目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置及人员构成情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
二、2018年收入预算情况说明
三、2018年支出预算情况说明
四、2018年财政拨款收支预算情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
八、2018年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
十、专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置及人员构成情况
（一）机构设置及人员构成情况
恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立，并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照"三定"方案，我局为州政府直属参公单位，负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。恩施州机关事务管理局内设机构7科室（即：办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科、公务用车管理办公室、政策指导科（州直节能办公室）、国有资产科），下属二级公益一类事业单位1个（州级机关综合执法应急用车保障中心），直属州机关事务管理局领导；共有编制数32名，其中参公编制20名、事业编制10名、占编不上编人员2名；现有在职在编人员28名，其中局机关在职参公人员16名、在职事业编制人员10名、占编不上编人员2名。
（二）主要职能
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
我局属一级财政拨款单位，下属二级公益一类事业单位1个（州级机关综合执法应急用车保障中心）。编制人数10人，现有在编人员10人，财务未独立核算。
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
2018年安排财政拨款总收入2138.19万元，总支出2138.19万元。其中：一般公共服务支出2035.76万元，社会保障和就业支出39.63万元，医疗卫生与计划生育支出21.14万元，住房保障支出41.66万元。
二、2018年收入预算情况说明
2018年安排财政拨款收入2138.19万元。上年无结转结余资金。
三、2018年支出预算情况说明
2018年安排财政拨款支出2138.19万元。基本支出526.19万元，其中：工资福利性支出435.11万元，商品和服务支出91.08万元；项目支出1612万元，其中：经常性项目支出1555万元，延续性项目支出57万元。
四、2018年财政拨款收支预算情况说明
2018年安排财政拨款总收入2138.19万元，上年度无结转结余资金，总支出2138.19万元。其中：一般公共预算支出2035.76万元，社会保障和就业支出39.63万元，医疗卫生与计划生育支出21.14万元，住房保障支出41.66万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2018年安排预算总收入2138.19万元，总支出2138.19万元，其中：基本支出526.19万元，项目支出1612万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出2138.19万元，其中工资福利支出896.71万元、商品和服务支出1181.38万元、对个人和家庭补助支出1万元、其他资本性支出59.1万元。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2138.19万元，一般公共预算财政拨款支出2138.19万元，其中行政运行293.5万元、事业运行130.26万元、社会保障和就业支出39.63万元、医疗卫生与计划生育支出21.14万元、住房保障支出41.66万元、一般行政管理事务支出1612万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出526.19万元。行政运行293.5万元（其中其他工资福利92.1万元、公务交通补贴16.2万元、日常公用经费55.77万元、其他社会保障缴费7.5万元、工资性支出121.93万元），事业运行130.26万元（工资性支出61.1万元、其他工资福利支出50万元、其他社会保障缴费支出0.05万元、日常公用经费19.11万元），社会保障和就业支出39.63万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出39.63万元），行政单位医疗与计划生育支出（行政单位医疗14.12万元、事业单位医疗7.02万元），住房保障支出（住房公积金41.66万元）。
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
2018年“三公”经费安排财政拨款收入266.55万元，基本支出15.3万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费6.3万元，公车购置费0元，因公出国（境）费0元；项目支出251.25万元，其中公务用车运行维护费251.25万元，公车购置费0元，因公出车（境）费0元。较2017年减少27.18万元，同比减少9.25%。主要原因是：2017年是我局属二级单位州级机关综合执法应急用车保障中心正常运转的第一年，在编制2017年部门预算时，对保障中心整体公务用车运行维护费的测算有误差，把握相对不精准。
八、2018年政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有安排政府性基金预算拨款收入。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2018年我单位安排日常公用经费拨款91.08万元。其中办公费18万元、印刷费4万元、咨询费2.5万元、邮电费9.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、维修（护）费2.3万元、会议费4万元、培训费1.5万元、被装购置费0.5万元、公务接待费6.3万元、劳务费0.5万元、工会经费3.76万元、福利费7.82万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费16.2元。
（二）政府采购情况说明
2018年安排政府采购财政拨款资金541.61万元，其中日常公用经费31.6万元、保障中心运行专项210.25万元、大院安保服务及华家坪物业费116万元、大院物业管理专项117万元、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费1万元、事业单位公车改革专项8万元、州直公共机构节能专项11万元、州直资产管理服务专项46.76万元。其中，非政府集中采购目录采购项目金额为39万元。
（三）政府购买服务情况说明
2018年安排政府购买服务财政拨款资金214万元。主要项目是金桂大道综合办公楼华家坪食堂劳务外包及“四大院”安保服务劳务外包费用。
（四）国有资产占用使用情况说明
我单位没有国有资产占有使用的情况。
（五）绩效目标设置情况说明
根据财政部门的要求，我单位已完成州直资产管理服务专项、州直公共机构节能专项、政府购买服务-E1002-服务外包产业-华家坪食堂及安保服务经费、事业单位公车改革专项、公车日常监管工作经费、党建经费、大院物业管理专项、大院安保服务及华家坪物业费、保障中心运行专项9个项目，共计1612万元项目资金的全部绩效目标设置，并分项细化，说明清晰。
