目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体说明
二、2020年收入预算情况说明
三、2020年支出预算情况说明
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
九、2020年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、主要职能：
主要职能是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。
（一）起草退役军人服务管理工作的地方性法规和政府规章草案及有关政策措施并组织实施和监督检查，贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
（五）组织协调落实全州移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，管理、维护全州零散烈士纪念设施和零散烈士墓。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全州退役军人服务管理工作。
（十一）承担州委退役军人事务工作领导小组办公室职责。
（十二）完成上级交办的其他任务。
（十三）职能转变。州退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2、州退役军人事务局内设机构: 办公室（党办）、政策法规和权益维护科、接收安置和就业创业科、拥军优抚科、军休管理和褒扬纪念科，州退役军人事务局机关行政编制14名。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算包括州退役军人事务局机关、州自主择业军队转业干部管理办公室、州退役军人服务中心、州优抚医院（独立核算）、州军用饮食供应站（独立核算）。
第二部分 2020年部门预算表（见附件）
恩施州退役军人事务局2020年部门预算公开.xls第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算情况总体说明
恩施州退役军人事务局 2020年财政拨款收支总预算3224.33万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3224.33万元、上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出955.77万元、卫生健康支出2058.27万元、住房保障支出210.29万元，比上年437.35万元多2786.98万元，主要是机构改革过程中，2019年新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位，相应增加这三个单位的预算支出。
二、2020年收入总体预算情况说明
州退役军人事务局2020年收入预算3224.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3224.33万元，占100%。与上年度相比，收入预算增加。主要原因是2019年机构改革新增三个二级单位收入预算。
三、2020年支出总体预算情况说明
州退役军人事务局2020年支出预算3224.33万元，其中：基本支出2684.33万元，占83.25%；项目支出540万元，占16.75%。与上年度相比，支出预算增加，主要原因是2019年机构改革新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位。
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
州退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算3224.33万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3224.33万元；支出包括：社会保障和就业支出955.77万元、卫生健康支出2058.27万元、住房保障支出210.29万元。与上年度相比，财政拨款收支预算增加，主要原因是2019年机构改革新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
州退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款3224.33万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加。主要原因是2019年机构改革新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
财政拨款预算支出3224.33万元，包括：社会保障和就业955.77万元，占财政拨款预算支出29.64%；卫生健康2058.27万元，占财政拨款预算支出63.84%；住房保障210.29万元，占财政拨款预算支出6.52%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
州退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3224.33万元，其中基本支出2684.33万元，包括工资福利支出2090.63万元，主要保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金及住房公积金等支出；商品服务支出411.82万元，主要保障机关日常运行经费、车补、工会福利费等支出；对个人和家庭的补助支出181.89万元，主要保障退休人员奖金、遗属补助及生活补助。项目支出540万元，主要用于文明创建党建、自聘自费人员经费、双拥创建经费、拥军优属暨企业军转干慰问、退役军人服务保障、人才引进工作、第一强制戒毒所医护人员经费、美沙酮药物维持治疗门诊运转、军供保障。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出 2684.33万元，其中：人员经费2272.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医保、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费411.82万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会福利费、其他商品服务支出等。
七、2020年政府性基金预算支出情况说明
州退役军人事务局2020年无政府性基金预算支出。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
州退役军人事务局2020年“三公”经费预算21.3万元，资金性质均为财政拨款补助，其中：公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费10.5万元，因公出国（境）费5万元。2019年“三公”经费年初预算20万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费5万。2020年“三公”经费预算较2019年预算总体增加1.3万元，主要原因是2019年部门预算中无州优抚医院及州军用饮食供应站预算，2019年机构改革后，才纳入州退役军人事务局二级单位，故增加了州军用饮食供应站1.8万元接待费在总预算中，每个单位比较均较上年减少，公务用车运行维护费较上年增加5.5万元，主要是2019年机构改革中，州退役军人事务局新增二级单位州退役军人服务中心，且新增一台业务用车，单项每个单位比较“三公”经费均是较上年度减少，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
九、2020年财政专项支出预算情况
2020年无财政专项支出。
十、2020年专项转移支出情况说明
2020年无专项转移支付支出。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
州退役军人事务局2020年机关运行经费预算411.82万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会福利费、其他商品服务支出等。2019年机关运行经费预算48.62万元，增加363.2万元，增加的主要原因是2019年机构改革新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位，相应增加机关运行经费，而2019年年初预算中不包含这三个单位支出预算。
（二）政府采购情况说明
州退役军人事务局2020年编制政府采购预算71.7万元，其中货物类32.3万元，服务类39.4万元。较上年45.3万元预算增加26.4万元，主要是2019年机构改革新增州退役军人服务中心、州优抚医院和州军用饮食供应站三个二级单位，增加人员办公用品及桌椅及机关维修维护、公务用车运行费用等采购事项。
（三）政府购买服务情况说明
2020年无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
截止2019年底，州退役军人事务局拥有2辆车；州军用饮食供应站拥有1辆车；州优抚医院保留3台车辆，其中2台为救护车；200万以上的大型设备一台（CT）；房屋面积30549.17平方米。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况说明
州退役军人事务局2020年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款540万元，其中：局机关5个项目、州优抚医院4个、州军用饮食供应站3个全部项目纳入绩效目标管理，对每个项目均设置了绩效目标并编制部门整体绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）的基本支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。
