目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目招标条件的登记；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、负责州级公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化。

5、按照相关法律法规和政策，拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；负责向州公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助州公共资源交易综合监管机构对评标专家等相关人员进行现场考评。

7、认真执行政府采购法律法规和相关政策，依法组织实施州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目，受县市财政部门的委托，组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目。

8、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还。

9、负责招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，按照规定提供查询服务。

10承办州政府及有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室。负责贯彻落实公共资源交易相关政策法规；负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责文秘、会务、档案、接待、政务公开、来信来访、新闻宣传和安全保密等工作；负责全州进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定等工作。负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务等工作。协助推动全州电子招投标交易平台建设。

招标投标部。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织招标项目进场交易条件的核查和登记工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；协助招标人在评标专家库中抽取专家，并通知和组织被抽取专家参加评标工作；发布招标项目中标候选人公示公告；受州公共资源交易综合监管机构委托，负责专家库的维护与管理工作；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

政府采购部。负责政府采购政策法规的收集、整理和宣传。认真执行政府采购法律法规和相关政策；依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。受县市财政部门的委托，组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目；办理州级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应商的质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作。收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料。

市场信息部。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台及微信公众号；负责发布招投标（政府采购）政策法规，以及招标项目、政府采购项目及其他公共资源交易项目相关信息；负责组织政府采购报名工作；负责投标保证金收退工作。

国资交易部。承担拍卖挂牌类公共资源交易项目的相关服务工作；对交易资料进行收集、归档；对交易情况进行数据统计上报。

（三）人员构成

恩施州公共资源交易中心内设四部一室，共有编制数22名，其中事业编管理岗位9名，定编不占编临时聘用人员8名，其他自费及自聘人员5名；现有在职在编人员8名，定编不占编人员8名,其他自费自聘人员5名，离退休人员无。

二、部门预算单位构成

恩施州公共资源交易中心（公益一类事业单位），纳入主管部门恩施州公共资源交易监督管理局2019年部门预算编制。

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表（见附件公开表1）

二、部门收入总表（见附件公开表2）

三、部门支出总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件公开表7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）

九、2019年财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、2019年专项转移支付表（见公开表10）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

恩施州公共资源交易中心2019年财政拨款收入总预算555.1万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括机关基本运行的经费，开展政府采购项目工作经费及公共资源交易等项目经费。收入预算：2019年年初预算数555.1万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较2018年收入预算数510.23万元，增加44.87万元，增加9%，增加的是基本支出中工资福利性支出，2019年职工工资奖励性补助由财政全额拨款。

支出预算：2019年年初预算数555.1万元，支出预算较2018年增加44.87万元，主要增加的是基本支出，2019年职工工资奖励性补助由财政全额拨款，公共资源交易电子交易平台配套的相关的设备、系统需要整改及维护，故2019年事业运行发展中设备及维护经费较上年增加。

2019年财政拨款收支预算555.1万元。收入包括一般公共预算拨款555.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；支出包括：一般公共服务524.12万元，占94%；社会保障和就业支出11.19万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占1%；住房保障支出14.08万元，占3%。主要增加的是基本支出，2019年职工工资奖励性补助由财政全额拨款，公共资源交易电子交易平台配套的相关的设备、系统需要整改及维护，故2019年事业运行发展中设备及维护经费较上年增加。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入预算555.1万元，其中：一般公共预算拨款收入555.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出预算555.1万元，其中：基本支出225.1万元，占41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和公用经费支出等,项目支出330万元，占59%，主要用于机关运行经费，完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出，公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的网站安全防控等政府采购相关支出。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算555.1万元。收入包括一般公共预算拨款555.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；支出包括：一般公共服务524.12万元，占94%；社会保障和就业支出11.19万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占1%；住房保障支出14.08万元，占3%。其中基本支出225.1万元，占总支出的占41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出支出等,项目支出330万元，占59%，主要用于机关运行经费，完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出，公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的设备整改及维护等政府采购相关支出。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算555.1万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

1、基本支出：2019年年初预算数为225.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行经费及办公用品低值易耗品购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2019年年初预算数为330万元，是指单位为完成公共资源交易场所管理工作等特定行政工作任务及事业发展目标而发生的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年度一般公共预算总收入555.1万元，相应安排支出555.1万。555.1万元的支出安排中，用于人员支出256.1万元、机关运行经费234万元、资本性支出65万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款555.1万元，比2018年财政拨款510.23万元的预算增加44.87万元，增加9%,主要增加的是基本支出，2019年职工工资奖励性补助由财政全额拨款，公共资源交易电子交易平台配套的相关的设备、系统需要整改及维护，故2019年事业运行发展中设备及维护经费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2019年一般公共预算基本支出225.1万元。其中：人员经费（工资福利性支出）199.1万元，主要包括：基本工资24.02万元、津贴补贴9.96万元、绩效工资17.83万元、机关事业基本养老保险缴费11.19万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、其他社会保障缴费20.7万元、住房公积金14.08万元、其他工资福利支出95.55万元。

公用经费（商品和服务支出）26.04万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、取暖费0.2万元、差旅费3.6万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.8万元、劳务费2万元、工会经费1.18万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1万元、其他商品服务性支出3.4万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

恩施州公共资源交易中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州公共资源交易中心2019年“三公”经费预算数为2.7万元；

1.因公出国（境）费用0万元，较2018年度无变化。

2.公务接待费用0.7万元，较2018年度预算的0.8万元，减少0.1万元，变动原因为单位厉行节约，压减开支。

3.公务用车购置费0万元，较2018年度无变化。

4.公务用车运行维护费（燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出）2万元，较2018年预算的2.1万元减少0.1万元，主要原因是根据2018年度公务用车管理相关规定，2019年度有可能对我单位公务车车改，故在本年度预算编制中较上年略减少。目前公务用车保有量为2辆。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费299.05万元。当年一般公共预算拨款基本支出26.04万元，比2018年预算13.46万元增加12.59万元，较上年增加93%。办公费3万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、取暖费0.2万元、差旅费3.6万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.8万元、劳务费2万元、工会经费1.18万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1万元、其他商品服务性支出3.4万元。

当年一般公共预算拨款项目支出330万元，其中用于自费自聘人员经费57万元，机关运行经费为273万元，主要用于保障交易中心机关运行、购买零星货物等日常零星支出。包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专家评审费、日常维修费、物业管理费、委托业务费及一般设备购置、设备系统维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用，明细详见附件。

（二）政府采购情况说明

2019年度政府采购预算总额137.5万元，其中：政府采购货物预算72.5万元（用于公共资源交易电子交易平台系统整改设备购置），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元（会议费2万元、法律服务1.5万元、会计服务0.5万元、资产评估服务2万元、劳务费17万元、物业管理服务19万元、印刷和出版服务8万元、车辆油料、保险及维修等2万元及网站运维服务等相关费用）。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心2019年没有政府购买服务安排的支出

（四）国有资产占用使用情况说明

截止到2018年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（交易中心一辆公务机要应急用车）、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆（一般行政执法用车、接送专家评委用车）。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套），安排用于公共资源交易电子交易平台系统整改设备支出65万元。

（五）绩效目标设置情况说明

    州公共资源交易中心共计5个项目经费，项目绩效目标全覆盖均附有2019年度绩效目标申报表，2019年本单位预算安排项目共计330万元，其中，自费及自聘人员经费55万元，公共资源交易交易平台专费用125万元（州公共资源交易电子交易平台网站安全防护及系统整改维护经费），公共资源交易专项99万元（交易中心机关运行经费及进入州公共资源交易平台交易的项目开评标运行经费），政府采购专项50万元（州级政府采购项目开、评标运行经费），党建、综治、文明创建、老干等经费1万元；本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求，分项细化、说明清晰。切实做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易监管及公共资源交易市场交易并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核及完成招投标场所管理。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。?

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。 

附件：恩施州公共资源交易中心2019年部门预算公开表.xls