州人民政府副州长  高敬佩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表州人民政府，向州人大常委会报告2017年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

按照州八届人大常委会第十二次会议《关于对2017年州级预算执行和其他财政收支审计查出问题进行整改的决议》要求，州人民政府高度重视，专题研究部署整改工作，制定印发了整改工作方案，明确了整改任务、责任单位、整改时限等。刘芳震州长对未完全整改到位的问题又作出了批示，要求件件有落实，事事有结果。现将情况报告如下：

一、整改工作总体推进情况

按照州政府工作安排，各县市政府和州直相关单位认真落实整改主体责任，建立整改清单，细化整改措施,明确责任单位和责任人，确保整改工作落实落地。如州财政局将审计查出问题整改工作纳入局党组会议研究，认真分析问题原因，细化工作责任，明确责任领导、责任科室和具体经办人，并加强制度建设，堵塞漏洞、规范管理，构建长效管理机制。州督查考评办、州审计局认真督办检查，建立整改台账，及时跟踪整改动态，核实整改结果，推动整改工作有序推进。截至2019年5月中旬，2017年度州级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，整改金额11.58亿元,立案调查1件，相关责任人被追究刑事责任1人，处理处分相关责任人1人，制定和完善制度12项。

二、审计查出问题的整改情况

（一）州级预算执行审计查出问题的整改情况。

审计发现的财政收入应缴未缴国库、未足额上缴国有资本收益、对口帮扶资金未纳入财政预算管理等8个方面的问题，州财政局及相关州直单位通过上缴国库、收缴国有资本收益、细化专项预算编制、加大预算编审力度等措施，整改金额3.30亿元，完善东西部协作项目资金管理、城市基础设施配套费征收使用管理等方面的制度2项。

尚在整改的情况：3个单位缓征国有资源（资产）有偿使用收入678.48万元的问题，其中：州民族体育馆34.50万元，州农业科学院35.25万元，州商务技工学校608.73万元，因相关负有交款义务的单位和人员未履行国有资源（资产）使用收入上缴义务，相关单位已申请进入法院强制执行程序。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况。

审计发现的精准扶贫就业创业扶持项目资金、招商引资小分队工作经费、主要污染物总量减排项目资金滞留等5个方面的问题，州财政局及相关州直部门通过加大结转结余资金管理力度、收回结余资金、加快项目进度及时拨付项目资金等措施，已全部完成整改，整改金额2082.40万元，完善州级精准扶贫就业创业专项扶持资金使用管理、高技能人才培养专项资金管理等方面的制度4项。

（三）脱贫攻坚政策落实和扶贫审计查出问题的整改情况。

审计发现的产业扶贫补助资金发放不规范、骗取挪用财政扶贫资金、商业银行超基准利率收取财政扶贫小额贷款贴息等9个方面的问题，相关县市政府及其有关部门通过督促相关责任单位及时向贫困户兑现产业扶贫、健康扶贫资金，追回非法获利所得和收缴罚款，收回超基准利率支付的贴息资金，调整统筹整合资金范围，督促加快易地扶贫搬迁项目建设进度，加快扶贫资金拨付使用进度等措施，整改金额4.39亿元，处理处分1人，完善金融产业扶贫、农村危房改造等方面的制度规范3项。

尚在整改的情况：一是宣恩县椿木营乡长槽村易地扶贫安置点长槽一期、长槽二期未进行竣工验收，未达到入住标准的问题。因椿木营乡地处高寒，部分房屋出现了涂料脱落现象，相关单位已督促施工方正在对房屋进行修缮，预计2019年6月底之前完成竣工验收。二是咸丰县易地扶贫搬迁项目建设进度缓慢，资金结存3.32亿元的问题。尚结存0.57亿元，咸丰县政府采取措施，督促相关单位加快施工进度，财政部门及时拨付资金，并要求及时办理竣工决算。三是咸丰县29个农村扶贫互助专业合作社的财政专项扶贫资金435万元未发挥效益的问题。咸丰县扶贫办、财政局已收回422.90万元，余下12.10万元正在催收。

（四）全州保障性安居工程审计查出问题的整改情况。

审计发现的未完成安居工程目标任务、安居工程资金使用管理不规范、棚户区改造项目进度缓慢、建设项目超概算等14个方面的问题，相关县市政府通过加快保障房建设和分配进度，收回未使用保障房资金重新安排，取消不符合条件的对象保障房待遇，清退危房改造补助资金，催缴保障房租金等措施，整改金额2.31亿元，立案调查1件，有关责任人被追究刑事责任1人，完善公共租赁住房管理等方面的制度规范3项。

尚在整改的情况：一是恩施市保障性安居工程资金4400万元闲置超过1年的问题。尚结存77.21万元，恩施市相关部门正在督办加快工程建设进度和资金拨付进度。二是恩施市以安居工程名义修建福利房，涉及住房40套的问题。恩施市人民政府召开常务会议就松树坪安置项目5号楼事项进行了研究部署，计划2019年10月底前整改到位。三是2017年利川市城市棚户区改造专项资金1.28亿元，只使用520万元，项目进度缓慢，资金使用效率低的问题。利川市政府加强督办，加快拆迁补偿、开工手续办理和棚户区配套基础设施建设等工作，已拨付城市棚户区改造资金5581万元，计划2019年12月底完成整改。四是建始县保障性住房租金30.21万元收缴困难的问题。尚余8户1.29万元未收回，建始县政府已责成有关部门加大租金追缴力度，对拒绝缴纳的申请法院强制执行，预计2019年8月底可完成整改。五是巴东县公租房分配入住任务696套未完成的问题。尚余400套未完成分配入住，但已基本满足入住条件，对申报对象完成了初审登记，预计2019年6月按程序可安排入住。六是咸丰县保障性安居工程资金3126.25万元闲置超过1年的问题。尚结存404.76万元,咸丰县政府已责成相关单位加快工程建设，按工程实施进度拨付资金。七是咸丰县保障房租金53.07万元收缴困难的问题。尚余223户19.13万元未收回，已向人民法院提起诉讼。八是来凤县保障性住房租金22.44万元收缴困难的问题。尚余30户2.44万元未收回，已向人民法院提起诉讼。九是来凤县违规使用公共租赁住房87套的问题。尚余59套未腾退，已向人民法院提起诉讼。

（五）义务教育保障机制落实审计查出问题的整改情况。

审计发现的滞留欠拨义务教育保障资金、挤占挪用义务教育改薄资金、改薄设施闲置等4个方面的问题，相关县市政府通过督促财政部门、教育部门将欠拨、滞留的资金分解到项目，将义务教育改薄资金归还原渠道使用，将改薄设施进行清理、更换、收回集中管理，将器材仪器安装调试投入使用等措施，整改金额1.37亿元。

尚在整改的情况：恩施市超范围发放教师乡村补助资金327.87万元的问题。恩施市在确保稳定的前提下，对超范围发放的生活补助分期予以收回，已收回96.56万元，整改任务预计2019年9月完成。

三、下步工作安排

2017年度州级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，大部分已经整改到位，少数问题因政策机制、项目前期规划和设计不合理不科学等方面的原因，需通过深化改革、完善制度逐步妥善解决。尚未完成整改的问题，有关县市和州直相关单位已作出了安排：一是州财政部门继续加强督办督导，将缓征的国有资源（资产）有偿使用收入收缴到位；二是相关单位加快工作进度，加强与主管部门、司法机关的沟通协调，稳步推进整改；三是有关主管部门根据审计指出的问题，正在结合实际研究完善有关制度规范。审计部门继续加强跟踪检查，督促被审计单位进一步落实整改主体责任，推动有关主管部门认真履行监督管理责任，确保整改效果。