第一部分、主要职能及机构设置情况
（一）、铁路办主要职能
（二）、州铁路办机构设置情况
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
二、2018年收入预算情况说明
三、2018年支出预算情况说明
四、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
五、关于2018年“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算收支情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分、主要职能及机构设置情况
一、铁路办主要职能
恩施自治州铁路建设委员会办公室为州参照公务员管理的正县级事业单位，履行铁路建设过程中的协调服务职能。本单位主要职责如下：
（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。
（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。
（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。
（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。
（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。
（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。
（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。
（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。
二、州铁路办机构设置情况
州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室（综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科）。共有编制数10名，截止2017年底共有在职在编人员9名，退休人员1名。
第二部分2018年部门预算表
附表：州铁路办2018年部门预算公开表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
2018年度预算总额363.05万元，其中财政拨款补助363.05万元；支出预算数363.05万元，其中工资福利支出150.84万元、商品服务支出192.33万元、对个人和家庭补助支出11.5万元、其他资本性支出8.38万元。
二、2018年收入预算情况说明
2018年度预算收入363.05万元，其中财政拨款补助363.05万元；收入预算数363.05万元。
三、2018年支出预算情况说明
2018年度一般公共预算为本级财政拨款收入363.05万元。基本支出189.05万元，项目支出174万元。2017年一般公共预算为本级财政拨款收入执行数为581.26万元（其中基本支出199.38万元，项目支出381.88万元）。
四、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出财政拨款收入189.05万元，其中工资福利支出108.83万元，占基本支出的57.57 %；离退休人员支出2.5万元，占基本支出的1.32 %；医疗保险支出 7.3万元，占基本支出的3.86 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.2万元，占基本支出的6.98 %；；机关事业单位职业年金缴费支出2.02万元，占基本支出的1.07 %；住房公积金支出14.49万元，占基本支出的7.66 %；日常公用经费40.72万元，占基本支出的21.54%。2017年年底一般公共预算基本支出财政拨款收入的执行数为199.38万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.03万元、医疗保险支出10.09万元、。住房公积金支出14.43万元、日常公用经费36.3万元、工资福利支出123.3万元、离退休人员支出5.9万元.
五、关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算合计20.5万元，其中公车运行维护费3.5万元、公务接待17万元，较2017年度年初预算减少3万元。其中公车运行预算无变动，公务接待预算减少3万元。
六、关于2018年政府性基金预算收支情况说明
2018年无政府性基金预算收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度我办机关运行经费预算数40.72万元，其中办公费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费0.2万元、差旅费5万元、公务接待费10万元、工会经费1.27万元、福利费2.87万元、公车运行费3.5万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出4万元。
（二）政府采购情况
2018年度政府采购预算136.08万元，其中：办公家具7.59万元、.办公用品及耗材5.5万元、互联网信息服务3万元、汽油1.7万元、车辆保险0.8万元、车辆租赁服务1万元、车辆维修保养及服务1万元、会议和展览服务3万元、印刷和出版服务1.5万元、法律服务1.5万元、工程咨询管理服务102万元、物业管理服务6.7万元、投影仪0.79万元。
（三）政府购买服务情况
2018年无政府购买服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我办共有国有资产66.34万元。有车辆数量1台，价值19.51万元；通用设备34.43万元、办公家具9.32万元、无形资产2.43万元、专用设备0.65万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年州铁路办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174万元。其中黔张常铁路20万元、宜万铁路6万元、党建工作经费10万元、郑万铁路18万元、昭黔恩铁路5万元、渝利铁路8万元、安张衡铁路10万元、郑州至贵阳高铁10.8万、安恩张铁路预可研工作经费52.2万、郑州至贵阳高铁规划研究经费34万。其中：公务接待费7万元。
第四部分专业名词解释
1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
