目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

1、依法对全州范围内公安机关作出强制隔离戒毒决定的吸毒成瘾人员执行强制隔离戒毒；

2、依法对吸毒成瘾人员开展生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复、法律法规和道德文化教育，教育和挽救吸毒成瘾人员；

3、开展自愿戒毒人员收治工作；

4、开展康复戒毒工作；

5、参与社区戒毒工作；

6、参与社会治安综合治理工作；

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

本所内设办公室（政工科）、所政管理科（警戒科）、教育矫治科（法制科）、生活卫生科（医务室、心理咨询中心）、习艺劳动科、财务装备科六个科室和两个戒毒管理大队（第一、第二戒毒管理大队）

二、部门预算单位构成：本部门除本级外无下级预算单位。

第二部分（见附表1-10）

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

1、 2020年，本单位一般公共预算收入1551.57万元，一般公共预算支出1551.57万元。其中：  公共安全收入、支出均为1408.13万元，比上年预算增加227.67万元，增加的原因是增加了辅警经费。

2、社会保障和就业收入和支出均为49.78万元，比上年减少13.19万元，原因是上年两人于2019年退休，本年只一人退休，减少了年金支出。

3、医疗卫生与计划生育收入支出均为28.83万元，与上年基本平衡。

4、住房保障收入支出均为64.34万元，与上年基本平衡。

二、2020年收入总体预算情况说明

我单位本年收入总额1551.57万元，其中财政拨款1551.57万元，其中：

1、行政运行611.63万元，主要用于人员支出和日常运行支出；社会保障就业支出预算收入49.78万元，全部用于机关养老保险缴费；医疗卫生与计划生育预算收入28.83万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出预算收入64.34万元，主要用于职工配缴的住房公积金。

2、项目经费收入797万元，主要包括所政管理经费26.24万元，自费及自聘人员经费27万元，党建、综治、文明创建等经费5万元，强戒经费225万元，购买食堂厨师劳务经费64.8万元，购买辅警劳务经费290.96万元，监管场所运行经费100万元，民警执勤及加班经费58万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

我单位2020年支出1551.57万元，与收入一一对应，不存在上年结转，也不存在结转下年支出。基本支出754.57万元，其中人员支出625.74万元，日常公用支出128.83万元；项目支出797万元，包括所政管理经费26.24万元，自费及自聘人员经费27万元，党建、综治、文明创建等经费5万元，强戒经费225万元，购买食堂厨师劳务经费64.8万元，购买辅警劳务经费290.96万元，监管场所运行经费100万元，民警执勤及加班经费58万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

我单位2020收入支出全部为财政拨款收支，本单位无预算外收支项目。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况说明：一般公共预算总额1551.57万元，同比上年增加215.26万元，原因是本年增加辅警经费228.96万元，在职人员减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明：一般公共预算总额1551.57万元，占总收入100%，其中基本支出754.57万元，占总支出的49%，基本支出中人员支出占83%，日常运行经费及公务交通补贴占17%，项目支出797万元，占总支出的51%，项目支出中经常性项目占100%，本年无一次性项目。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明：本年安排的一般公共预算财政拨款占总收入的100%，计划本年按进度全额支付，年终无结转结余计划。

六、一般公共预算基本支出情况说明：基本支出754.57万元，占总支出的49%，其中人员支出625.74万元，日常运行经费128.83万元（包含办公费5万元、印刷费5万元、咨询费15万元、手续费0.5万元、水费5万元、电费7.18万元、邮电费3万元、取暖费1万元、物业管理费5万元、差旅费7万元、维修（护）费2.82万元、培训费2.63万元、公务接待费3万元、专用材料费2万元、被装购置费2万元、专用燃料费1万元、劳务费8万元、委托业务费5万元、工会经费5.86万元、福利费12.8万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费23.9万元、其他商品和服务支出0.5万元。）

七、2020年政府性基金预算支出情况说明：无政府性基金收支预算。

八、我单位公务车辆保有量3辆，全部为执法用车。财政拨款“三公”经费8.5万元，比上年金额多2.5万元，增加的原因是法制宣传力度增大，公务车辆运行维护费增多。8.5万元全部为基本支出中的日常公用支出拨款。其中公务接待费3万元（与上年一致），主要用于上级机关检查工作开支；公务车辆运行维护费5.5万元（上年3万元），主要用于本单位3台执法用车的保险、加油和维修。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费128.83万元，主要用日常运行，具体如附表6：

（二）政府采购情况：本年政府采购46万元，其中政府集中采购项目18.5万元，主要是印刷费、车辆运行费等，非政府集中采购项目27.5万元，主要是办公费、维修费等。

（三）政府购买服务情况：我单位本年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用使用情况：我单位使用办公业务用房5331平方米。

（五）本单位2020年无财政专项支出预算

（六）本单位2020年无专项转移支付预算

（七）绩效目标设置情况说明如附表11：

第四部分  名词解释

1、强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出

2、一般行政管理事务：为单独设置项及科目的其他项目支出

3、强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒所用于强戒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支等

4、强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒所用于戒毒人员教育的各项支出，包括教育矫治、心里治疗费、习艺费等

5、行政运行：反映基本支出

6、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。

7、专项结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的专项资金。

8、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位人员养老保险缴费支出及退休人员职业年金坐实部份支出。

11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、福利费、邮电费、交通费、差旅费等支出）。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。