目 录
第一部分 政协恩施州委员会办公室部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 政协恩施州委员会办公室2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 政协恩施州委员会办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协恩施州委员会办公室部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
政协恩施州委员会办公室是政协恩施州委员会的工作机构，承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、专题协商会、界别协商座谈会的会务工作。
2．组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。
5.负责州政协工作的新闻宣传。
6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门，互相配合、协调工作。
8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。
9.负责权限范围内的人事任免。
10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11.承办上级交办的其他工作事项。
(二)机构设置情况
政协恩施州委员会机关设9个工作机构和1个办公机构，分别是：州政协办公室、经济委员会、提案委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、民族宗教委员会、委员工作委员会、人口资源环境委员会，农业农村工作委员会。
政协恩施州委员会办公室内设机构15个：秘书科、州政协研究室、政工人事科、老干科、行政科、车队、经济委员会办公室、提案委员会办公室、教科卫体委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、民族宗教委员会办公室、委员工作委员会办公室、人口资源环境委员会办公室，农业农村工作委员办公室。
机关行政编制25名，工勤编制1名，现有在职在编人员43人。占编不上编人员8人，单位自聘3人，劳务派遣5人。退休职工47人，离休干部1人。
二、部门预算单位构成
政协恩施州委员会办公室2021年部门预算编报单位共1家，即政协恩施州委员会办公室本级。预算编报单位与上年相同。
第二部分 政协恩施州委员会办公室2021年部门预算表
第三部分政协恩施州委员会办公室2021年部门预算情况说明
一、关于政协恩施州委员会办公室2021年收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，政协恩施州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。州政协办公室2021年收支总预算2124.19万元，比上年预算数增加207.58万元,增加10.83%。主要原因是单位人员有变化及增加，另外单位新增一次性项目《恩施州传统村落历史文化丛书》编撰专项经费。
二、关于政协恩施州委员会办公室2021年收入预算情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年财政预算总收入2124.19万元，其中一般公共预算拨款收入2104.19万元，占总收入的99.06%；专项结转20万元，此专项为2020年全省政协系统专项补助经费，为上年上级专项财政拨款结转，占总收入的0.94%。（见图一）
三、关于政协恩施州委员会办公室2021年支出预算情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年财政预算总支出2124.19万元，其中基本支出1682.19万元，占79.19%；项目支出442万元（含上年项目结转20万元），占 20.81%。
四、关于政协恩施州委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年财政拨款收支总预算2104.19万元，占2021年收支总预算的99.06%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加218.58万元,增加11.59%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年财政拨款收入2104.19万元；支出包括：一般公共服务支出1832.12万元、社会保障和就业支出105.85万元、卫生健康支出63.81万元、住房保障支出122.41万元。
五、关于政协恩施州委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
政协恩施州委员会办公室2021年一般公共预算当年财政拨款2104.19万元，比2020年预算数增加218.58万元,增加11.59%。主要原因是单位人员有变化及增加，另外单位新增一次性项目《恩施州传统村落历史文化丛书》编撰专项经费。（见图三）
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年部门预算中，财政拨款2104.19万元用于以下方面：一般公共服务（类）支出1812.12万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出105.85万元，占5.03%；卫生健康（类）支出63.81万元，占2.94%；住房保障（类）支出122.41万元，占5.81%。（见图四）
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2021年一般公共预算财政拨款为2104.19万元，其中：基本支出1682.19万元，占79.94%；项目支出422万元，占 20.06%。
1、一般公共服务支出（类）
（1）政协事务（款）行政运行（项）2021年财政拨款预算1390.12万元。此项支出比2020年财政拨款预算数增加179.69万元,增长14.85%。主要是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加。
（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年财政拨款预算246.64万元，此项支出比2020年财政拨款预算数增加7.64万元，增加3.20%。主要原因是单位新增一次性项目《恩施州传统村落历史文化丛书》编撰专项经费。
（3）政协事务（款）政协会议（项）2021年财政拨款预算140万元，此项支出比2020年财政拨款预算数持平。
（4）政协事务（款）委员视察（项）2021年财政拨款预算35.36万元，按照按政策规定，厉行节约过紧日子，压缩经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）
2021年财政拨款预算105.85万元，全部为基本支出。
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款预算79.16万元，此项支出比2020年财政拨款预算数增加12.63万元，主要原因是人员发生变化及调整。
（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款预算 26.69万元，此项支出比2020年财政拨款预算数减少23.19万元，主要原因是退休人员发生变化及调整。
3、卫生健康支出（类）
2021年财政拨款预算 63.81万元。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年财政拨款预算 63.81万元，此项支出比2020年财政拨款预算数增加了8.54万元，主要是按政策规定人员增加及晋职晋级，增加经费支出。
4、住房保障支出（类）
2021年财政拨款预算122.41 万元。住房改革支出（款）住房公积金（项）122.41万元，此项支出比2020年财政拨款预算数增加30.07万元，增加29.81%。主要是2021年该项目人员增加及住房公积金缴存基数增加。
六、关于政协恩施州委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年一般公共预算基本支出1682.19万元，其中：人员经费1414.57万元，占84.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出（款）、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费267.6万元，占15.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
2021年一般公共预算基本支出预算数比2020年财政拨款预算数增加245.58万元，增长17.09%。主要原因按政策规定人员增加及晋职晋级，人员经费支出增加。
七、关于政协恩施州委员会办公室2021年政府性基金预算支出情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于政协恩施州委员会办公室2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
政协恩施州委员会办公室2021年财政拨款〝三公〞经费预算数90.36万元，其中：因公出国(境)费7.36元；公务接待费15万元；公务用车购置及运行维护费68万元，全部为公务用车运行费。“三公”经费预算支出比2020年财政拨款预算数减少46.64万元，其中：因公出国(境)费与2020年减少9.64万元；公务接待费比2020年减少16.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出；公务用车购置及运行维护费比2020年减少20.5万元。
九、关于政协恩施州委员会办公室2021年财政专项支出预算情况
政协恩施州委员会办公室2021年无本部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费预算为267.62万元，主要包括：办公费11.6万元、印刷费3万元、咨询费1.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费10万元、取暖费1万元、物业管理费3.5万元、差旅费14.7万元、维修（护）费2万元、租赁费4万、会议费4万元、劳务费34万元、工会经费10.79万元、福利费37.22万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用60.32万元、其他商品和服务支出6.11万元，资本性支出7.88万元。
2021年机关运行经费预算数比2020年机关运行经费预算数增加19.89万元, 主要原因人员增加。
（二）政府采购情况说明
2021年政协恩施州委员会办公室政府采购预算总额398万元，其中：政府采购货物预算58万元，政府采购服务预算340万元。
（三）政府购买服务情况说明
2021年政协恩施州委员会办公室无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至 2020年 12月 31 日，政协恩施州委员会办公室共有车辆8辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（五）项目绩效目标设置情况说明
2021年政协恩施州委员会办公室一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款442万元，共计预算7个项目经费，项目绩效目标全覆盖，均附有2021年度绩效目标申报表，本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求，分项细化、说明清晰。
（六）禁捕资金情况说明
2021年政协恩施州委员会办公室无禁捕资金预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协恩施州委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协恩施州委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指州政协召开各类专门会议的支出。
六、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指州政协委员开展各类视察的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014年10月以来实施，单位负担缴费工资的16%，个人负担缴费工资的8%。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出，2014年10月以来实施，单位负担缴费工资的8%，个人负担缴费工资的4%。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位负担职工医疗保险缴费。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
