补充完善2016年部门预算公开
栏目：通知公告 发布时间：2016-07-22
补充完善2016年部门预算公开
| 附3： | |||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||
| （2016 年度） | |||||
| 部门名称 | 恩施州经信委 | ||||
| 填报人 | 周玲 | 联系电话 | 8222682 | ||
| 总体资金情况（万元） | 资金总额：739.22 | ||||
| 其中：当年财政拨款 718.40 | |||||
| 基本支出：569.40 | |||||
| 项目支出：149 | |||||
| 其他资金：20.82 | |||||
| 部门职能概述 | 负责全州工业经济宏观管理，工业经济运行、工业经济年度考核、工业发展规划；履行电力监督检查权和行政执法权，负责工业重点项目建设、技术改造、科技创新和对外经济技术合作；负责中小企业发展和非公有制经济的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，承担全州民爆生产和经营行业、煤炭行业管理和监督工作，负责信息化、信息产业链工作，协调网络与信息安全保障体系建设。 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1：全年实现规模以上工业企业产值增长5%以上，规模以上工业企业增加值增长6%；抓好监测预警、协调服务，为企业排忧解难、优化环境，实施市场主体增量行动，搞好资金协调，开展中小企业和新兴产业银企对接活动；建立调度和协调督办机制，抓好75 个新增产值过2000万元增长点，力争新增产值20亿元；做大做强支柱工业，提高产品附加值，向集群化和高端化方向发展；抓好科技技改工作，加大项目资金争取力度和工业知识产权试点示范企业的申报力度；开展企业减负专项治理行动，抓紧制定和公布涉企收费目录清单；搞好产销衔接，组织多种形式的供需洽谈活动，引导企业通过电子商务、商贸展会等手段开拓市场，提高产品市场占有率。 目标2：2016年底，全州信息产业总产值达到31亿元，增长率10.7%，创新和完善信息化工作机制，建立重大信息系统专家咨询制度和备案审查制度；推进“云上硒都”大数据平台建设，采用“云+网+端”的方式，推动现有信息平台和资源向云中心迁移集聚，全力打造汇聚政务云+社会服务云+硒与大健康产业云+旅游云的“云上硒都”地区级综合云平台。充分发挥大数据服务“精准扶贫”和政府治理的作用，建立政府数据开放共享目录，加快政府数据开放共享，推动资源整合；以推进4G建设为重点，力争实现行政村4G网络信号全覆盖；全力抓好“世界硒都”硒产品国际交易中心、“龙凤互联网小镇”、远奕互联网+创客空间等重点项目建设。 目标3：加强对全州民爆和煤矿行业管理，促进企业依法依规安全生产经营；开展违法违规督查和质量标准化达标工作；力争全州50多家煤矿达到国家安全质量标准化矿井要求； 目标4：加强电力设施执法力度，制定出台电力执法方面规范性文件，开展专项清理检查，整改消除安全隐患。2016年将组织三次电力行政执法专项检查，主要是线下建筑清理、线下树障清理检查，年度目标考核，预计查处涉电案件10起以上，可为企业挽回经济损失100万元以上，制作宣传册和标语牌200份。 目标5：搞好“三严三实”整改落实工作，开展调查研究、走访企业活动，以开展机关效能建设为契机，以“创先争优”活动为载体，全面推进经信系统党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作等方面取得明显成效。 |
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| 整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 指标1 | 开展“123”企业家培训 | 支出费用30万元 | ||
| 指标2 | 电力执法检查三次以上，预计查处涉电案件10起以上，制作宣传册和标语牌200份 | 支出费用10万元 | |||
| 指标3 | 开展民爆煤炭行业安全管理，查处安全隐患，加强煤矿瓦斯治理，严防煤矿瓦斯事故发生。 | 10费用万元 | |||
| 指标4 | 国家及省相关专项资金、州特色产业发展专项资金申报及评审 | 申报项目110个，到位资金3000万元 | |||
| 指标5 | 推进数字恩施项目建设，打造全州基础数据中心 | 支出费用30万元 | |||
| 指标6 | 组织40家企业参加博览会和洽谈会，签订合作协议15份以上，合同交易金额1500万元以上 | 支出费用5万元以上 | |||
| 效益指标 | 指标1 | 实现规模以上工业企业产值 | 增长5%以上 | ||
| 指标2 | 规模以上工业企业增加值 | 增长6%以上 | |||
| 指标3 | 全州规模以上工业企业净增/规模以上企业总户数 | 58家/513户 | |||
| 指标4 | 全州民营企业实现营业收入/增长 | 625亿元/增长11% | |||
| 指标5 | 全州通光纤村、社区/通光率 | 2457个/98%以上 | |||
| 指标6 | 全州信息产业总产值 | 35亿元以上 | |||
| 指标7 | 全州煤矿达到国家安全质量标准化矿井 | 51家以上 | |||
| 其他说明的问题 | |||||
| 政府购采购预算表 | |||||||||||||||||||
| 表十七 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 经济科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差 | ||||||
| 经费拨款(补助) | 非税收入安排的拨款 | 小计 | 本级专项财政拨款结转 | 本级政府性基金结转 | 上级专项财政拨款结转 | 上级政府性基金结转 | 预算外资金结转 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||||||||||||
| 506 | 州经济与信息化委员会 | 670,000.00 | 670,000.00 | ||||||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 计算机设备 | 31002 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 信息安全设备 | 31002 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 多功能一体机 | 31002 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 其他办公设置 | 31002 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 空气调节器 | 31002 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 纸张及办公用品 | 30201 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 纸张及办公用品 | 30201 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 汽油 | 30231 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 运营服务 | 30299 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 30231 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 车辆维修和保养服务 | 30231 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150501 | 日常公用经费 | 车辆维修和保养服务 | 30231 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 会议和展览服务 | 30215 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 会议和展览服务 | 30215 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 民爆煤矿行业管理 | 会议和展览服务 | 30215 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 法律服务 | 30299 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 信息产业链 | 印刷和出版服务 | 30202 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 506001 | 州经济与信息化委员会机关 | 2150502 | 工业运行及企业管理 | 机动车保险 | 30231 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||||
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2016年财政拨款“三公”经费预算情况 |
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（信息公开） |
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单位：万元 |
|
项目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
增减% |
|
合计 |
49 |
43 |
-0.12 |
|
1、因公出国（境）经费 |
4 |
10 |
0.15 |
|
2、公务接待费 |
21 |
16 |
-0.24 |
|
3、公务用车费 |
24 |
17 |
-0.29 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
24 |
17 |
-0.29 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
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情况说明：“三公”经费预算安排43万元，在上年预算基础上压减0.12%，实行“三公”经费只减不增的原则。 |
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