最低价格0.6万元/年，故预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。
外事侨务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为8.92万元，完成预算21％，项目自评得分80.25分。主要产出和效益：用于外事工作经费，保障机关外事业务正常开展。因第十七次州委常委会会议要求，暂停下半年外事出访活动，故本年度自组出访团组目标值9批次，完成情况只有3批次；缔结友城目标值5个，完成5个；接待外宾内宾人数60人，完成接待63人；按时完成出访团组审批事项；赴港澳友好交流已完成。证照办理人满意度100%，出访团组满意度100%。发现的问题及原因：因第十七次州委常委会会议要求，暂停外事出访活动，本项目执行率未达到年初预算。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。
自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％，项目自评得分100分。主要产出和效益：项目主要用于保障3名聘用人员经费，增加3个就业机会，确保单位各项工作能够更为顺利的开展。发现的问题及原因：无聘用人员工资增长机制依据，年初预算不好精准编制。下一步改进措施：进一步改进聘用人员工资编制精准度。
2018年全省侨胞救济慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％，项目自评得分100分。主要产出和效益：用于我州侨胞侨眷帮扶慰问资金。关心侨胞侨眷，开展为侨服务，侨胞侨眷帮扶慰问10人。2019年因机构改革，对侨业务已划分到州委统战部。
2018年侨务帮扶资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％，项目自评得分100分。主要产出和效益：慰问全州归侨侨眷代表40人次，关系侨胞侨眷，认真做好为侨服务。2019年因机构改革，对侨业务已划分到州委统战部。
2019年度项目绩效自评表见附件二。
3、绩效评价结果应用情况
根据今年项目绩效评价情况，我单位将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，结合此次绩效自评情况，合理安排预算资金，充分发挥财政资金的使用效益调整指标体系和绩效目标，确保绩效目标编制突出重点。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事物（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目资金。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）反映各级政府举办各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理方面的支出。
（七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）反映华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
（八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十五）工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十六）商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（十七）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十九)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
