第一部分：单位概况

一、单位职责

州政协办公室是政协恩施州委员会的工作机构，承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

2.组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

5.负责州政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

政协恩施州委员会机关设8个工作机构和1个办公机构，分别是：州政协办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。

州政协办公室下设13个工作科，包括秘书科、政工科、老干科、行政科、车队、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室 

州政协办公室是政协恩施州委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

三、人员构成

2015年末在职人员45人，离休人员2人，退休人员39人，遗属1人。

第二部分：2015年度部门决算公开报表（见附件）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年，州政协办公室收入总计1,403.49万元，支出总计1,403.49万元。

二、收入决算情况说明

州政协办公室2015年本年收入合计1,385.28万元。其中：财政拨款收入1,379.08万元、占99.55%；其他收入6.20万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2015年，州政协办公室本年支出合计1,349.62万元，其中：基本支出1,027.74 万元，占支出总额的76.15%（其中人员经费899.25万元，占支出总额的66.63%，日常公用经费128.49万元，占支出总额的9.52%）；项目支出321.88万元 ，占支出总额的23.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年，州政协办公室财政拨款收支总决算1,382.08万元，与去年相比财政拨款收、支总计各增加244.06万元，主要原因是人员经费及机关日常业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

州政协办公室2015年财政拨款支出1,336.50万元，占本年支出合计的99%。与2014年相比，财政拨款支出增加212.10万元，增幅18.86%，主要原因是人员经费及机关公用经费增加。

（二）支出决算结构情况。

2015年财政拨款支出1,336.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.91万元、占总支出的68.6%；社会保障和就业支出332.16万元、占总支出的24.85%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元、占总支出的2.62%；住房保障支出52.46万元、占总支出的3.93%。

（三）支出具体用途情况。

州政协办公室2015年财政拨款支出预算1076.45万元，支出决算1336.50万元，完成年初预算的124%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为429.27万元，支出决算为595.68万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为175万，支出决算为181.64万元，完成年初预算104%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为130万元，支出决算为101.25万元，完成年初预算78%。决算数小于预算数的主要原因是州政协机关继续认真贯彻执行中央“八项规定”，省委和州委“六条意见”，进一步强化机关管理各项制度建设，严肃财经纪律，压缩一般性的支出，使会议成本降低。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为59万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算37%。决算数小于预算数的主要原因州政协机关继续认真贯彻执行中央“八项规定”，省委和州委“六条意见”，进一步强化机关管理各项制度建设，严肃财经纪律，压缩一般性的支出，使州政协委员开展各类视察的支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为16.41万元。主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为226.4万元，支出决算为316.46万元，完成年初预算140%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为15.7万元。主要原因：按照政策规定，年中追加财政拨款对去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.83万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算115%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年退休人员增加，离退休人员医疗费相应增加；二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为0.65万元。主要原因：年中追加“2015年度干部体检健康体检经费”财政拨款支出预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.94万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算195%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州政协办公室2015 年度财政拨款基本支出1014.62万元，其中：人员经费886.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“2015年度州政协办公室“三公”经费决算数为860703.67元，比年初预算数1720000元减少859296.33元，下降49.96%，与上年同期决算数954781.71元比较减少94078.04元，下降9.85%。其中因公出国（境）费用年初预算数为200000元，决算数为0元，上年同期决算数为17251元；公务用车运行维护费年初预算数为760000元，比决算数702053.67元减少57946.33元，下降7.62%，与上年同期决算数708349.71元比较减少6296.04元，下降0.89%；公务接待费年初预算数76万元，比决算数15.87万元减少60.13万元，下降79.12%，与上年同期决算数22.81元比较减少6.94万元，下降30.43%；2015年州政协办公室公务接待1712人次，无公务用车购置费用。

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

州政协办公室2015年机关运行经费支出128.49万元。

2、政府采购支出情况说明

2015年州政协办公室政府采购支出总额210.83万元，其中：政府采购货物支出71.16万元、政府采购服务支出139.67万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末共有资产价值823.55万元，其中流动资产78.11万元，固定资产745.44万元，包括其中房屋面积1827平方米，价值94.18万元；车辆14台，价值503.58万元；办公设备类等资产137.68万元。无形资产10万元。

第五部分：专业名词解释

一、行政运行（2010201）：反映州政协办公室的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

二、一般行政管理事务（2010202）：反映州政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、政协会议（2010204）：反映州政协召开各类会议等专门会议的支出。

四、委员视察（2010205）：反映州政协委员开展各类视察的支出。

五、其他政协事务支出（2010299）：反映州政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

 六、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映州政协办公室离退休人员支出。

七、死亡抚恤（2080801）：反映州政协办公室去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

  八、行政单位医疗（2100501）： 反映州政协办公室基本医疗保险经费支出。

九、其他医疗保障支出（2100599）：反映州政协办公室除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十、住房公积金（2210201）：反映州政协机关住房公积金经费支出。

附件：恩施州政协办公室2015年度部门决算公开报表政协恩施土家族苗族自治州委员会办公室.xls