目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等方针政策和法律法规。
（2）拟订州政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理的总体规划和政策措施。
（3）负责统筹谋划、综合协调、指导督办全州政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等工作。
（4）推进全州政府职能转变和“放管服”改革，降低市场准入门槛，实现政务服务标准化，方便企业和群众办事，激发市场活力和社会创造力。
（5）推进全州政府系统政务公开、“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。
（6）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，统筹全州政务数据资源的整合应用和共享开放。对州直部门政务信息化项目、共享融合方案、共享目录和数据应用进行审核，对州直部门政务信息化年度计划进行备案。推进政府中心工作治理数字化转型，为州委州政府决策提供大数据支撑。
（7）规划指导建设全州统一的公共资源交易平台体系，监督公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，实现公共资源交易服务规范化、标准化。
（8）负责建设和管理州级公共资源招标投标综合专家库，推进全州专家资源共享，规范专家的管理和使用。
（9）统筹协调全州公共资源招标投标信息化工作，负责全州公共资源交易信用体系建设。受理进场招标投标项目（行业监督部门为州直单位）的资格预审文件、招标文件告知性备案和合同备案。
（10）建立公共资源招标投标投诉举报、综合受理工作机制和联动执法工作机制。协调处理公共资源招标投标活中的争议和矛盾，依法查处公共资源交易平台招标投标活动中的违法违规行为。对进入州公共资源交易中心的招标投标活动实施电子监督。
（11）完成上级交办的其它任务。
我单位于2012年5月2日经恩施州机构编制委员会批准设立（恩施州机编发[2012]32号），2013年12月2日，“恩施州政务服务中心”改设为“恩施州人民政府政务服务中心管理办公室”，属州人民政府正县级派出机构。内设综合科、业务科、督查科、政务公开科4个科室。 2017年8月10日，根据恩施州机编发〔2017〕39号文件，将单位更名为“恩施州人民政府政务公开和政务服务管理办公室”。2019年2月，根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈恩施州机构改革方案〉的通知》（鄂办文〔2019〕20号）要求，将州政府政务公开和政务服务管理办公室的职责，州公共资源交易监督管理局的职责，以及州机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责整合，组建为“州政务服务和大数据管理局”，作为政府工作部门。
（三）单位人员情况
我单位截止2019年12月底共核定行政编制16名，工勤编制6名（占编不上编人员）。其中：设局长1名，副局长2名，正科级职数6名，副科级职数2名。现实有在职人员20名，占编不上编人员6名，公益性岗位人员12名。
二、部门决算单位构成
预算单位构成：恩施州政务服务和大数据管理局
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算数978.46万元。比上年度总收入434.99万元增加了543.47万元,增加了125%。其中：基本收入决算数534.27万元, 比上年度基本收入213.71万元增加了320.56万元,增加149%; 项目收入决算数444.19万元,比上年度项目收入221.28万元增加222.91万元,增加101%。原因是2019年机构改革, 将州政府政务公开和政务服务管理办公室，州公共资源交易监督管理局，以及州机构编制委员会办公室的审改办三个单位合并组成，组建为新的“州政务服务和大数据管理局”，人员转隶到我局,相应职能职责的项目经费也划转到我局。
2019年度支出决算数978.46万元.其中：本年支出合计978.46万元，年末无结转结余。比上年度总支出434.99万元增加了543.47万元,增加125%,增加原因同上 。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算合计978.46万元，其中财政拨款收入978.46万元,本年无政府性基金预算财政拨款收入。比上年度收入决算434.99万元增加了543.47万元,增加125%,主要原因是机构改革。
三、支出决算情况说明
2019年支出总决算978.46万元，其中：基本支出534.27万元，占总支出的54.6%,比上年度基本支出213.71万元增加了320.56万元,增加149%;项目支出444.19万元,占总支出的45.4%,比上年度项目收入221.28万元增加222.91万元,增加101%。主要原因是机构改革。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入决算合计978.46万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。较2019年财政拨款收入预算数788.62万元，差异189.84万元，差异率为24%。主要原因:一是人员经费增加，本年新增加了2名军转安置干部,人员奖金;二是年中新增了四个一次性项目经费(1.恩施州公共资源行政监督平台建设经费75.4万元（恩施州财行发［2019］108号）；2.恩施州智慧政务云平台电子政务云主机租用经费34万元（恩施州财行发［2019］108号）；3.市民之家安全保卫经费15万元（恩施州财行发［2019］108号）；4.优化营商环境工作宣传经费20万元（恩施州财行发［2019］606号）)合计144.4万元。
2019年支出决算合计978.46万元，全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。较2019年财政拨款收入预算数788.62万元，差异189.84万元，差异率为24%。主要原因:一是人员经费增加，本年新增加了2名军转安置干部,年底追加了人员奖金;二是年中新增了四个一次性项目经费合计144.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出978.46万元。当年一般公共预算财政拨款支出比上年434.99万元增加了543.47万元,增加125%,主要原因是机构改革。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出978.46万元，其中基本支出534.27万元，占总支出的54.6%,较上年的213.71万元增加了320.56万元,增加149%;项目支出444.19万元,占总支出的45.4%,较上年度项目支出221.28万元增加222.91万元,增加101%。增加的主要原因都是机构改革。
基本支出中一般公共服务支出445.76万元，占总支出45.6%；社会保障和就业支出31.71万元，占总支出3.24%；卫生健康支出16.1万元，占总支出1.65%；住房保障支出40.7万元，占总支出4.16%。项目支出中一般公共服务支出442.19万元，占总支出45.15%;人力资源事务支出2万元,占总支出0.2%。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
2019年一般公共预算支出978.46万元，比年初预算数788.62万元增加了189.84万元，差异率24.07%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 年初预算为394.69万元，支出决算为445.76万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及工资调整,人员奖金追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）, 年初预算为308万元，支出决算为442.19万元，完成年初预算的143.6%。主要原因是年中追加了4个一次性项目经费。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）, 年初预算为0万元，支出决算为2万元，增加原因是机构改革,州编办的行政审批职能合并到我单位后划转到我局的行政审批制度改革项目经费2万元。
社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）, 年初预算为31.66万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的95.2%。原因是机构改革,州公共资源交易管理局部分人员调出到其他单位, 基本养老保险单位缴费减少。
社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，增加的原因是1名人员调出缴纳职业年金。
卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）, 年初预算为16.19万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的99.4%,决算数基本和预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）, 年初预算为38.08万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的106.9%,人员增资，追加住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.27万元，其中人员经费合计444.61万元，全部为工资福利支出, 年初预算人员经费391.63万元，完成预算数的113.5%，增加的主要原因是预发了年终奖金、人员新增等工资福利待遇增加；公用经费合计89.66万元（包含办公费3.24万元、印刷费1.63万元、水费0.03万元、电费0.79万元、 邮电费4.15万元、取暖费19.73万元、差旅费5.33万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0.96万元、会议费3.11万元、公务接待费1.3万元、劳务费3.45万元、工会经费3.25万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用20.39万元、其他商品和服务支出9.35万元）, 公用经费年初预算88.98万元，完成预算的100.7%，主要原因是人员新增追加了车贴。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
本年度三公经费年初预算数7.8万元，决算数5.58万元。比预算减少了28.46%。主要是因为压缩开支，厉行节约，公务接待和公务用车运行维护费均未超年初预算。
2019年州政务局三公经费支出5.58万元,2018年三公经费支出4.25万元，支出同比增加31%。增加原因是机构改革, 公务接待支出相应增加,两个单位公车合并公务用车运行维护费增加。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费:
因公出国（境)费决算支出为0万元，年初预算为0万元。2019年州政务局未安排职工出国（境）活动。因公出国（境）费支出与上年一致。
2.公务用车购置及运行维护费：
2019年未新购车辆，无公务用车购置费。2019年2月机构改革后，从公共资源监督管理局合并到我局1辆公务用车，已于2019年9月调拨至州司法局，截止2019年底，我局仅保留公务用车1辆。公务用车运行维护费年初预算5.5万元，决算支出4.28万元，比预算减少22.2%，主要是由于机构合并后，公务用车调出1辆，支出相应减少。较2018年公务用车运行费3.76万元增加了0.52万元，增加13.8%，主要因为机构改革,增加了从公共资源监督管理局合并到我局的1辆公务用车支出。
3.公务接待费:
2019年公务接待费预算2.3万元，决算数1.30万元，比预算减少43.5%。本年国内公务接待27批次，196人次。较上年的公务接待费0.49万元增加0.81万元，增加165%。主要原因在于机构改革后,职能职责增加,相应公务接待费用也有所增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、财政专项支出决算情况说明
本单位无财政专项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 89.66 万元，比年初预算数88.98万元增加了0.68 万元，差异率0.76%。主要原因是：人员增加，追加了车贴，本年度一共新增了2名军转安置人员。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 158.4 万元，其中：政府采购货物支出 77.71万元、政府采购服务支出 80.69 万元。授予中小企业合同金额 156.27万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额88.05 万元，占政府采购支出总额的 55.59%。
（三）国有资产占用使用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位无价值 50万元以上的通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金454.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体资金到位率为100%，执行率为97.75%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局严格按照《州政管办财务管理制度》的规定执行2019年度整体支出管理和使用，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况良好。没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
2019年度市民之家机关大楼运行经费暨帮办服务和高新区专窗运行经费、政府购买服务-E1602物业服务这两个项目总预算为244万元，执行数为241.48万元，完成预算99%。主要产出和效益: 一是产出指标：（1）数量指标：完成市民之家物业管理面积2.3万平方米，办公楼主体地上8层负1层，建筑占地3000余平方米，广场及道路建筑面积7000余平方米；保障市民之家大楼空调用天然气51504方。 （2）质量指标：广场及大厅植物养护率100%。保障市民之家大楼保洁达标、公共设施设备完好、安保巡查到位。(3) 时效指标：市民之家干部职工所提意见处理及时度达到95%以上，水电维修处理时间在3天内，消防、空调、电梯维修及时度100%。二是社会效益指标：保障市民之家大楼内单位干部职工正常办公，为群众提供整洁舒适的办事环境，绩效标准达到“优”。三是满意度指标：市民之家大楼职工及办事群众满意程度达到95%以上。发现的问题是：一是专业人才缺乏，主要包括节能、建筑、消防安防等方面的人才；二是还存在一些责任担当意识不强、沟通协调不够的问题；三是服务意识、责任意识还需进一步提高。
自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.9万元，完成预算99％。主要产出和效益: 一是产出指标满分为40分，实际得分40分。单位自聘人员6人，每月按时足额发放工资完成率100%；二是效益指标满分为40分，实际得分40分。通过年底对所有聘用人员进行年底考核，所有人员均达标，受益对象满意度98%。
综合监管专项、行政审批制度改革项目自评综述：项目全年预算数44万元，执行数为43.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益:一是产出情况指标满分为40分，实际得分39分。其中，数量指标：（1）贯彻落实《条例》，强化执法检查，得分10分；（2）健全信用体系，强化专家培训3次，得分10分。质量指标：（1）全面深化改革，打造一流平台，得分9分；（2）公共资源交易信用体系、信息化建设，得分10分。二是效益指标满分为40分，实际得分39分。推动了全州公共资源交易监管服务工作的持续健康发展。
党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为14.97万元，完成预算99.8％。主要产出和效益:一是产出数量指标方面满分40分，得分40分，其中：我局党建工作按计划序时推进，召开支部主题党日活动12次，完成期初目标值，得10分；支部召开学习专题会议6次，得10分；慰问贫困党员和老党员人数7人，得分5分；购买学习资料人手1份，完成目标值，党员人手1套，得分10分；组织干部职工参观红色革命基地1次，得分5分。二是效益指标满分为40分，实际得分40分。其中，社会效益：促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用，已完成，得分20分；可持续效益：推进“两学一做”学习教育常态化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，促进作风好转。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，已完成，得分10分；服务对象满意度：机关班子成员开展述责述廉满意度调查满意度100%，得分10分。
恩施州智慧政务云平台电子政务云主机租用项目自评综述：项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算100％。主要产出和效益:一是产出指标完成情况，（1）数量指标：恩施州智慧政务云平台云服务专线接入，互联网出口线路：100M电信、100M移动、100M联通。得分15分。（2）质量指标：为政务服务平台提供优质信息化资源，提升恩施州智慧政务云平台业务系统对外持续提供服务的能力，得分9.5分。（3）时效指标：运维和维保服务100%，得分15分。二是社会效益指标：为社会提供信息化服务，得分40分。
州公共资源行政监督平台建设经费项目自评综述：项目全年预算数71.8万元，执行数为68.22万元，完成预算90％，剩余10%为项目扣押的质保金。主要产出质量指标：利用信息化手段加强公共资源交易领域行政监管，促进公共资源市场公平、公正。得分80分。
优化营商环境工作宣传经费项目自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益:一是产出指标方面满分40分，得分40分，其中：在湖北卫视、湖北公共频道发布信息共23期，得15分；恩施日报发布稿件20条，得15分；营造全州优化环境工作氛围，展示我州优化营商环境工作成果，得分10分。二是效益指标满分为40分，实际得分36分。社会效益：使用各种媒介资源，达成好的宣传效果与社会效果，得分36分。发现的问题是：一是合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。
3.绩效评价结果应用情况
我局将评价结果作为编报2021年度预算的依据，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施，不断提高管理水平。纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人，进行追责。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、机关运行经费支出：主要是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的待遇支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤费。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。
十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。
十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
二十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
