目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支预算总表（公开表1）
二、部门收入预算总表（公开表2）
三、部门支出预算总表（公开表3）
四、财政拨款收支预算总表（公开表4）
五、一般公共预算支出表（公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（公开表6）
七、政府性基金预算支出表（公开表7）
八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表8）
九、财政专项支出预算表（分项目）（公开表9）
十、部门专项转移支付表（公开表10）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体说明
二、2019年收入预算情况说明
三、2019年支出预算情况说明
四、2019年财政拨款收支预算情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2019年政府性基金预算支出情况说明
九、2019年财政专项支出预算情况
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
恩施州退役军人事务局经州委常委会2018年11月20日会议研究同意组建，为正县级政府工作部门。
一、主要职能及机构设置情况
主要职能是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。
退役军人事务局的“三定”规定暂未规定，目前核定行政编制12名，核定内设机构3个，目前有干部职工12名。
二、部门预算单位构成
共有所属二级单位两个：州自主择业军队转业干部管理办公室及州军用饮食供应站，独立预算单位有本级及州军用饮食供应站，州军用饮食供应站的2019年部门预算在组建前已批复及编制完，本次公开内容不含其预算数据。
第二部分 2019年部门预算表
退役军人事务局2019年部门预算公开表.xls第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算情况总体说明
恩施州退役军人事务局2019年收支总预算437.35万元。财政拨款收入437.35万元；支出包括社会保障和就业支出403.13万元、卫生健康支出10.18万元、住房保障支出24.04万元，因属2018年11月新组建的政府工作部门，无2018年预算数，无增减变化原因情况。
二、2019年收入总体预算情况说明
恩施州退役军人事务局2019年收入总预算437.35万元，全部为财政拨款收入437.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、退役军人管理事务383.22万元（行政运行218.22万元、一般行政管理事务165万元）、行政单位医疗10.18万元、住房公积金24.04万元。
三、2019年支出总体预算情况说明
恩施州退役军人事务局2019年支出预算437.35万元。基本支出272.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元、行政运行218.22万元、行政单位医疗10.18万元、住房公积金24.04万元；项目支出165万元，其中：一般行政管理事务165万元。
四、2019年财政拨款收支预算情况说明
恩施州退役军人事务局2019年财政拨款收入预算437.35万元。支出包括社会保障和就业支出403.13万元、卫生健康支出10.18万元、住房保障支出24.04万元
五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
恩施州退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款总预算437.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
社会保障和就业支出403.13万元，占总支出的92.18%；卫生健康支出10.18万元，占总支出的2.32%；住房保障支出24.04万元，占总支出的5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
恩施州退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出272.35万元，其中：人员经费223.73万元；公用经费48.62万元；项目支出165万元，其中：一般行政管理事务165万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
恩施州退役军人事务局2019年基本支出预算272.35万元，其中：人员经费223.73万元，主要包括基本工资46.08万元、津贴补贴41.56万元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金24.04万元、其他工资福利支出75.62万元；公用经费48.62万元，主要包括办公费4万元、印刷费1万元、水费0.35万元、电费0.35万元、邮电费0.5万元、差旅费5.6万元、维修费2万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费2.14万元、福利费4.46万元、其他交通费14.22万元、其他商品和服务支出10万元。
七、2019年政府性基金预算支出情况说明
州退役军人事务局无政府性基金预算资金安排情况。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
州退役军人事务局2019年“三公”经费财政拨款预算20万元，其中：国公出国费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费5万元，由于是2018年11月新组建的单位，2018年无预算资金，所以无增减变化情况说明。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费48.62万元，主要包括办公费4万元、印刷费1万元、水费0.35万元、电费0.35万元、邮电费0.5万元、差旅费5.6万元、维修费2万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费2.14万元、福利费4.46万元、其他交通费14.22万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）政府采购情况说明
政府采购预算45.3万元，其中：办公用品及耗材类6.75万元、空调及柜等办公设备设施2.05万元、车辆维修保养加油等3.5万元、会议服务7万元、法律服务3万元、印刷服务1万元、物业管理服务18万元、基础电信服务3万元、非政府集中采购目录1万元。
（三）政府购买服务情况说明
无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截止2019年年初，我单位固定资产账面上暂无车辆及房屋价值，其他固定资产（办公设备设施）26.178万元。
（五）绩效目标设置情况说明
按照《中华人民共和国预算法》规定，我局对2019年的预算项目编制了预算绩效文本，资金165万元，其中退役士兵安置经费18万元、退役军人服务保障经费40万元、军休工作经费5万元、党建综治文明创建老干经费10万元、自费自聘人员经费10万元、州直企业军转干2019年体检暨慰问费44万元、拥军优属38万元，进行了绩效目标设置，并编制部门整体绩效总目标，分项细化，说明清晰：主要是做好拥军优属保障，改革完善军休工作，落实军队转业干部安置政策和计划，加强军转干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等目标，按照总体项目实施，在预算执行过程中加大跟踪问效,确保达到预期的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）的基本支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。
