目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和部、省颁发的交通建设造价管理的方针、政策和法律法规，制定全州造价管理方面的规章制度、管理办法、实施细则等，并监督执行。
2.参与管理州管交通建设项目的可行性研究审查、设计审查、竣工验收、评价等工作；负责工程造价的审查工作；监督检查州管交通建设项目在建设过程中造价执行情况。
3.参与全州交通建设市场管理，负责全州交通造价从业人员的执业培训、考核的组织工作，审核申报工程造价从业机构和从业人员的资质。
4.参与州管交通建设项目的招标投标管理工作，审核栏标价的公正合理性。
5.根据上级部门安排，负责全州交通建设规划的编制工作。
6.组织全州交通发展科研课题的研究工作。
7.完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本次部门预算单位一个，为公益一类事业单位，现共有在职职工6名，其中财政编制人员6名。退休人员2名。
第二部分 2017年部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、本年收入 |
113.86 |
一、本年支出 |
113.86 |
113.86 |
0 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
113.86 |
(一）医疗卫生与计划生育 |
5.08 |
5.08 |
0 |
||
|
|
|
（二）交通运输 |
101.06 |
101.06 |
0 |
||
|
|
|
（三）住房保障 |
7.72 |
7.72 |
0 |
||
|
(二）政府性基金拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
二、上年结转 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
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（二）政府性基金拨款 |
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|
二、结转下年 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
113.86 |
支出合计 |
113.86 |
113.86 |
|
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|
|||||||
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公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2017年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称（按功能分类到“项”级 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
101.06 |
91.06 |
10.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
|
合计 |
113.86 |
103.86 |
10.00 |
|
|
公开表3 |
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|
一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
301 |
工资福利支出 |
69.49 |
69.49 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
19.51 |
19.51 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.81 |
4.81 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
24.00 |
24.00 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.59 |
6.59 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
14.58 |
14.58 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
11.60 |
|
11.60 |
|||
|
30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.40 |
|
0.40 |
|||
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
|
0.60 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
|
0.64 |
|||
|
30229 |
福利费 |
1.95 |
|
1.95 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.006 |
|
0.006 |
|||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
22.77 |
22.77 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
13.13 |
13.13 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
7.72 |
7.72 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
|||
|
|
合计 |
103.86 |
92.26 |
11.60 |
|||
|
公开表4 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
2016年执行数 |
2017年预算数 |
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|
合计 |
因公出国（境） |
公务车辆购置及运行 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） |
公务车辆购置及运行 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务车辆购置 |
公务用车运行 |
小计 |
公务车辆购置 |
公务用车运行 |
||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
1.00 |
|
0.00 |
|
|
1.00 |
||
|
|
|||||||||||||
|
公开表5 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
公开表6 |
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|
部门收支总表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
113.86 |
一、医疗卫生与计划生育 |
5.08 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、交通运输 |
101.06 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、住房保障 |
7.72 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
113.86 |
本年支出合计 |
113.86 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
收入合计 |
113.86 |
支出合计 |
113.86 |
|
|
公开表7 |
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部门收入总表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称（按功能分类到“项”级 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
|
5.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
101.06 |
|
101.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.72 |
|
7.72 |
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
113.86 |
|
113.86 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||
|
公开表8 |
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|
部门支出总表 单位：万元 |
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|
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|
|
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|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
101.06 |
91.06 |
10.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
113.86 |
103.86 |
10.00 |
|
|
|
||
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|
|||||||||
第三部分 单位部门预算情况说明
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年预算总收入113.86万元，全部为财政拨款。总支出为113.86万元，其中基本支出为103.86万元，项目支出为10万元整。
二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
2017年预算总收入113.86万元，全部为财政拨款。其中：基本支出拨款103.86万元，项目支出10万元整，文明创建、党建、综治等工作经费3万元，造价审核工作经费7万元。
三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出为103.86万元。其中：工资福利支出69.49万元（含其他社会保障缴费6.59万元），商品服务支出11.60万元，对个人和家庭的补助支出22.77万元（含住房公积金7.72万元）。
四、关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年财政部门预算“三公”经费控制数为1万元整，其中：公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置预算0万元，因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算1万元。
五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明
本条无。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属于事业单位，本条无。
（二）政府采购情况
政府采购预算7.50万元，其中货物类4.62万元，服务类2.88万元。
（三）政府购买服务情况
本条无。
（四）国有资产占有使用情况
本条无。
（五）绩效目标设置情况
2017年项目总预算支出10万元整，其中造价审核工作经费7万元整、文明创建、党建、综治等文明管理3万元整。项目按单位年初工作计划在全年实施完成。
