恩施州人民政府扶贫开发办公室
2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项资金下达情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能
1.1贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全州扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全州扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
1.2指导全州扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。
1.3根据国家和省有关于各类扶贫资金使用办法和相关规定，会同有关部门审核、报批扶贫信贷项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，评估扶贫资金使用效率，并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。
1.4负责全州各县市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整推进、产业化扶贫、雨露计划、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康试点工作的实施和检查验收。
1.5组织动员全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫；联系州老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。
1.6负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的雨露计划工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。
1.7负责全州贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。
1.8承担州扶贫开发领导小组、州扶持革命老区建设委员会、州脱贫奔小康试点工作领导小组的日常工作。
1.9承办上级交办的其他事项。
2.机构设置情况
2.1综合科
负责办机关内外协调,督查督办工作,负责文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、信访接待、行政管理等工作;负责办机关重要文件的起草工作；负责简报编发,重要信息报送和扶贫宣传工作；负责扶贫系统信息化建设和电子政务工作；负责办机关人事工作；负责办机关退休干部工作。
2.2扶贫科(开发指导科)
拟订全州扶贫开发中长期规划,年度计划和建立项目库;承办全州党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责财政扶贫项目、信贷扶贫项目的立项、报批和跟踪检查；指导整村推进、产业扶贫、扶贫搬迁等重点工作的实施并组织检查验收;负责对财政扶贫资金使用及项目实施情况进行监管并组织年度绩效考评;负责扶贫政策与农村低保等制度的衔接工作；负责协调省直机关和企事业单位驻恩施州定点扶贫工作；参与协调服务民族地区对口支援工作；动员州直机关、企事业单位和社会各界开展扶贫工作和扶贫济困活动;指导国家连片开发试点县、脱贫奔小康试点县、村级发展互助资金试点工作的实施并组织检查验收。
2.3老区建设科
拟订全州老区建设中长期规划、年度计划和建立项目库;负贵老区建设项目的立项、报批和跟踪检查；指导老区建设项目的实施并组织检查验收;负责对老区建设资金的使用及项目实施情况进行监管;联系州老区建设促进会。
2.4培训科(政策法规科)
拟订全州扶食培训中长期规划和年度计划；负责”雨露计划的实施工作,指导培训基地开展农村贫困劳动力转移技能培训和农村实用技术培训；负责对培训基地及培训项目的管理;参与“三支一扶”、“一村一名大学生村干部”等人才扶贫计划工作；拟订全州扶贫开发和老区建设发展的政策措施；组织开展重大课题的调查研究。
2.5财务科
拟订扶贫开发和老区建设资金,项目管理办法;组织开展贫困户建档立卡、贫困监测、抽样调查、统计分析工作；指导全州扶贫系统的财务管理工作；负责办机关各项经费的管理、编制预决算报表;负责办机关固定资产管理和政府采购工作。
2.6社会扶贫科
承担脱贫奔小康试点的具体工作；承办党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责开展扶贫的交流与合作；负责协调中央、省、州定点扶贫工作；动员州直机关、企事业单位、军队和社会各界开展扶贫工作和扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫。
二、部门决算单位构成
恩施州人民政府扶贫开发办公室为独立核算的一级预算单位，无所属预算单位,共有编制19个。2019年底实有在职人员22人，其中行政编制18人，其他聘用人员3人，劳务派遣1人。退休人员8人。
第二部分2019年度部门决算表
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项资金下达情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入总计729.83万元。其中，年初结转和结余0.04万元，部门决算本年收入729.79万元，较2018年减少了110.02万元，减少原因主要是2019年未采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
2019年决算支出总计729.83万元。其中，年末结转和结余0.04万元，本年决算支出合计729.79万元，较2018年减少了110.02万元，减少原因是2019年未采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
二、收入决算情况说明
2019年部门决算本年收入为729.79万元。其中，财政拨款收入729.79万元，占比100%，相比2018年减少了110.02万元，事业收入、经营收入、其他收入2019年和2018年均为0。财政拨款收入减少的原因2019年未采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
三、支出决算情况说明
2019年部门决算支出729.79万元。其中，基本支出536.49万元，占总支出73.51%，较2018年基本支出增加了15.14万元，增加原因是人员工资增加；项目支出193.3万元，占总支出26.49%，较2018年项目支出减少了125.17万元，减少的主要原因是2019年未批量采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出，2019年和2018年均为0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款决算总收入729.79万元。其中，政府性基金预算财政拨款为0万元，占比0%，较上年持平，年初无预算；一般公共预算财政拨款729.79万元，占比100%，较2019年预算增加了37.8万元（增加原因主要是人员经费增加），较2018年决算减少了110.02万元，减少的主要原因是2019年未批量采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
2019年财政拨款决算总支出729.79万元。其中，政府性基金预算财政拨款为0万元，占比0%，较上年持平，年初无预算；一般公共预算财政拨款729.79万元，占比100%，较2019年初预算增加了37.8万元（增加原因主要是人员经费增加），较2018年决算支出减少了110.02万元，减少的主要原因是2019年未批量采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出729.79万元，较2018年减少了110.02万元，减少的主要原因是2019年未批量采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了开支。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出729.79万元中，社会保障和就业支出30.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.2%，较上年减少6.14万元。差异原因主要是退休人员减少，在职人员变动。
卫生健康支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.4%，较上年增加0.11万元。差异原因主要是退休人员减少，在职人员变动，工资水平提高。
农林水支出642.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的88.08%，较上年减少了107.45万元，减少的主要原因是2019年未批量采购办公设备，维修改造支出费用减少，机关厉行节俭，压缩了经费开支。
住房保障支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.33%，较上年增加3.45万元。差异原因是人员工资增加，从而住房保障支出基数提高。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休30.59万元，其中，机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，较年初预算增加3.47万元，增加原因是人员调出；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.12万元，较年初预算减少2.15万元。减少原因：养老保险单位缴费比例下降。
2.卫生健康支出-行政事业单位医疗17.56万元。决算数大于年初预算数0.59万元的主要原因是2019年人员调进调出。
3.农林水支出-扶贫642.77万元。其中行政运行449.47万元，较年初预算增加37.63万元，增加原因主要是人员经费增加，人员工资福利水平变动，落实了年休未休假工资薪酬等。一般行政管理事务支出193.3万元，较年初预算减少2.7万元，减少主要原因是机关事务工作经费开支减少。
4.住房保障支出-住房改革支出38.87万元，其中住房公积金38.87万元。决算数大于年初预算数0.97万元的主要原因：2019年人员增加及工资标准调整，故住房保障支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年决算一般公共预算财政拨款基本支出536.49万元，较上年增加15.14万元，增幅2.82%。其中，人员经费支出449.4万元（包含工资福利支出421.19万元，对个人和家庭补助支出28.21万元），较上年增加12.32万元，增幅2.74%，差异原因是人员增加，工资水平提高等；
公用经费87.09万元（包含办公费13.01万元，印刷费4.25万元，电费4.2万元，邮电费7.32万元，差旅费1.65万元，培训费10.94万元，公务接待费2.88万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费6.04万元，其他交通费用18.36万元，其他商品和服务支出2.68万元，工会经费3.32万元，福利费9.04万元，租赁费2.5万元，维修费0.63万元），较上年增加2.82万元，增幅3.23%。差异原因是人员公用经费增加。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出9.16万元，较年初预算19万减少9.84万元，减少原因是实际接待工作减少，在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格执行各项政策规定。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费：经费支出为0、年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费：经费支出6.24万元、年初预算9万元，支出较预算减少2.76万元，减少原因主要是脱贫攻坚任务重，出差到县市次数频繁、人数多，导致租车增多，公务车辆实际开支费用较计划减少，同时，单位积极贯彻《恩施州公务用车制度改革工作纪律规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格执行各项政策规定。
公务用车购置费：经费支出为0，公务用车购置数辆为0。
公务用车运行维护费：经费支出6.24万元，公务用车2辆。
3.公务接待费：经费支出2.92万元、年初预算10万元，较年初预算减少7.08万元，接待客人44批次，共计365人，接待批次较上年减少1批次，接待费较上年减少0.07万元。公务接待费主要用于外单位因公务往来工作人员餐费支出。减少原因主要是公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格执行各项政策规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
州扶贫办2018年、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出均为0，年初无预算。
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
州扶贫办2019年度机关运行经费支出87.09万元，具体构成：办公费13.01万元，印刷费4.25万元，电费4.2万元，邮电费7.32万元，差旅费1.65万元，培训费10.94万元，公务接待费2.88万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费6.04万元，其他交通费用18.36万元，其他商品和服务支出2.68万元，工会经费3.32万元，福利费9.04万元，租赁费2.5万元，维修费0.63万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.12万元，降低了0.14%。减少主要原因是：落实过紧日子要求，压减了三公经费支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额45.4万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.23万元。授予中小企业合同金额45.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.4万元，占政府采购支出总额的100%。
本部门2019年政府采购总支出较上年减少90.65万元。减少原因：一是本年度未集中采购办公设备，政府采购货物支出较上年大幅减少，减少额51.86万元，二是本年度无政府采购工程支出，较上年减少了43.46万元。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，州扶贫办对2019年度一般公共预算项目支出做到项目绩效评价全覆盖,绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，共支出了193.21万元，执行率达98.58%，较好的完成了项目申请时设定的各项绩效目标。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度支出开展了整体绩效评价，通过绩效评价可以看出，2019年预算资金总体利用率较高，较好的完成了申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年较好的完成了项目申请时设定的各项绩效目标。
党建、综治、文明创建、老干等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.94万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是全面提升党员干部思想政治素质和脱贫攻坚业务能力，积极开展党风廉政教育，落实“主题党日”活动和“三会一课”制度，开好组织生活会，落实党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，筑牢反腐倡廉防线，确保守住底线，不触红线,党建考核优秀；二是排除安全隐患和不稳定因素,确保了全年无消防安全和治安事故发生，评为年度平安建设合格单位；三是抓好精神文明创建活动，完成2019度精神文明建设重点工作,评为州级最佳文明单位。发现的问题及原因：随着该项工作力度的加大，经费保障不充分，绩效目标值设置不精准。下一步改进措施：加强财务与相关科室的合作沟通，提高预算的科学性，提高工作经费的利用率，结合本项目的具体工作内容设定精细化、可量化的绩效考核指标，更为全面地反映本项目的实际运行情况。
机关事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为116万元，执行数为113.27万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是支付了60余次各类租车费，完成了479笔出差费用支出；二是保障了机关档案工作建设，完成了“省特级”目标工作；三是扎实开展驻村帮扶，广泛深入地开展群众工作，有效破解了基层工作力量不足难题，发挥了“1+1>2”作用，群众获得感和幸福感显著增强，群众对脱贫攻坚认可度大幅提升；四是为东西部扶贫协作年度成效评价迎检资料形成了台账；五是创建维护了“恩施扶贫”微信公众号，通过开设驻村帮扶、脱贫致富、政策法规等栏目，及时发布动态信息、宣传扶贫政策、分享经验做法至干部群众，全年共发布信息958条。发现的问题及原因：存在预算执行不够精准，预算管理工作有待进一步加强的问题。下一步改进措施：一是严格按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好项目预算方案，精准列出预算，提高项目经费使有效率。二是结合本项目的具体工作内容设定精细化、可量化的绩效考核指标，更为全面地反映本项目的实际运行情况。
自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘用人员的福利全部到位，五险一金全部按月缴纳，完成了2019年目标任务；二是保障了职工工资待遇，满意度较高。发现的问题及原因：随着地方工资、物价水平的提高，聘用人员工资福利经费不足。下一步改进措施：根据财政与合同等要求，提高该项经费预算科学性，加强对人员经费的管理。
政府购买服务-F0105-其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了老区建设；二是促进老区建设与扶贫工作的有效开展。现的问题及原因：存在预算编制科目不够精准，预算管理工作有待进一步加强的问题。下一步改进措施：根据财政要求，加强与相关科室沟通，提高该项经费预算科学性。
州老促会基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：形成恩施市红土乡产业扶贫拼盘项目，保障了老促会基金有效利用。下一步工作措施：严格按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好预算方案，精准列出预算，提高项目经费使有效率。
3.绩效评价结果应用情况
此次绩效评价结果为2021年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化，并为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的提供了重要依据。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共服务支出（类）：反映部门提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
财政拨款“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关运行经费支出：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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