目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算收支决算表（公开08表）

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分：部门概况 

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.根据全州国民经济和社会发展总体规划，拟订全州民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

3.承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责，指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作，组织指导双拥创建、拥军优属工作，承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责，指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。

5.承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责，指导全州军休机构的建设和管理工作。

6.组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

7.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

8.承担地名管理和行政区划工作职责。

9.组织、协调社会福利工作，组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责，牵头组织和协调推进殡葬改革，指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。

11.承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。

12.督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

13.会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14.承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责，指导、监督民政事业费的管理和使用。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2018年末共有独立核算全额预算行政单位数1个。单位内设机构11个，分别是办公室、社会组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、军队离退休干部管理科、救灾科、基层政权建设和区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科、老龄科、社会救助局。隶属管理5个事业单位：州优抚医院、州社会福利服务中心、州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心、州军用饮食供应站。

（三）人员情况

2018年末共有财政供养人数33人，其中：在职人员29人（行政人员26人，聘用人员3人），离休人员4人；自费编制人员1人。军供站共有在职人员11人，其中：事业编制5人，聘用人员6人；州减灾备灾中心共有在职事业编制人员3人；州居民家庭经济状况核对中心共有在职事业编制人员2人；州优抚医院单位编制数105人,2018年底单位实际人员情况如下:在职财政编制人员87人,自费编制人员10人, 离休1人，单位自聘人员156人。

 第二部分：2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

详见附件：

第三部分：2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

（1）收入支出决算总体及占比情况:2018年本部门全年总收入13857.66万元，财政拨款收入5498.34万元、占总收入的39.68%；事业收入7739.41万元、占总收入的55.85%；其他收入12.92万元，占总收入的0.09%；年初结转结余607万元，占总收入的4.38%。

（2）决算收入情况：本年收入13857.66万元，较2017年增加95.84万元，增长率0.69%，增长原因是职工工资水平提高，人员经费增加。本年财政拨款收入5498.34万元、事业收入7739.41万元、其他收入12.92万元、年初结转和结余607万元。

（3）决算支出情况：本年支出11186.94万，结余分配2053.41万元，年末结转和结余617.3万元。较2017年支出增加1414.92万元，增长率14.48%，结余分配增加281.61万元，增长率15.89%，年末结转和结余减少1600.7万元，增长率-72.17%。差异原因：一是是人员经费增加，二是工程款支出增加，三是财政收回以前年度结转结余。

2、收入决算情况说明

本年总收入13857.66万元，财政拨款收入5498.34万元、占总收入的39.68%，事业收入7739.41万元、占总收入55.85%，其他收入12.92万元，占总收入的0.09%。年初结转结余607万元，占总收入的,4.38%。

3、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入5498.34万元，其中：一般公共预算财政拨款5383.04万元，占比97.9％；政府性基金预算财政拨款115.29万元，占比2.1％。年初一般公共预算财政拨款结转和结余6.72万元。财政拨款总支出5489.03万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5373.74万元，占比97.9％；政府性基金预算财政拨款115.29万元，占比2.1％。年末财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）16.03万元。

4、财政拨款支出决算情况说明

本年总支出5489.03万元，按支出功能分类其中：民政管理事务1570.75万元，占总支出28.62％；行政事业单位离退休支出197.44万元，占总支出3.6％；抚恤支出19.26万元，占总支出0.35%；退役安置支出5.5万元，占总支出0.1%；自然灾害生活救助支出90万元，占总支出1.63%；最低生活保障支出100万元，占总支出1.82％；医疗卫生与计划生育支出3179.38万元，占总支出57.93%；住房保障支出211.4万元，占总支出3.85%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出115.29万元，占总支出2.1%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况：一般公共预算财政拨款总支出5373.74万元。

（2）支出结构情况：一般公共预算财政拨款总支出5373.74万元，其中：基本支出3298.54万元，占比61.38％；项目支出2075.2万元，占比38.62％。

（3）支出具体用途情况：工资福利支出2843.19万元，对个人和家庭的补助支出547.66万元，商品和服务支出782.48万元，资本性支出1068.74万元，其他资本性支出131.67万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出3298.54万元，其中：人员经费支出2991.02万元，占比90.68％，公用经费307.52万元，占比9.32％。人员经费支出2991.02万元包括工资福利支出2572.71万元，占比86.01％，对个人和家庭的补助418.32万元,占比13.99％；公用经费307.52万元中商品和服务支出307.03万元，占比99.84%、其他资本性支出0.49万元，占比0.16%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款“三公经费”全年支出26.38万元，其中：因公出国（境）支出5.3万元，因公出国（境）人数1人；车辆购置及运行维护支出18.84万元，2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行及维护费，包括维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待支出2.24万元约接待49批次247人。           

在2018年的“三公经费”支出中决算数比预算数减少10.27%，主要是单位在公务接待中贯彻 “八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，减少了公务接待开支；公务用车购置及运行维护费决算数比预算数增加的原因是减灾备灾中心车辆属老旧车辆，维修次数多导致费用增加；因公出国（境）费决算数比预算数增加的原因是当年有1人因公出国出境，由于年初预算不够，实际支出比预算数高。

8、政府性基金预算收支决算情况说明

2018年收入政府性基金115.29万元，支出115.29万元，其中社会组织培育项目支出50万元，爱满荆楚、牵手计划项目支出35万元，减灾备灾仓库项目建设支出30.29万元。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出121.83万元，其中：办公费12.52万元、印刷费2.29万元、水费0.14万元、电费0.58万元、邮电费4.75万元、物业管理费15.58万元、差旅费15.61万元、因公出国（境）费用5.3万元、维修（护）费1.71万元、会议费1.1万元、培训费1.14万元、公务接待费费0.25万元、劳务费2.67万元、工会经费4.44万元、福利费15.69万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用25.18万元、其他商品和服务支出9.82万元、信息网络及软件购置更新0.49万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少5.49万元，降低4.3%。主要原因是会议费和劳务费减少，年初会议费预算5万元，实际支出1.1万元，年初劳务费预算6万元，实际支出2.67万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额383.46万元，其中货物类支出162.66万元；服务类支出41.98万元；工程类支出178.82万元。

（三）单位国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，价值205.92万元，其中局单位应急保障用车一辆价值42.75万元，州军供站其他用车一辆价值22.96万元，州优抚医院其他用车5辆价值140.22万元；单位价值 50万元以上通用设备 2台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 1台（套）。

（四）绩效管理工作情况

1.预算绩效管理工作开展情况

一是局安排规划财务科牵头组织实施，明确了各业务科室工作职责；二是严格按照相关要求，通过查实账目、座谈交流等方式，认真对照2018年财政预算专项资金绩效评价指标体系进行了自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金预算支出管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据《恩施州财政局关于开展2018年度州级财政支出绩效自评工作的通知》（恩施州财行资〔2019〕271号）精神，对项目资金进行了绩效评价，开展预算绩效评价的项目有：最低生活保障金支出、州减灾备灾运行经费、州级福彩公益资金支持社会组织参与社会服务、拥军优属、社会救助工作项目，合计金额281.5万元，开展情况良好。

3.绩效评价结果应用情况

通过开展绩效评价工作，我单位根据评价结果优化了2019年项目个数、项目资金，提高了预算的科学性、资金的利用率，保证了我局资金支出的科学性和有效性，提高了财政资金使用效率。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。