恩施州民政局2020年部门预算信息公开

目录    

第一部分  部门概况  

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明  

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况说明

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  部门概况 

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.拟订全州民政事业发展规划、年度计划，拟订全州民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见，贯彻落实民政事业资金管理制度和财务管理制度。

2.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策法规。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿救助等救助标准草案。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3.承担全州老年人福利、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，协调推进留守老年人、留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导全州养老服务、老年人福利、特困人员救助供养、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承办涉华侨、港澳台收养登记工作。

4.负责民政行业标准化建设。承担全州婚姻登记、殡葬管理、生活无着流浪乞讨人员、精神病患者救助管理、区划地名工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员和精神病患者救助机构管理工作。

5.统筹做好各项残疾人福利工作，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作。

6.贯彻执行社会组织登记管理、城乡基层群众自治建设和社区治理、社会工作和志愿服务政策法规。指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作，指导和推动城乡社区治理体系和治理能力建设、基层民主政治建设、村务公开和基层政权换届选举工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设、福利彩票销售工作。

7.按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，协同有关部门做好社会组织党建工作，引导和动员社会组织参与脱贫攻坚。

8.负责全州慈善事业发展和行政审批相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构改革情况。2019年机构改革后，我单位以下职能划转到其他单位：

1.组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

2. 承担城乡居民医疗救助工作职责。

3. 督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

（二）机构设置。州民政局机关内设8个科室，分别是办公室、规划财务科、社会救助科、社会组织管理科、基层政权建设科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科。较2019年减少救灾科、老龄办，增设养老服务科、儿童福利科。

隶属管理州居民家庭经济状况核对中心和州社会福利服务中心（自收自支）2个事业单位。较2019年减少州优抚医院、州减灾备灾中心、州军用饮食供应站3个事业单位。

二、部门预算单位构成

州民政局2020年部门预算包含局机关、州居民家庭经济状况核对中心（非独立核算）。

第二部分  2020年部门预算表 

一、部门收支总表（公开表一）

二、部门收入总表（公开表二）

三、部门支出总表（公开表三）

四、财政拨款收支总表（公开表四）

五、一般公共预算支出表（公开表五）

六、一般公共预算基本支出表（公开表六）

七、政府性基金预算支出表（公开表七）

八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表八）

九、财政专项支出预算情况（公开表九）

十、部门专项转移支付表（公开表十）

附件:2020年部门预算公开表格(见网页底部)

第三部分  2020年部门预算情况说明 

一、2020年收支预算情况总体说明

州民政局2020年收支总预算1208.85万元，收入全部为财政拨款，无其他收入。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出1125.57万元、卫生健康支出29.83 万元、住房保障支出53.45万元。 较2019年预算总收支减少3610.2万元，主要原因是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员和项目减少。

二、2020年收入预算情况说明

州民政局2020年收入总体预算全部为财政拨款1208.85万元，无其他收入。社会保障和就业支出拨款1125.57万元，其中，民政管理事务支出拨款1089.57万元，行政事业单位养老支出36万元；卫生健康支出拨款29.83万元，其中，行政单位医疗27.61万元，事业单位医疗2.23万元；住房保障支出拨款（住房公积金）53.45万元。较2019年减少3610.2万元，主要原因是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员和项目减少。

三、2020年支出预算情况说明

州民政局2020年支出总预算1208.85万元。基本支出798.85万元，其中：行政运行634.02万元；其他民政管理事务45.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费36万元；行政事业单位医疗29.83万元；住房公积金53.45万元。项目支出410万元，其中，社会组织管理50.5万元、行政区划和地名管理38万元、其他民政管理事务321.5万元。较2019年支出总预算减少3610.2万元，主要原因是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员和项目减少。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

州民政局2020年财政拨款收支总预算1208.85万元，收入全部为财政拨款。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业1125.57万元、卫生健康支出29.83万元、住房保障支出53.45万元。较2019年减少3610.2万元，主要原因是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员和项目减少。

五、2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）总体规模情况

州民政局2020年一般公共预算收入当年拨款 1208.85万元, 较2019年预算总收支减少3485.2万元，主要是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员和项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1125.57万元，占93.11%；卫生健康支出29.83万元，占2.47%；住房保障支出53.45万元，占4.42%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2020年一般公共预算基本支出拨款798.85万元， 其中： 人员经费705.5万元；公用经费93.35万元。基本支出较上年减少2110.2万元，主要原因：州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，人员减少。

2、2020年一般公共预算项目支出拨款410万元，其中：社会组织管理50.5万元、行政区划和地名管理38万元、其他民政事务管理321.5万元。项目支出较上年减少1375万元，主要原因：州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，项目减少。

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

州民政局2020 年一般公共预算基本支出 798.85万元，其中：人员经费705.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费93.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款＂三公＂经费增减变化原因情况说明

州民政局2020年“三公”经费预算数为18.15万元，全部为财政拨款。其中：因公出国（境）费4.85万元，公务用车购置及运行费 9万元（公务用车购置0万元，运行费9万元），公务接待费4.3 万元。2020 年“三公” 经费预算比 2019 年预算减少 3.5万元，压减16.17%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出；2019年机构改革前州减灾备灾中心应急车辆有维护维修支出。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年州民政局无政府性基金预算支出。

九、2020年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

恩施州民政局2020年机关运行经费83.63万元，较2019年预算减少0.61万元，主要原因是按照相关要求压减经费。

2020年机关运行经费包括：办公费9万元、水费1万元、电费4万元、邮电费11万元、物业管理费12万元、差旅费1.35万元、因公出国境4.85万元、公务接待4.3万元、工会经费4.29万元、福利费17.47万元、公务用车运行维护9万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出2.37万元。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购情况：2020年编制政府采购78万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、服务类71.5万元，无工程类项目。较2019年减少44.14万元，主要原因是州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心因机构改革划转其他部门，采购项目减少。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州民政局2020年政府购买服务预算59.5万元，用于各业务科室开展委托业务及机关后勤服务。其中，三留守人员关爱服务6万元、综合性规划编制等30万元、民间组织培育和监督服务10万元、机关餐饮服务10万元、其他服务3.5万元。较2019年增加15.5万元，主要原因是增加十四五规划编制购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2019年12月，州民政局保留1台应急用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

1.基本民生保障目标：城乡低保、特困供养、临时救助等救助工作精准实施。

村（社区）两委主任能力提升。 州级社会组织管理规范; 村（社区）两委主任培训全覆盖; 

2.基层社会治理目标：重点州级社会组织审计全覆盖;

3.基本社会服务目标：地名区划管理规范；社会事务服务有序有效；关爱三留守体系健全。

4.困难群众走访慰问目标：春节走访慰问福利院每院约2万元；春节走访困难群众每人约1000元。

5.民政综合服务目标：科学编制民政十四五规划；民政政策研究执行有序有效。

6.慈善和捐助工作目标：慈善总会有序运行；慈善和捐助工作取得新突破。

第四部分  名词解释  

（一）财政拨款（补助）：指州本级财政当年预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）政府性基金收入：本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

（六）“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指局机关保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.行政运行：指局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2.社会组织管理：指社会组织管理等基层社会治理方面的支出。

3.行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及地名管理等基本社会服务的支出。

4.其他民政管理事务支出：指民政部门开展困难群众走访慰问、基本民生保障、党建、慈善工作捐助等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

恩施州民政局

2020年2月8日