恩施州政协2017年部门预算信息公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

州政协办公室是政协恩施州委员会的工作机构，承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

2.组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

5.负责州政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

政协恩施州委员会机关设8个工作机构和1个办公机构，分别是：州政协办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。

州政协办公室下设13个工作科，包括秘书科、政工科、老干科、行政科、车队、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室。

州政协办公室是政协恩施州委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

第二部分：2017年度部门预算表(见附表)

1、财政拨款收支总表（见公开表1）

2、一般公共预算支出表（见公开表2）

3、一般公共预算基本支出表（见附公开表3）

4、一般公预算“三公”经费支出表（见公开表4）

5、政府性基金预算支出表（见公开表5）

6、部门收支总表（见公开表6）

7、部门收入总表（见公开表7）

8、部门支出总表（见公开表8）

第三部分：2017年度部门预算情况说明

三、2017年财政拨款收支预算总体情况说明

州政协办公室2017年财政拨款收支总预算1,650.83万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1,146.49万元、社会保障和就业支出399.50万元、医疗卫生与计划生育48.49万元、住房保障支出56.35万元。

四、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

2017年一般公共预算当年财政拨款1,650.83万元，比2016年预算执行数增加100.17万元，增长6%，其中：一般公共服务支出1,146.49万元，占69%；社会保障和就业支出399.50万元，占24%；医疗卫生与计划生育48.49万元，占4%；住房保障支出56.35万元，占3%。

（一）一般公共服务支出（类）

2017年财政拨款预算1,146.49万元，其中：基本支出715.49万元；项目支出431万元。

1.政协事务（款）行政运行（项）2017年财政拨款预算715.49万元。

2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）2017年财政拨款预算222万元。

3.政协事务（款）政协会议（项）2017年财政拨款预算130万元。

4.政协事务（款）委员视察（项）2017年财政拨款预算79万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

2017年财政拨款预算399.50万元。行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年财政拨款预算399.50万元，全部为基本支出。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

2017年财政拨款预算48.49万元。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年财政拨款预算48.49万元，全部为基本支出。

（四）住房保障支出（类）

2016年财政拨款预算56.35万元。住房改革支出（款）住房公积金（项）56.35万元，全部为基本支出。

五、关于州政协办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

州政协办公室2017年一般公共预算基本支出1219.83万元，其中：人员经费1053.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出（款）、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费166.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于州政协办公室2017年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年财政拨款〝三公〞经费预算数148.2万元，其中：因公出国(境)费17万元，公务接待费42万元，公务用车购置及运行维护费89.2万元。此项支出与2016年财政拨款预算数增加37.5万元。一是继续压缩公务接待费;二是修车、保险费用增加，故预算数相应增加。

七、州政协办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

州政协办公室2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、州政协办公室2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，州政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专项结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。州政协办公室2017年收支总预算1650.83万元。

九、州政协办公室2017年收入预算情况说明

州政协办公室2017年收入预算1,650.83万元。其中：一般公共预算拨款收入1,650.83万元。

十、州政协办公室2017年支出预算情况说明

州政协办公室2017年支出预算1,650.83万元，其中：基本支出1219.83万元，占74%；项目支出431万元占26%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费