目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效情况说明
（六）禁捕资金情况说明
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、主要职能：
主要职能是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。
恩施州退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2、机构设置情况：
恩施州退役军人事务局下属恩施州优抚医院、恩施州军用饮食供应站、恩施州退役军人服务中心和自主择业办四个二级单位。
恩施州退役军人事务局机关内设机构包括办公室（党办）、政策法规和权益维护科、接收安置和就业创业科、拥军优抚科、军休管理和褒扬纪念科。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
2021年度部门预算单位构成包括州退役军人事务局机关、州自主择业军队转业干部管理办公室、州退役军人服务中心、州优抚医院（独立预算）、州军用饮食供应站（独立预算）。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况总体说明
恩施州退役军人事务局 2021年财政拨款收支总预算3384.87万元，收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3340.78万元、上年结转 44.09万元；支出包括：社会保障和就业支出1004.81万元、卫生健康支出2132.14万元、住房保障支出222.92万元、其他支出25万元，比上年3224.33万元多160.54万元，主要是2021年预算中州优抚医院结转资金增加44.09万元（一般公共预算中的重大公共卫生服务19.09万元上年结转及福彩公益金25万元结转资金），同时局机关、优抚医院及军供站三个单位，在2020年度相关招考及安置工作人员，相应增加单位的人员预算支出。
二、2021年收入总体预算情况说明
州退役军人事务局2021年收入预算3384.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3340.79万元，占98.70%。与上年度相比，收入预算增加116.46万元；上年结转40.09万元，较上年增加40.09万元。主要原因是2021年预算中州优抚医院结转资金增加44.09万元（一般公共预算中的重大公共卫生服务19.09万元上年结转及福彩公益金25万元结转资金），同时局机关、优抚医院及军供站三个单位，在2020年度相关招考及安置工作人员，相应增加单位的人员预算支出。
三、2021年支出总体预算情况说明
州退役军人事务局2021年支出预算3384.87万元，其中：基本支出2787.79万元，占82.36%；项目支出597.09万元，占17.64%。与上年度相比，支出预算增加160.54万元，主要原因是2021年预算中州优抚医院结转资金增加44.09万元（一般公共预算中的重大公共卫生服务19.09万元上年结转及福彩公益金25万元结转资金），同时局机关、优抚医院及军供站三个单位，在2020年度相关招考及安置工作人员，相应增加单位的人员预算支出。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
恩施州退役军人事务局 2021年财政拨款收支总预算3384.87万元，收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3340.78万元、上年结转 44.09万元；支出包括：社会保障和就业支出1004.81万元、卫生健康支出2132.14万元、住房保障支出222.92万元、其他支出25万元，比上年3224.33万元多160.54万元，主要是2021年预算中州优抚医院结转资金增加44.09万元（一般公共预算中的重大公共卫生服务19.09万元上年结转及福彩公益金25万元结转资金），同时局机关、优抚医院及军供站三个单位，在2020年度相关招考及安置工作人员，相应增加单位的人员预算支出。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
州退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款3384.87万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加160.54万元。主要原因是2021年预算中州优抚医院结转资金增加44.09万元（一般公共预算中的重大公共卫生服务19.09万元上年结转及福彩公益金25万元结转资金），同时局机关、优抚医院及军供站三个单位，在2020年度相关招考及安置工作人员，相应增加单位的人员预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
财政拨款预算支出3384.87万元，包括：社会保障和就业1004.81万元，占财政拨款预算支出29.68%；卫生健康2132.14万元，占财政拨款预算支出62.99%；住房保障222.92万元，占财政拨款预算支出6.59%;其他支出25万元，占财政拨款预算支出0.74%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
州退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算3384.87万元，其中基本支出2787.79万元，包括工资福利支出2190.42万元，主要保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金及住房公积金等支出；商品服务支出391.63万元，主要保障机关日常运行经费、车补、工会福利费等支出；对个人和家庭的补助支出205.73万元，主要保障退休人员奖金、遗属补助及生活补助。项目支出597.08万元，主要用于文明创建党建、自聘自费人员经费、优抚安置、拥军优属暨企业军转干慰问、退役军人服务保障、人才引进工作、第一强制戒毒所医护人员经费、美沙酮药物维持治疗门诊运转、州精神病人福利院建设项目资金、重大传染病防控经费、州精神病人福利院项目、军供保障等。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出 2787.79万元，其中：人员经费2396.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医保、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费391.63万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会福利费、其他商品服务支出等。
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年政府性基金预算支出主要是州优抚医院精神病人福利院设备购置项目补助结转资金25万元在2021年度延续使用。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
州退役军人事务局2021年“三公”经费预算19万元，资金性质均为财政拨款补助，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费11.8万元，因公出国（境）费2.2万元。2020年“三公”经费年初预算21.3万元，其中：公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费10.5万元，因公出国（境）费5万。2021年“三公”经费预算较2020年预算总体减少2.3万元，压缩比例为10.80%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，减少公务接待、公车运行维护及公务出国费用，公务接待较去年预算少0.8万元，公务用车运行维护费较去年增加1.3万元，主要是局机关在去年的基础上增加一辆公务车，出国经费较去年减少2.8万元，“三公”经费总体较去年减少。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
州退役军人事务局2021年机关运行经费预算391.63万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会福利费、其他商品服务支出等。2020年机关运行经费预算411.82万元，减少20.19万元，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，按照一定比例压缩人员经费支出。
（二）政府采购情况说明
州退役军人事务局2021年编制政府采购预算74.5万元，其中货物类36.9万元，服务类37.6万元。较上年71.7万元预算增加2.8万元，主要是拥军单位增加，相应增加慰问物质采购，公务用车增加一辆，相应增加公车运行维护的保险、加油等服务采购，人员增加办公用品及桌椅及机关维修维护、公务用车运行费用等采购事项。
（三）政府购买服务情况说明
2021年政府购买服务为优抚安置-特殊群体优抚安置社会服务30万元，在2020年基础上新增的购买服务项目，主要用于特殊群体优抚安置社会服务，恩施州在2020年被评为全国双拥模范城，拥军优属工作增加，急需社会力量。
（四）国有资产占用使用情况说明
截止2020年底，州退役军人事务局拥有2辆车；州军用饮食供应站拥有1辆车；州优抚医院保留车辆5，其中救护车4台（含20年捐赠救护车2台），房屋面积30549.17平米,200万以上的大型设备一台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效情况说明
州退役军人事务局2021年实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款597.08万元，其中：局机关5个项目、州优抚医院7个、州军用饮食供应站4个全部项目纳入绩效目标管理，对每个项目均设置了绩效目标并编制部门整体绩效。
（六）禁捕资金情况说明
州退役军人事务局2021年无禁捕资金预算。
（七）其他情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）的基本支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。
十二、精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。
十三、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十四、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
