一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
1.立项目的
全面贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委湖北省人民政府深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省供销社综合改革实施方案的通知》（鄂政办发〔2015〕87号）、《恩施州供销合作社综合改革实施方案》（恩施州政办发〔2016〕7号）文件精神，以提升为农服务能力为根本，把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
2.年度绩效目标
一是召开3次深化供销合作社综合改革工作会和督办会，深入推进供销社综合改革。二是开展1期电商高级管理人才培训班，推进“电子商务进农村”，助力恩施特色农产品生产与城市消费产销对接。三是发展种养殖产业，帮助帮扶联系村人均可支配收入达到脱贫标准。
（二）项目资金情况
综合改革及扶贫、服务三农工作经费项目资金为财政拨款收入一般公共预算资金，项目总金额67万元。
项目资金一是用于购买碳粉、复印纸等办公用品。二是用于各县市出差、考察、调研和驻村差旅补助及租车。三是用于帮扶联系村人居环境整治及因户施策奖补。四是用于召开全州深化改革工作会及电商人才培训。五是用于公务车辆加油和维修保养。六是用于机关工作人员伙食补助。七是用于办公电脑设备购置。
二、绩效自评工作开展情况
根据《恩施州财政局关于开展2019年度州级财政支出预算绩效自评工作的通知》要求，学习绩效自评内容和方法，通过翻阅账目、查询供销社系统统计信息平台数据、翻阅会议记录、电话核实等方式，认真对照2019年年初制定的绩效目标，确定评价方法及评价标准值。
三、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况
2019年初，我单位“综合改革及扶贫、服务三农工作”经费项目总预算67万元，资金到位率100 %。
2.项目资金执行情况
年末项目经费支出67万元，执行率100 %。具体使用情况为：基本工资、医疗保险、伙食补助等人头经费14.5万元；办公费1万元；差旅费19.48万元；会议费0.83万元；培训费0.48万元；劳务费0.54万元；公务用车运行维护费4.49万元；其他交通费用5.92万元；其他商品和服务支出18.02万元；办公设备购置费1.5万元。
3.项目资金管理情况
一是财务管理制度健全。按照州财政局财政专项资金管理办法，我单位严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照州财政资金管理的要求进行，项目资金拨款到位后及时进行项目落实。我单位对专项资金的管理，根据项目支出涉及的经济科目，按照财务管理办法的相关制度执行。
二是资金拨付审批手续完整。各科室制定项目工作计划，项目实施前填写《恩施州州级党政机关国内公务差旅审批单》、《公务接待事前审批单》等并按程序报相关领导审批，涉及政府采购的项目严格按照《恩施州财政局关于印发<恩施州2019-2020年政府集中采购目录及标准操作办法>的通知》（恩施州财函〔2019〕100号）执行，并申请国库集中支付。各项目资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制。
三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计分录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。
（二）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况
产出指标达到年初目标值，具体情况见下表：
二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |
服务对象满意度指标 | 召开3次深化供销社综合改革工作和督办等会议 | 90% | 90% |
2.效益指标完成情况
全州深化供销社综合改革会议分别于3月、7月、10月3次召开；全州供销社系统农村电子商务人才培训会议于10月召开，参会人员为各县市基层合作经济组织负责人及业务骨干、各县市供销社业务工作人员、州供销社有关人员，接受培训的人员满意度较高。
我社通过发展种养殖产业，使得帮扶联系村2019年人均可支配收入达到脱贫标准，实现整村脱贫出列目标，由于茶叶种植经济效益见效慢，茶叶种植面积未达到年初目标值，仍有待进一步解放村民思想。具体情况见下表:
社会效益指标 | 开展1期电商高级管理人才培训班 | 培训200人次、满意度100% | 培训200人次、满意度100% |
社会效益指标 | 茶叶种植 | 种植面积达650亩 | 476.63亩 |
社会效益指标 | 发展种养殖产业 | 人均可支配收入达脱贫标准 | 达到脱贫标准 |
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施
根据今年项目绩效评价情况，我社将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，调整指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。确保绩效目标编制突出重点，选择能够准确反映项目绩效情况的核心指标，确保指标可细化量化。
（二）拟与预算安排相结合情况
我单位拟在下一年度预算安排中结合此次绩效自评情况，合理安排预算资金，充分发挥财政资金使用效益，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。
（三）拟公开情况
我单位拟按照预决算公开的要求，根据项目的重要程度，将综合改革及扶贫、服务三农工作经费项目在我社单位门户网站上公开。
恩施州供销合作社联合社
2020年6月29日
