目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效情况说明
（六）禁捕资金情况说明
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）
（一）主要职能
1．负责州直机关事务管理、保障、服务工作，组织起草机关事务管理相关规章制度，并组织实施。
2．组织拟订州直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，研究指导机关事务改革与发展。
3．负责党和国家领导人、省军级以上领导同志在恩施州开展公务活动；来我州检查指导工作的省领导同志、省直部门正厅级以上领导同志；省内外地市（州）以上来我州考察调研的党政领导同志；来我州检查工作的巡视组、考核组、督查组等；州委、州政府邀请来州考察、协助工作的专家、教授、知名人士；来州考察投资或洽谈合作项目的人士以及来州采访的省级以上报刊、杂志新闻记者的服务保障工作。
4．负责州级党政机关和事业单位公务用车管理工作，指导县市公务用车管理工作。
5．负责州级党政机关办公用房统一管理工作，指导县市党政机关办公用房管理工作。
6．负责在职州领导的后勤服务保障和州委、州政府指定的办公区、生活区服务管理工作。
7．为州委、州政府大院和其他指定办公区范围的机关提供会务、餐饮、园林绿化、物业管理、安全保卫、节能环保和公务用车应急保障等相关服务。
8．负责指导县市机关事务服务中心工作。
9．完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况
2019年2月机构改革后，由原恩施州机关事务管理局与恩施州委州政府接待处合并成立恩施州机关事务服务中心。内设八个科室：办公室(党办)、财务科、政务联络一科、政务联络二科、办公用房管理科、公务用车管理科、服务保障科、安全保卫科，下属公益一类事业单位1个（州级机关综合执法应急用车保障中心），下属公益二类事业单位1个（州后勤服务中心），下属国有独资企业1个（恩施武陵都宾馆），直属州机关事务服务中心领导。年末实有在职在编人员66名，其中：参公在职人员20名、事业在职人员11名、工勤在职人员3名、自费编制实有人员29名、占编不上编人员3名；离休人员1名；退休人员99名；遗属补助人数2名。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
我单位属一级财政拨款单位，编制人数33名；下属公益一类事业单位1个（州级机关综合执法应急用车保障中心，以下简称保障中心），编制人数11人，财务未实行独立核算；下属公益二类事业单位1个（州后勤服务中心），编制人数31人，财务独立核算；下属国有独资企业1个（恩施武陵都宾馆），财务独立核算。
第二部分
|
|
|
公开表1 |
|
|
|||||||||||||||
|
部门收支预算总表
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3305.39 |
一、一般公共服务支出 |
3161.49 |
|
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、教育支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
三、事业收入 |
|
三、社会保障和就业 |
45.91 |
|
|||||||||||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、卫生健康 |
31.03 |
|
|||||||||||||||
|
五、其他收入 |
|
五、住房保障 |
66.96 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
3305.39 |
本年支出合计 |
3305.39 |
|
|||||||||||||||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
收入合计 |
3305.39 |
支出合计 |
3305.39 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2 |
|||||||||||
|
部门收入预算总表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
3161.49 |
|
3161.49 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3161.49 |
|
3161.49 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
481.27 |
|
481.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
1528.68 |
|
1528.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
173.22 |
|
173.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
978.32 |
|
978.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
45.91 |
|
45.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.91 |
|
45.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.91 |
|
45.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.03 |
|
31.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.03 |
|
31.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.84 |
|
22.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.19 |
|
8.19 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.96 |
|
66.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.96 |
|
66.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.96 |
|
66.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
合计 |
3305.39 |
|
3305.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开表3 |
|||||||||||||
|
部门支出预算总表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
2010301 |
公务交通补贴 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
工资性支出 |
190.10 |
190.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
离退休公用经费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
其他社会保障缴费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
其他工资福利 |
160.45 |
160.45 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
日常公用经费 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
工资性支出 |
74.11 |
74.11 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
其他工资福利 |
47.58 |
47.58 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
日常公用经费 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
生活补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
离休费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010350 |
离退休公用经费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.91 |
45.91 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.96 |
66.96 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
党建、综治、文明创建、老干等经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
物业管理服务经费 |
431.68 |
|
431.68 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
接待工作经费 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
公车管理工作运行经费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
办公室后勤保障工作经费 |
123.50 |
|
123.50 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
安保业务经费 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
州直单位办公用房维修经费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
后勤服务劳务外包经费 |
574.00 |
|
574.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010302 |
州委州政府大院智慧小区信息化建设 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010399 |
保障中心运行专项 |
530.00 |
|
530.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010399 |
自费自聘人员经费 |
448.32 |
|
448.32 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
合 计 |
3305.39 |
798.39 |
2507 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
