目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等方针政策和法律法规。
（2）拟订州政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理的总体规划和政策措施。
（3）负责统筹谋划、综合协调、指导督办全州政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等工作。
（4）推进全州政府职能转变和“放管服”改革，降低市场准入门槛，实现政务服务标准化，方便企业和群众办事，激发市场活力和社会创造力。
（5）推进全州政府系统政务公开、“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。
（6）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，统筹全州政务数据资源的整合应用和共享开放。对州直部门政务信息化项目、共享融合方案、共享目录和数据应用进行审核，对州直部门政务信息化年度计划进行备案。推进政府中心工作治理数字化转型，为州委州政府决策提供大数据支撑。
（7）规划指导建设全州统一的公共资源交易平台体系，监督公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，实现公共资源交易服务规范化、标准化。
（8）负责建设和管理州级公共资源招标投标综合专家库，推进全州专家资源共享，规范专家的管理和使用。
（9）统筹协调全州公共资源招标投标信息化工作，负责全州公共资源交易信用体系建设。受理进场招标投标项目（行业监督部门为州直单位）的资格预审文件、招标文件告知性备案和合同备案。
（10）建立公共资源招标投标投诉举报、综合受理工作机制和联动执法工作机制。协调处理公共资源招标投标活中的争议和矛盾，依法查处公共资源交易平台招标投标活动中的违法违规行为。对进入州公共资源交易中心的招标投标活动实施电子监督。
（11）完成上级交办的其它任务。
我单位于2012年5月2日经恩施州机构编制委员会批准设立（恩施州机编发[2012]32号），2013年12月2日，“恩施州政务服务中心”改设为“恩施州人民政府政务服务中心管理办公室”，属州人民政府正县级派出机构。内设综合科、业务科、督查科、政务公开科4个科室。 2017年8月10日，根据恩施州机编发〔2017〕39号文件，将单位更名为“恩施州人民政府政务公开和政务服务管理办公室”。2019年2月，根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈恩施州机构改革方案〉的通知》（鄂办文〔2019〕20号）要求，将州政府政务公开和政务服务管理办公室的职责，州公共资源交易监督管理局的职责，以及州机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责整合，组建为“州政务服务和大数据管理局”，作为政府工作部门。
（三）单位人员情况
我单位截止2019年12月底共核定行政编制16名，工勤编制6名（占编不上编人员）。其中：设局长1名，副局长2名，正科级职数6名，副科级职数2名。2020年州编办批复同意增加1名总工程师职数。2020年,单位在职转退休1人,辞职1人,新调入总工程师1人。截止2020年末实有在职人员19名，占编不上编人员6名，单位自聘人员2名，公益性岗位人员12名。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
本单位为一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分
第三部分
一、2021年收支预算情况总体说明
2021年我局收支总预算953.33万元,全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出866.24万元、社会保障和就业支出27.04万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出42.49 万元。较2020年预算总收支958.47万元减少了5.14万元,下降0.54%。主要是按财政要求，厉行节约，压减一般性支出，项目预算减少。
二、2021年收入总体预算情况说明
2021年我局收入总体预算总额为953.33万元，其中：财政拨款收入953.33万元，占总收入的100%。较2020年预算总收支958.47万元减少了5.14万元，下降0.54%。主要是按财政要求，厉行节约，压减一般性支出，项目预算减少。
三、2021年支出总体预算情况说明
2021年我局支出预算总额为953.33万元，其中：基本支出508.33万元，包括工资福利支出418.66万元，商品和服务支出80.99万元，对个人和家庭补助支出8.67万元，基本支出较上年503.47万元增加4.86万元，主要在于人员待遇稍有增加。项目支出445万元，比2020年度预算项目支出455万元减少了10万元，减少2.16%，主要是压减了聘用人员经费支出。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算953.33万元，财政拨款支出预算953.33万元。其中本级收支预算953.33万元，较上年的财政拨款收支预算958.47万元减少了5.14万元，下降0.54%。主要是按财政要求，厉行节约，压减一般性支出，项目预算减少。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2021年一般公共预算财政拨款收入预算953.33万元，一般公共预算财政拨款支出预算953.33万元。较上年的一般公共预算财政拨款收支预算958.47万元减少了5.14万元，下降0.54%。主要是按财政要求，厉行节约，压减一般性支出，项目预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出预算953.33万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出866.24万元，占总支出的90.8%，较上年一般公共服务支出预算869.87万元减少了3.63万元，减少0.4%。社会保障和就业支出27.04万元，占总支出的3%，较上年的31.07万元减少4.03万元，下降13%，主要原因是2020年保险制度改革退休及聘用人员社保费率下调及人员减少1名；卫生健康支出17.56万元，占总支出的1.8%，较上年的16.75万元增加0.81万元，增加了5%，主要是人员工资基数增长调整因素；住房保障42.49万元，占4.4%，较上年的40.78万元，增加了1.71万元，增长4%，主要是工资福利调整，公积金缴纳基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2021年一般公共预算财政拨款953.33万元，其中：
基本支出508.33万元，占总支出的53%，较上年基本支出503.46万元，增加4.87万元，增长0.57%，主要在于人员待遇稍有增加。其中：工资福利性支出418.66万元，占基本支出的82%，较上年工资福利性支出415.43万元，增加3.23万元，增长0.8%；商品和服务支出80.99万元，占基本支出的16%，较上年的商品服务支出88.03万元，减少7.04万元，下降8%，主要是原因在于按财政要求压减一般性支出；对个人和家庭的补助支出8.67万元，占基本支出的17%，较上年对个人和家庭的补助支出0万元，增加8.67万元，主要是2020年在职转退休1名，2021年新增退休人员奖金支出。
项目支出445万元，占总支出的47%，较2020年项目支出455万元，减少10万元，下降2%。其中：经常性项目支出400万元，占项目支出的90%，同比2020年经常性项目416万元减少16万元，减少了3.8%，主要是压减了聘用人员经费支出；一次性项目支出45万元，占项目支出的10%，同比2020年一次性项目支出32万元增加了13万元，增加40%，主要是今年新增了优化营商环境专班经费45万元。2021年没有延续性项目，同比2020年延续性项目支出7万元减少了100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2021年一般公共预算基本支出508.33万元，其中：工资福利性支出418.66万元（其中：基本工资77.37万元，津贴补贴71.57万元，奖金6.98万元，其他工资福利支出170.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.04万元，职工基本医疗保险缴费17.56万元，住房公积金42.49万元，其他社会保障缴费5万元）；商品和服务支出80.99万元（其中：办公费4.8万元，印刷费1万元，咨询费2万元，邮电费4万元，差旅费20万元，维修(护)费1万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费1.9万元，劳务费1万元，工会经费3.77万元，福利费8.05万元， 公务用车运行维护费3.8万元，其他交通费用23.12万元， 其他商品和服务支出2.06万元）；对个人和家庭的补助8.67万元（其中：其他对个人和家庭的补助支出8.67万元）。
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）
2021年我局“三公”经费预算总额为5.7万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比2020年“三公”经费总预算6万元减少了0.3万元。主要原因在于严格执行“八项”规定，厉行节约降低成本。其中：因公出国(境)费0万元，与上年相同；公务接待费1.9万元，占“三公”经费预算的33%，比上年预算2万元减少了0.1万元；公务用车运行维护费3.8万元，占“三公”经费预算的,67%，比上年预算4万元减少了0.2万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年预算机关运行经费80.99万元，比2020年机关运行经费88.03万元减少了7.04万元，同比减少7.96%，主要原因一是人员减少了1名；二是按财政要求，厉行节约，压减一般性支出。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购预算113.3万元，其中：货物类采购3.3万元，工程类采购0万元，服务类采购110万元。其中日常办公纸张采购预算3.3万元，物业管理服务采购预算110万元。
（三）政府购买服务情况说明
2021年物业管理服务编入政府采购预算，不再编制政府购买服务。
（四）国有资产占用使用情况说明
本单位办公用房使用的是恩施市政务服务中心办公大楼（市民之家），现有机动车1辆，为一般公务用车。
（五）绩效目标设置情况说明
2021年共计4个项目经费，项目绩效目标全覆盖均附有2020年度绩效目标申报表，全部为一般公共预算拨款455万元。
第四部分 名词解释
对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外政府办公厅及相关机构事务方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。
二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
