恩施州退役军人事务局2019年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、主要职能：
主要职能是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。
恩施州退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2、机构设置情况：
恩施州退役军人事务局下属恩施州优抚医院、恩施州军用饮食供应站、恩施州退役军人服务中心和自主择业办四个二级单位。
恩施州退役军人事务局机关内设机构包括办公室（党办）、政策法规和权益维护科、接收安置和就业创业科、拥军优抚科、军休管理和褒扬纪念科。
二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)
2019年度部门决算单位构成包括州退役军人事务局机关、州自主择业军队转业干部管理办公室、州退役军人服务中心、州优抚医院（独立核算）、州军用饮食供应站（独立核算）。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度部门决算本年收入10365.57万元。较上年度部门决算收入238.45万元增长10127.12万元。原因是我单位为为2018年11月新成立单位。2018年度决算仅包括局机关1家单位1个月份数据，2019年度根据机构划转规定和有关要求，将恩施州优抚医院、恩施州军用饮食供应站、恩施州退役军人服务中心和自主择业办4家二级单位纳入到部门决算当中。
本年支出10540.16万元，按照支出功能分类划分其中社会保障和就业支出2107.54万元，卫生健康支出8232.24万元，住房保障支出200.37万元。
年末结转结余6.94万元。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
二、收入决算情况说明
2019年度部门决算本年收入10365.57万元。其中一般公共预算财政拨款收入4677.09万元；事业收入5676.31万元，为优抚医院医疗收入；其他收入12.17万元，为州优抚医院其他收入。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
三、支出决算情况说明
本年支出10540.16万元，其中基本支出8491.99万元，占比81%；项目支出2048.17万元，占比19%。州退役军人事务局（本级）全年总支出866.96万元，其中基本支出351.27万元，项目支出515.68万元。优抚医院总支出9502.27万元，其中基本支出2156.44万元，项目支出1494万元。州军用饮食供应站全年支出170.93万元，其中基本支出132.44万元，项目支出38.48万元。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入4677.09万元。年初财政拨款结转和结余11.23万元。本年度财政拨款支出合计4688.32万元。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
全年一般公共预算财政拨款支出4688.32万元，其中基本支出2640.16万元，项目支出2048.17万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
按照支出功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出中人力资源和社会保障管理事务39.96万元，占比1%。机关事业单位基本养老保险缴费支出154.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元，抚恤支出3万元，退役安置支出9.23万元，退役军人管理事务支出894.65万元，其他社会保障和就业支出1000万元，卫生健康支出合计2380.41万元，住房改革支出200.37万元。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
具体而言，一般公共预算财政拨款支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出39.96万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出154.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元。伤残抚恤1万元，其他优抚支出2万元。 退役士兵安置支出3.96万元，退役士兵管理教育支出5.27万元。行政运行280.45万元， 一般行政管理事务292.41万元，部队供应19.2万元，事业运行131.5万元，其他退役军人事务管理支出171.08万元。其他社会保障和就业支出1000万元。卫生健康支出合计2380.41万元：其中公立医院精神病医院支出2241.22万元，重大公共卫生专项支出40万元，行政事业单位医疗支出99.19万元。住房公积金支出200.37万元。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出2083.19万元，公用经费358.28万元。商品和服务费用358.28万元（其中办公费13.23万元，印刷费1.46万元，水费3.11万元，电费48.52万元，邮电费4.33万元，差旅费32.53万元，维修（护）费0.19万元，租赁费1.2万元，会议费0.72万元，公务接待费0.91万元，劳务费1.45万元，委托业务费42.45万元，工会经费16.42万元，福利费43.5万元，公务用车运行维护费2.52万元，其他交通费用12.3万元，其他商品和服务133.44万元），与上年相比较，除其他商品和服务增多以外，其余各项无明显变化，主要原因是2018年填报数据以财务会计为依据，是权责发生制，而2019年以预算会计为依据，是收付实现制，导致二者有所变化。
由于州退役军人事务局于2018年11月成立，州退役军人服务中心于2019年成立，州优抚医院于2019年划为局机关二级单位，所有资金与上年度增减情况无比较。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
1.公务用车运行维护费：本部门有应急保障公务用车1辆，事业单位业务用车5辆。年初预算公务用车运行维护费5万元，实际支出4.14万元，实际支出占比83%。其中优抚医院3辆业务用车运行维护费从自有资金中列支。
2.公务接待费：年初预算接待费用10万元，实际支出1.78万元，实际支出占比17.8%，全年公务接待共36批次265人次。其中优抚医院公务接待费用从自有资金中列支。
3.因公出国（境）费：年初预算因公出国（境）费5万元，本部门2019年度支出因公出国（境）费用0万元。实际支出占比0。
“三公经费”支出达到州财政局下达的2019年州直部门一般性支出压减目标控制数范围。
由于本部门在2019年机构改革中又有大的变化，局机关为2018年11月26日成立，在2018年中无预算资产，仅有31万元临时性的开办经费支出，同时，州优抚医院于2019年中才正式划为本部门二级单位，所以三公经费与上年度没有比较。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。
九、财政专项支出决算情况说明
本部门分配管理的本级专项主要包括部分退役士兵保险接续财政补助地方配套资金141.49万元。
州优抚医院“美沙酮药物维持治疗门诊运转经费”反映美沙酮门诊日程运转经费及相关人员经费，以项目经费的方式拨付；“2019年中央财政重大传染病防控经费”反中含美沙酮门诊经费10万，该资金用于支付戒毒科人员经费；“取消药品加成医改补助资金”80万为取消药品加成后，政府给与的补贴，用于支付单位人员经费不足的部分；“人才引进工作经费”30万为专家津贴；“第一强制戒毒所医护人员经费”，该项目资金为戒毒人员经费，只是以项目经费的方式拨付。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出358.28万元，比年初预算数减少53.54万元，降低率为13%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减基本支出。
（二）政府采购支出情况说明
政府采购支出合计333.95万元，其中政府采购货物支出132.34万元，占政府采购支出40%；政府采购服务支出201.61万元，占政府采购支出60%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、事业单位业务用车3辆，医院救护车辆2辆。单位价值 50万元以上通用设备 3台，单位价值 100万元以上专用设备 1台。
（四）预算绩效情况说明
在2019年度绩效自评中，对2019年的资金支付情况及年初绩效目标达成情况进行了梳理，已达到预期，但还存在进步的空间。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；
7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）；
8、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。
