目 录
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表2）
三、部门支出总表（公开表3）
四、财政拨款收支总表（公开表4）
五、一般公共预算支出表（公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（公开表6）
七、一般公共预算"三公"经费支出表（公开表7)
八、政府性基金预算支出表(公开表8）
九、2020年财政专项支出预算情况(见公开表9）
十、2020年专项转移支付表（见公开表10）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况总体说明
二、关于2020年收入总体预算情况说明
三、关于2020年支出总体预算情况说明
四、关于2020年财政拨款收支预算情况的说明
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）2020年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2020年"三公"经费预算情况说明
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
九、2020年财政专项支出预算情况说明
十、2020年专项转移支付表情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
第四部分名词解释
第一部分
一、单位概况
恩施州社会保险管理局是2004年1月在原州劳动社会保险管理局（副县级）、州医疗保险管理局（副县级）、州机关事业单位养老保险管理局（科级）基础上合并组建的“五险合一”的社会保险经办机构。2008年纳入参公管理，属州人社局管理的正县级事业单位。主要负责经办州直所有社会保险业务和指导县市社会保险的经办工作。
二、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划；
（二）负责经办州直社会保险登记、申报、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作；
（三）负责建立和管理州直参保职工个人账户；
（四）负责州直社会保险的扩面续保工作；
（五）负责州直社会保险基金管理结算工作；
（六）负责全州社保基金监管；
（七）负责州直参保的离退休人员的管理服务工作；
（八）编制社会保险基金预决算；
（九）负责全州社会保险的信息和统计分析工作；
（十）指导县市社会保险经办机构的业务工作；
（十一）承办上级机关交办的其他工作。
三、部门决算单位构成
州社会保险管理局内设机构12科一室：办公室、登记核定科、基金财务科、工伤科、统计科、机关养老保险登记核定科、结算科、企业退休管理服务科、稽核科、机关事业保险基金管理科、机关保险退休管理科、职业年金科、城乡居民养老保险管理科、。
三、人员机构情况
州编委核定我局编制49人（内含占编不上编人员一名），实有在岗在编人员29人，其中班子成员2人。退休16人。
第二部分
一、部门收支总表（见附件公开表1）
二、部门收入总表（见附件公开表2）
三、部门支出总表（见附件公开表3）
四、财政拨款收支总表（见附件公开表4）
五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）
七、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件公开表7）
八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）
九、2020年财政专项支出预算情况(见公开表9）
十、2020年专项转移支付表（见公开表10）
附件：恩施州社会保险管理局2020年部门预算公开表.XLS
第三部分
一、2020年收支预算情况总体说明
2020年州社会保险管理局总收入864.82万元，总支出864.82万元，其中财政拨款补助864.82万元，无专项结转资金。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出781.72万元，卫生健康支出27.33万元，住房保障支出55.77万元。按经济支出分类：其中工资福利支出579.39万元，商品服务支出228.93万元，对个人家庭支出46.50万元，其他资本性支出10万元。
二、2020年收入总体预算情况说明：
2020年州社会保险管理局收入总体预算864.82万元。社会保障和就业支出拨款781.72万元，其中：行政运行615.72万、一般行政管理事务166万元。卫生健康拨款27.33万元。住房保障拨款55.77万元。
三、2020年支出总体预算情况说明
2020年州社会保险管理局支出总预算864.82万元。基本支出698.82万元，其中：行政运行（人力资源）578.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.59万元、行政单位医疗27.33万元、住房公积金55.77万元。项目支出166万元。
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年州社会保险管理局财政拨款收支预算864.82万元。无政府性基金预算拨款。支出包括社会保障和就业支出781.72万元、卫生健康支出27.33万元、住房保障支出55.77万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2020年一般公共预算财政拨款收入864.82万元分别是：基本支出698.82万元（其中工资福利支出527.39万元、商品服务支出125.43万元、对个人和家庭补助支出46万元），项目支出166万元（其中工资福利支出52万元、商品服务支出103.50万元、对个人和家庭补助支出0.5万元、资本性支出10万元）。当年财政拨款比2019年万元1065.42万元减少200.6万元，主要原因是在职人数减少，公用经费压减，项目宣传费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出864.82万元，其中：社会保障和就业（类）支出781.72万元，占总支出90%；卫生健康支出27.33万元，占总支出3.16%；住房保障（类）支出55.77万元，占总支出6.84%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
州社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出拨款698.82元，其中：人员经费573.39万元；公用经费125.43万元。2020年一般公共预算项目支出拨款166万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出698.82万元， 其中：人员经费573.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
州社会保险管理局2020 年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务用车运行维护费4万元，比2019年4.5万元减少0.5万元，因我局公务车使用年限近十二年，用于扶贫工作，现维护成本较高；公务接待费5元，比2019年10万元减少5万元。主要原因是按照厉行节约的原则，采取切实可行的措施，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务接待相关管理制度，并出台文件降低接待标准，严格控制公务车辆使用，进一步压缩支出预算，“三公”经费近三年同比下降。
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
州社会保险管理局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。
九、2020 年财政专项支出预算情况
2020年无财政专项支出。
十、2020年专项转移支付表
2020年无财政专项转移预算支出。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费总体预算698.82万元，其中：主要用于发放职工工资、缴纳社会保险、公积金、离退休费用573.39万元，用于办公费、差旅费、维修费、水电费、物业管理费、其他交通费用等日常公用经费共125.43万元。
（二）政府采购情况说明
2020年政府采购预算94万元。主要用于购买服务器、计算机网络系统工程、办公用品以及纸质文具、车辆加油维修保养服务、培训、会议、物业印刷、法律服务、审计服务，购买计算机打印机等设备及非政府集中采购。
（三）政府购买服务情况说明
2020年无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年底，州社会保险管理局保留应急车辆1台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况说明
根据财政部门的要求，州社会保险管理局已对166万元项目资金进行了绩效目标设置，并编制部门整体绩效总目标，分项细化，说明清晰：主要是做好扩面征缴和待遇支付工作，改革完善养老保险制度，完善医疗保险制度，推进保险工作，加强社会保险经办管理服务能力建设。坚持“经办出幸福”的理念，紧扣人民群众满意根本标准，尽责担当，为民服务，提升人民群众生活幸福度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、专项结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的上级专项资金。
四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性人力资源事务管理工作的项目支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映未实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、专项结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的专项资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年预算公开表格.xls
