目录
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表(分项目)
十、部门专项转移支付表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体说明
二、2020年收入预算情况说明
三、2020年支出预算情况说明
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、2020年财政拨款"三公"经费预算情况说明
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
九、2020年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)
(二)政府采购情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)项目绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第一部分
一、主要职能及机构设置情况
单位主要职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策；制定自然保护区管理办法，对自然保护区实施统一管理；制定保护区总体规划和项目设计、组织开展保护区建设；调查自然资源并建立档案；组织开展生态建设，保护自然保护区的自然环境和自然资源；开展自然保护区的各项科学研究。
部门设置：保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科5个正科级职能科室和恩施州森林公安局七姊妹山分局。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和十二个管护点，实行局、站、点及农户四级管护体系。
人员的构成：单位核定省编49名、州编9名，目前在职职工36人，退休人员2人，共计38人。
二、部门预算单位构成
本部门预算由一个单位构成：湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局
第二部分
附件：湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局2020年部门预算公开表.xls
第三部分
一、2020年收支预算情况总体说明
2020年收入合计546万元，全部为一般公共预算拨款收入,支出预算合计546万元，全部为节能环保支出，与2019年度相比，收、支总计各减少884万元，减少61.82%，主要是项目资金的减少。
二、2020年收入总体预算情况说明
2020年收入合计546万元，全部为一般公共预算拨款收入。
三、2020年支出总体预算情况说明
2020年支出总体预算546万元。
1.按支出功能分类，包括节能环保支出－生态保护544万元，其它自然生态保护支出2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出494.51万元，日常公用支出18.49万元，生态公益林补偿33万元。
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入预算合计546万元，全部为本年一般公共预算拨款收入。支出预算合计546万元，包括节能环保支出－生态保护544万元，其它自然生态保护支出2万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
2020年一般公共预算财政拨款总体规模为546万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2020年节能环保支出-生态保护544万元、其它自然生态保护支出2万元。
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2020年一般公共预算财政拨款具体安排情况：一般公共预算财政拨款安排546万元，其中：党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元；保护区人员经费项目508万元；提前下达2019年中央财政林业改革发展资金36万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)
2020年度没有基本支出。
七、2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明
1.因公出国(境)费用：2020年度没有因公出国(境)预算安排的支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.69万元，2019年执行数0.78万元，比上年增加3.91万元。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11.8万元。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出11.8万元，比2019年执行数减少8.63万元，主要用于森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及巡护、精准扶贫等工作。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
我局无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2020年七姊妹山管理局无政府采购项目支出。
(三)政府购买服务情况说明
2020年七姊妹山管理局无政府购买服务支出。
(四)国有资产占用使用情况说明
本部门共有车辆8辆，其中：常年从事森林防火及森林资源监管、精准扶贫工作2辆；因公车改革现封存1辆；生产用车(皮卡)5辆，主要是用于长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨等五个管理站用于森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及巡护工作等，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
(四)绩效目标设置情况说明
2020年七姊妹山管理局整体支出绩效目标546万元，全为项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款546万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、"三公"经费：纳入州财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
