湖北星斗山国家级自然保护区管理局2015年部门决算信息公开
根据《恩施州财政局关于做好2015年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》（恩施州财发〔2016〕77号）文件中对信息公开的相关要求，为认真落实好部门决算信息公开工作，现将星斗山管理局2015年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
2003年6月星斗山保护区经国务院批准升为国家级自然保护区，总面积68339hm2，分为东西两片（其中：东片星斗山片面积42571hm2，西片小河片面积25768hm2）。保护区内陆地面积68104hm2，水域面积235hm2，陆地面积中林业用地67086hm2，占总面积的98.2％。保护区核心区面积21165hm2，占总面积的30.97％；缓冲区面积为14932hm2，占总面积的21.85％；实验区面积32242hm2，占总面积47.18％。
湖北星斗山国家级自然保护区管理局于2004年5月正式成立，为隶属于恩施州林业局的正处级公益类事业单位，负责星斗山保护区的水杉、台湾杉、珙桐、光叶珙桐等珍稀濒危物种的保护和持续发展等工作。管理局现有正式职工24人（其中：在册职工17人，离退休人员7人）,工勤编1人，长期聘用人员1名。
二、2015年度年度部门决算公开报表（见附件）
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政补助收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政补助支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政补助基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政补助"三公"经费支出决算表（公开07表）
三、2015年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
本年总收入2366.61万元，本年总支出1511.09万元。与上年相比本年收入增加324.2万元，增加率13.7%，支出减少1260.87万元，减少率83.44%，收入增长原因属于财政拨款大于上年度，支出减少是由于项目减少，项目资金使用滞后。
2、收入决算情况说明
本年度收入由财政拨款收入和其他收入组成，其中财政拨款收入2363.99万元，占总收入的99.89%；其他收入2.62万元，占总收入的0.11%。
3、支出决算情况说明
本年度支出由基本支出和项目支出构成，其中基本支出94.95万元，项目支出1416.13万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况
我单位是财政全额拨款的事业单位，所有收入均为财政拨款。
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出共计94.96万元。其中人员经费支出88万元（工资福利支出42.8万元，对个人和家庭补助支出45.2万元）；公用经费6.96万元（办公费0.14万元，电费2.04万元，邮电费1.13万元，差旅费1.41万元，劳务费0.35万元，工会经费0.06万元，福利费1.17万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他商品服务支出0.59万元）。与2014年基本支出80.1万元相比，增加14.86万元，主要为人员工资涨幅，无异常情况。
6、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
"三公"经费年初预算37万元，其中因公出国（境）费用5万元，公务用车购置及运行维护费22万元，公务接待10万元；实际支出为25.7万元，其中因公出国（境）未支出，公务用车购置及运行维护费21.58万元，公务接待4.12万元。与上年"三公"经费支出82.92万元（其中成品油价格改革对林业的补贴为61万元，该补贴中有51万元为绿化用油，由于科目使用错误，计入"三公"经费，剔除该因素，三公经费应为31.92）支出对比，减少6.22万元，主要原因在于严格执行八项规定厉行节约。2015年未新购公务用车，公务用车保有量为7台，国内公务接待98批次，580余人。
四、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2015年度我单位财政拨款公用经费114.68万元，其中办公费5.68万元，印刷费0.71万元，电费2.66万元，邮电费1.81万元，物业管理费7.26万元，差旅费10.36万元，维修费0.26万元，公务接待费4.12万元，劳务费9.07万元，工会经费1.66万元，福利费4.22万元，公务用车维护费11.17万元，其他商品服务支出55.11万元。
2、政府采购支出情况说明
2015年财政性政府采购金额218.82万元。其中林业生产救灾项目10万元、生物多样性项目86.71万元，成品油价格改革40万元，森林生态效益补偿基金21.65，其他采购60.46万元。
3、国有资产占有情况说明
2015年末固定资产1193.65万元，其中办公用房100万元，业务用房256.73万元，其他附属设施236.85、车辆128.93万元，其他固定资产471.14万元。
4、本单位涉及的民生支出相关情况
精准扶贫帮扶款5.1万元
三县场湿地林农生活补贴5.71万元
公开表.xls
