恩施土家族苗族自治州社会保险管理局

2021年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、单位概况

恩施州社会保险管理局是2004年1月在原州劳动社会保险管理局（副县级）、州医疗保险管理局（副县级）、州机关事业单位养老保险管理局（科级）基础上合并组建的“五险合一”的社会保险经办机构。2008年纳入参公管理，属州人社局管理的正县级事业单位。主要负责经办州直所有社会保险业务和指导县市社会保险的经办工作。

2、单位职能:

（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。

（二）负责经办州直城镇职工养老保险、工伤保险的登记、申报核定、分账对账、缴费记录、待遇申领、待遇审核、待遇支付、基金管理、内控稽核、个人权益记录服务、待遇资格认证、统计分析、档案管理等业务工作。

（三）负责州直失业保险参保登记核定工作。

（四）负责州直城镇职工养老保险、工伤保险的扩面续保工作。

（五）负责州直城镇职工养老保险、工伤保险的基金管理结算工作。

（六）负责州直工伤医疗、康复与辅助器具配置协议管理工作。

（七）负责州直城镇职工养老保险、职业年金的个人帐户管理、转移接续业务工作。

（八）负责州直职业年金归集上解、记录单位和个人缴费以及职业年金基金投资收益、待遇核定管理及待遇发放业务工作。

（九）负责州直参保退休人员的管理服务工作。

（十）负责组织开展全州社保基金内部控制和稽核工作。

（十一）负责组织开展编制、汇总、上报全州养老保险、工伤保险的基金预决算、财务和统计报表工作。

（十二）负责全州养老保险、工伤保险的信息统计分析工作。

（十三）指导和监督考核县市社会保险经办机构的业务工作。

（十四）承办上级机关交办的其他工作。

3、机构情况：

州社会保险管理局内设机构12科一室：办公室、登记核定科、基金财务科、工伤科、统计科、机关养老保险登记核定科、结算科、企业退休管理服务科、稽核科、机关事业保险基金管理科、机关保险退休管理科、职业年金科、城乡居民养老保险管理科。

截止2021年12月，州编委核定我局编制42人（内含占编不上编人员一名），实有在岗在编人员35人，其中班子成员3人。退休17人。

（二）当年取得的主要事业成效

截至2021年12月底，全州基本养老、工伤、失业保险合计参保313.4万人次，其中企业职工基本养老、机关事业基本养老、工伤、失业保险分别参保47.1万人、13万人、25.1万人、18.4万人，分别完成年度目标的105%、102%、104%、105%，城乡居民基本养老保险参保209.8万人，其中农村居民207万人。截至2021年12月底，州本级三项社会保险合计参保11万人次，其中企业职工基本养老、机关事业基本养老、工伤、失业保险分别参保3.5万人、1.3万人、3.1万人、3.1万人，均超额完成年度社保发展计划数。全州三项社保基金总收入90.21亿元，总支出114.57亿元（含上解上级企保基金支出25.65亿元），期末滚存结余基金61.28亿元（含尚未上解企保基金25.66亿元），切实发挥了经济社会发展“稳定器”和“安全网”的作用。

（一）全力推改革，精准施策谋发展。一是抓细企业职工养老保险省级统筹工作。紧盯1月10上线时间节点，通过建立每周一调度、全州上下协同推进工作机制，高质量完成数据清理及数据迁移，按标准配齐上线所需设施设备，全覆盖开展系统测试培训，实现了州金保系统向湖北省企业职工社会保险信息系统的顺利切换。通过网上经办与实体大厅深度融合，全面对接湖北政务服务网等线上平台，参保单位和个人可足不出户办理社保。二是抓实阶段性减免企业社保费工作。2020年2月迄今，全州共计免征单位社保费 6.78 亿元。2021年以来，全州继续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，累计降费共计7471.61万元，以“真金白银”支持企业发展。三是抓好“宜荆荆恩”城市群人社一体化社保领域工作。按照《“宜荆荆恩”城市群人社一体化发展三年（2021-2023年）行动方案》，推进实施共建全民参保登记数据库、社保待遇资格协助认证等项目4个。

（二）全域促参保，量质并举抓扩面。一是在扩面上，持续深入推进全民参保计划，重点围绕新开工建设项目、灵活就业人员、异地转移接续人员开展排查促保，推动实现法定人员应保尽保。截至2021年12月底，全州基本养老、工伤、失业保险合计参保同比上年增加2.9万人，延续了增量逐年攀升的良好势头。二是在提质上，以工伤预防宣传为契机，通过制作工伤预防电视专题片、开设新媒体工伤预防专栏、开展工伤政策培训等方式，助推建筑业按项目参加工伤保险长效机制的建立。充分发挥我州驻村（社区）“尖刀班”、2万余名下沉基层干部的战斗堡垒作用，广泛宣传社会保险政策，积极促进城乡居民养老保险适龄参保人员主动参保。严格落实退捕渔民参保政策，参保率100%。通过开展全民参保登记数据核查，精准定位中断缴费人员，为其续保提供优质便捷服务，实现参保量质双升。

（三）全面提待遇，按时足额保发放。一是在养老待遇方面，坚持兜牢民生底线，全州52万名城乡居民基本养老保险享受待遇人员基础养老金提高至115元。经过连续17年待遇调整，本年度全州17.29万名企业参保退休人员月人均养老金提高到1996.86元，人均比上年增加7.09 %，比2016年增加29.68%。4.79万名机关事业单位退休人员月均养老金调整至5383.94元，人均比上年增加为3.99%。二是在工伤待遇方面，全面完成2021年工伤保险待遇水平调整，切实保障工伤参保职工合法权益。另外，通过建立工伤预防联席会议机制，扎实推进工伤预防工作，提高参保单位工伤预防意识，切实降低工伤发生率。

（四）全程强监管，扎进篱笆防风险。一是注重事前防范，完善制度建设。把风险防控作为贯穿全年的经办工作主线，守住不发生系统性风险“底线”。严格落实《业务操作权限制度》，对各科室具体业务进行分级授权，建立了岗位权限配置台账，定期开展操作权限清理检查。二是强化事中控制，加强风险管理。常态化开展法纪教育，让每一名干部职工守法纪、知敬畏。对各业务科室经办情况进行定期内控检查，做到抓早抓小。三是抓实事后监管，落实整改责任。认真开展社保疑点数据核查，全州共核查部平台下发的服刑人员违规领待、死亡冒领、重复领待等疑点数据13184条，举一反三查摆业务经办过程中的漏洞和短板弱项。认真开展社保基金风险排查重点工作，通过全面自查、县市交叉检查及迎接省级抽查，从待遇发放、系统操作、财务管理、稽核内控等方面对社保经办进行全方位“体检”，排查及整改工作得到了省检查组的充分肯定。

（五）全心优服务，党建引领强经办。一是深入开展党史学习教育，围绕优化营商环境践行“我为群众办实事”，把“推进窗口优质服务”作为我为群众办实事的重要内容，推进“打包办”“提速办”“简便办”。“职工退休打包一件事”“企业职工养老保险关系转移实现网上跨省通办”成功经验被湖北电视台及学习强国平台推介。74个社保经办事项成功对接上线湖北政务网实现了全程网办。对上级明确取消的社保业务经办证明材料“应减尽减”。在推进灵活就业人员社保费核定缴费“掌上办”“网上办”的基础上，实现了“银行以缴代核”。二是提升经办能力。组织干部职工积极参与人社业务技能“日日学、周周练、月月比”练兵比武活动，不断提升政策水平和业务素养。与支部主题党日活动相结合，积极探索开展“社保业务大讲堂”，培树更多社保知识通、业务多面手。认真组织开展尊法学法守法系列学习活动，进一步提升干部职工法治意识和法治能力。三是改进工作作风。以全面从严治党引领社保事业高质量发展，压实党风廉政建设主体责任和监督责任。狠抓党的意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。将业务能力提升和改进工作作风纳入党建重要内容，自觉对标“人社23℃服务”标准，通过“三心服务”（贴心、耐心、暖心）夯实作风建设。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度州社保局收入836.58万元，其中财政拨款收入为836.58万元，比上年度年收入880.78万元减少44.2万元，2021年度部门支出836.58万元，比上年度支出880.78万元减少了44.2万元。其中一般公共预算财政拨款收入836.58万元，较2019年的880.78万元减少44.2万元，减少的主要原因是压减公用经费及项目经费。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2021年年初预算收入为941.71万元，预算支出为941.71万元，2021年决算收入合计为836.58万元，决算支出为836.58万元，预、决算差异的原因要变动原因是压减公用及项目经费，统一购买XC电脑。

2、收入支出结构分析。

（1）2021年一般公共预算财政拨款支出836.58万元，其中：科学技术支出38.78，占一般公共预算支出的4.63%；社会保障和就业支出696.12万元，占一般公共预算支出的83.21%，医疗卫生与计划生育支出33.79万元，占一般公共预算支出的4.04%，住房保障支出67.89万元，占一般公共预算支出的8.12%。主要变动原因是新增在职在编人员、晋级等原因导致人员经费的增加及统一购买电脑。

（2）2021年一般公共预算年初预算864.82万元，财政拨款支出836.58万元，其中行政运行年底支出518.88万元，年初预算661.78万元，减少142.9万元，一般行政管理事务年底实际支出126.24万元，年初预算133万元（压减33万元项目经费），差额6.76万元。

⑶收入支出按科目情况如下表（万元）：

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。2021年州社保局三公经费预算5.7万元，实际支出4.45万元，2020年三公经费支出5.05万元，比2020年支出减少0.6万元。主要严格落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为零。2021年州社会保险管理局未安排局内工作人员出国（境）活动。

公务接待费年初预算2.2万元，实际支出1.42万元。接待客人20批次，共计201人。主要用于接待各级社保系统工作人员支出等。较2020年公务接待费支出0.53万元增加0.89万元。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、州委州政府有关具体要求，严格执行各项政策规定。

公务用车购置及运行费支出3.04万元，比2020年减少1.48万元，2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行及维护费，公务用车运行维护费主要为：公务车维修费用、燃油费、过路过桥停车洗车费。

（2）会议费支出情况：2021年会议费为1.33万元，年初预算数为2万元，2020年会议费为2.76万元，与2020年相比，会议费减少1.43万元。

（3）培训费支出情况：2021年无培训费，年初预算为6万元，2020年培训费为2.23万元。与2020年相比，培训费减少2.23万元。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

2．财政拨款收入、支出分析。

2021年度部门本年收入836.58万元，比上年度年收入880.78万元减少44.2万元，2021年度部门支出836.58万元，比上年度支出880.78万元减少了44.2万元。其中一般公共预算财政拨款收入836.58万元，较2020年的880.78万元减少44.2万元。

2021年度部门总支出836.58万元，比上年度总支出880.78万元减少了44.2万元。其中：基本支出671.57万元，占总支出的80.28%，项目支出165.01万元，占总支出的19.72%。

（三）年末结转和结余情况。

2021年本单位年末结转和结余为万元，主要为历年项目结转结余资金万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年年末货币资金46.29万元，比年初数47.82减少1.53万元，减少的主要原因从工会经费结余中开展工会春秋游活动及采购春茶、消费扶贫费用。

（五）绩效目标完成情况。

基本完成所各项目年初绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年预算执行中存在的主要问题包括：一是加强项目运行管理。结合单位实际和业务特点，规范预算，制定科学合理的经费使用管理办法；二是合理编制绩效目标。结合年度工作计划，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标，绩效评价指标符合预算布置要求；三仍存在年底突击支付情况，针对存在的问题实际情况进一步规范了财务报销制度，加强2022年预算执行计划规范性。

三、资产负债情况分析

我单位资产合计年末数为168.25万元，与上年141.99万元相比增加26.26万元，增加的主要原因为购置XC电脑。我单位负债合计年末数为63.52万元，与上年65.05万元相比，减少1.53万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理规范，绩效管理到位，决算组织、编报、审核工作情况正常，财务各项工作得到各级领导的高度重视，决算编报人员尽心尽力工作，保证了数据准确，编报及时完成。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算公开工作及时且公开内容全面准确，及时上报主管部门，绩效信息随部门决算一并公开。

（三）对部门决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无。

恩施州社保局    

2022年1月18日