目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前的民兵、兵工运输途中的饮食供应保障工作；
2、组织开展军用饮食供应业务训练及区域应急保障的实战化训练演练；
3、负责提出军供站设施改扩建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；
4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；
5、承担上级主管机构和本级人民政府赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
2021年州军供站共有在职工作人员10人，其中：事业编制6人，年人均6.5万元占编不上编工勤人员4人。内设站长1名，副站长2名，办公室、财务室、供应科三个科室，本年机构无变动。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
恩施州军用饮食供应站为公益一类财政全额拨款，隶属于恩施州退役军人事务局独立核算二级单位。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
2021年财政拨款收入总额预算数为194.19万元，均为一般公共预算拨款。一般公共服务支出预算总额为194.19万元，按照功能分类为社会保障和就业178.81万元、卫生健康5.09万元、住房保障10.29万元。
二、2021年收入预算情况说明
2021年财政拨款收入总额预算数为194.19万元，均为一般公共预算拨款。包括社会保障和就业178.81万元、卫生健康5.09万元、住房保障10.29万元。其中社会保障和就业包含机关事业单位基本养老保险7.96万元、部队供应45万元、事业运行125.85万元。
三、2021年支出预算情况说明
全年一般公共服务支出预算总额为194.19万元，其中基本支出149.19万元，项目支出45万元。基本支出包括工资福利支出131.36万元和商品服务支出17.83万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入总额预算数为194.19万元，均为一般公共预算拨款，较上年财政拨款收入总额预算177.79万元增加了16.4万元，增长了9.22%。一般公共服务支出预算总额为194.19万元，按照功能分类为社会保障和就业178.81万元、卫生健康5.09万元、住房保障10.29万元，分别较上年增加了14.42万元、0.91万元、1.07万元，增长了8.77%、2.18%、11.61%。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2021年一般公共预算数为194.19万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
一般公共预算财政拨款支出包括基本支出149.19万元和项目支出45万元。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
基本支出包括工资福利支出131.36万元和商品服务支出17.83万元。其中工资福利支出中，机关事业单位基本养老保险7.96万元、事业运行108.02万元、卫生健康5.09万元、住房保障10.29万元。
项目支出45万元，均为经常性项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
一般公共预算全年总的基本支出预算数149.18万元，按照经济分类分为工资福利支出和商品和服务支出。其中工资福利支出即人员经费131.36万元，包括基本工资23.56万元，津贴补贴8.11万元，绩效工资14.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元，职工基本医疗保险缴费5.09万元，其他社会保障缴费5.57万元，住房公积金10.29万元和其他工资福利支出56.61万元。
商品和服务支出17.83万元，包括办公费2.5万元，水费、电费各1万元，物业管理费3万元，差旅费3万元，专用材料费1万元，工会经费0.92万元，福利费1.91万元，其他商品和服务支出2万元等。
七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明
根据州财政局继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算，按照不低于5%的幅度压减“三公”经费的要求，2021年我站公务用车运行维护费预算数为2.8万元、公务接待费预算数为1万元，较上年分别减少预算0.7万元、0.8万元，减少了25%和80%。
八、其他重要事项说明
国有资产占用使用情况说明：
我站无公务用车，仅有业务用车一辆,系军供饮食保障车辆，公务用车运行维护费一是按照州财政的要求预算经费，二是车辆已老化，需要经常维修。
