第一部分：单位概况
一、单位概况
恩施州社会保险管理局是2004年1月在原州劳动社会保险管理局（副县级）、州医疗保险管理局（副县级）、州机关事业单位养老保险管理局（科级）基础上合并组建的"五险合一"的社会保险经办机构。2008年纳入参公管理，属州人社局管理的正县级事业单位。主要负责经办州直所有社会保险业务和指导县市企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险的经办工作。
二、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。（二）负责经办州直社会保险登记、申报、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作。（三）负责建立和管理州直参保职工个人账户。（四）负责州直社会保险的扩面续保工作。（五）负责州直社会保险基金管理结算工作。（六）负责州直定点医院、定点药店医保工作的指导和管理及医疗保险有关业务纠纷和违规行为的调查取证。（七）负责全州社保基金监管。（八）负责州直参保的离退休人员的管理服务工作。（九）编制社会保险基金预决算。（十）负责全州社会保险的信息和统计分析工作。（十一）指导县市社会保险经办机构的业务工作。（十二）承办上级机关交办的其他工作。
三、人员机构情况
州编委核定我局内设13科1室。核定编制43人，现有在岗在编人员28人，退休11人，其中班子成员5人。
第二部分：2015年度部门决算公开报表
（公开01、02、03、04、05、06、07表，见附件）
第三部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出总体情况
2015年度部门总收入492.59万元，比上年度总收入421.55万元，增加71.04万元，上升17%，2015年度部门总支出503.73万元，比上年度总支出430.29万元增加了73.44万元，上升17%。
二、2015年度部门收入决算情况说明
2015年度部门总收入492.59万元，比上年度总收入421.55万元，增加71.04万元，上升17%，主要原因是从2014年10月1日预增工资、新录用工作人员和社会保险经办工作政府购买服务等增加预算。其中，财政拨款收入492.59万元，无其他收入。
三、2015年度部门支出决算情况说明
2015年度部门总支出503.73万元，比上年度总支出430.29万元增加了73.44万元，上升17%，主要原因是2015年机关内外网改造，办公楼外墙粉刷、亮化工程，支付2014年度工伤保险宣传费、精准扶贫帮扶等。其中：社会保障和就业支出462.25万元，医疗卫生与计划生育支出18.68万元， 住房保障支出22.80万元。
四、关于对项目中开支在职聘用人员工资情况的说明
随着社会保障体系的不断完善，社会保险覆盖范围不断扩大，社会保险经办工作成倍增长，加上社会保险政策性强，专业程度高，为弥补编制使用不足的压力，我局长期聘用6名工作人员从事专业性较强的社保经办工作，由于公益性岗位补贴已到期，没有其他经费来源，故只能在项目中支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出417.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出503.73万元的82.92%。社会保障和就业支出为376.42万元，医疗卫生与计划生育支出18.48万元，住房保障支出22.80万元。按经济分类科目划分，工资福利支出为278.15万元，对个人和家庭的补助80.87万元。商品和服务支出56.51万元（其中：办公费7.64万元、印刷费1.18万元、手续费0.43万元，水费0.37万元、电费5.73万元、邮电费2.49万元、差旅费7.78万元、维修（护）费7.96万元、会议费4.45万元、培训费0.69万元，公务接待费3.15万元、劳务费1.51万元、福利费4.72万元，工会经费1.52万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他商品和服务支出4.50万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2015年度部门“三公”经费支出9.5万元，比上年度支出14.70万元减少5.2万元，下降35%。比年初预算数26万元减少16.5万元。其中：三公经费因公出国（境）费0万，与上年维持不变，公务用车运行费5.2万元，严格遵守“八项”规定的要求，杜绝不合规定的公款消费，公务接待费4.3万元，比上年度支出8.64万元减少5.49万元，下降63%。
七、国有资产占有情况
截止2015年12月31日，州社保局有一般公务用车2辆，无单价在200万元以上的设备。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
7.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
11.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
14.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
恩施土家族苗族自治州社会保险管理局.xls
