目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
部门职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，依法统一管理自然保护区内的一切事务；按照总体规划，分类编制项目，争取资金，加快自然保护区的建设和发展；在不影响自然保护区生态环境和自然资源的前提下，合理利用资源，调整产业结构，开展科普及环境教育，加快生态环境建设，促进社区可持续发展；积极开展区内的科研、学术交流及资源合理利用等工作；调查并建立自然资源本底数据库，对森林生态环境及其珍稀野生动植物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物的保护；行使上级管理机构授予的其他管理职能。
部门设置：保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科和恩施州森林公安局七姊妹山分局6个正科级职能科室。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和八个管护点，实行局、站、点及农户四级管护体系。
人员构成：截止2019年底保护区管理局实有正式在编在册事业人员35人，另聘用人员7人，共计42人。
二、部门决算单位构成
该决算仅包括本单位决算。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、财政专项支出决算表（公开09表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）决算收入情况：本年收入合计2178.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算财政拨款收入1430万元增加748.65万元，增长52.35%，比2018年决算收入1874.58万元增加304.07万元，增加16.22%。增加的主要原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金增加。年初结转和结余91.24万元。
（二）本年度支出合计2269.89万元，其中节能环保支出1371.12万元，农林水支出898.78万元，比年初预算财政拨款支出1430万元增加839.89万元，增长58.73%；比2018年决算支出2084.38万元增加185.51万元，增加8.9％。支出增长的主要原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入总额2178.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%，比2018年收入总额1874.58万元增加304.07万元，增长16.22%。增长的主要原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金增加。
三、支出决算情况说明
全年支出合计2269.89万元，全部为项目支出，其中节能环保支出1371.12万元，农林水支出898.78万元，比2019年年初预算财政拨款支出1430万元增加839.89万元，增长58.73%；比2018年决算支出2084.38万元增加185.51万元，增加8.9％。支出增长的主要原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入2178.65万元，比2018年财政拨款收入1872.98万元增加305.67万元，增加16.32%。增长的原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金项目收入的增加。
财政拨款本年支出2269.89万元，比2018年财政拨款支出2076.17万元增加193.72万元，增加9.33%。增长的原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2269.89万元。比2018年一般公共预算财政拨款支出2076.17万元增加193.72万元，增加9.33%。增长的原因：一是人员正常增资；二是中央、省级专项资金项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。
1.生态保护支出310.71万元，占总支出13.69%。
2.自然保护区支出955.49万元，占总支出42.09%。
3.政策性社会性支出补助支出12万元，占总支出0.53%。
4.其他天然林保护支出20万元，占总支出0.88%。
5.其它节能环保支出72.92万元，占总支出3.21%。
6.森林培育支出79.26万元，占总支出3.49%。
7.森林生态效益补偿支出56万元，占总支出2.47%。
8.动植物保护支出103万元，占总支出4.54%。
9.其他农林水支出660.52万元，占总支出29.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况
财政拨款本年支出2269.89万元，比年初预算财政拨款收入1430万元增加839.89万元，增长58.73%，增长的原因主要是省级专项资金在年中逐步增加及人员正常增资等。按支出功能分类其中：
1.生态保护支出310.71万元，比年初预算546万减少235.29万元，减少43.09%，主要的原因是2016年森林保护项目中的科研监测用房及附属用房建设子项目涉及项目地点变更调整，根据《林业固定资产投资建设项目管理办法》规定，变更调整事项在要得到省林业局批复后方能实施，但由于迟迟未能得到省林业局批复，项目不能及时实施导致当年预算执行率只有56.91%。
2.自然保护区支出955.49万元，比年初预算781万增加174.49万元，增加22.34%，主要的原因是人员的正常增资。
3.政策性社会性支出补助12万元，比年初预算0万元增加12万元，主要的原因是上级专项资金的追加。
4.其他天然林保护支出20万元，比年初预算0万元增加20万元，主要的原因是上级专项资金的追加。
5.其它节能环保支出72.92万元，比年初预算增加72.92万元，增加100%，主要的原因是上级专项资金的追加。
6.森林培育支出79.26万元，是年初结转和结余资金。
7.森林生态效益补偿支56万元，比年初预算0万元增加56万元，主要的原因是上级专项资金的追加。
8.动植物保护支出103万元，年初预算103万元，预算执行率100%。
9.其他农林水支出660.52万元，比年初预算0万元增加660.52万元，主要的原因是上级专项资金的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无。
七、2019年财政拨款“三公“经费决算情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
三公”经费支出合计21.21万元。其中公务用车运行费20.43万元，公务接待费0.78万元。本年度预算数合计为17万元。其中公务用车运行费12万元，公务接待费5万元。与当年预算相比增长4.21万元，增长24.76%，主要是公务用车运行费超支。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
无。
2.公务用车购置及运行维护费
本年度无公务用车购置费用。
本年度公务用车运行费支出20.43万元。预算数12万元，与全年预算数进行对比超支8.43万元，主要的原因一是预算基数统计不准确，州车改办[2019]21号《关于恩施州林业局所属事业单位公务用车制度改革方案的批复》，核定本单位业务用车为7辆，其中有生产用车（皮卡）5辆，用于长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站常年从事森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及日常巡护工作等，山高、路险、远，出车任务多，车辆费用增大；二是2019年我局新增了扶贫点（除原有的宣恩县清水塘村扶贫点外，新增了利川野猪坪村扶贫点）；三是车辆老化，导致车辆维修费用增加。
3.公务接待费
本年度公务接待费支出0.78万元，预算数5万元，比预算数减少了4.22万元，减少的主要原因是接待人员批次和人数的减少，2019年度公务接待批次11批次，80人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
九、财政专项支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
无。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额25.33万元，其中：政府采购货物支出3.67万元，占政府采购支出总额的 14.49%；政府采购服务支出21.66万元，占政府采购支出总额的 85.51%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,本单位实有车辆7辆，其中，常年从事精准扶贫、森林防火、森林资源监管工作2辆，生产用车（皮卡）5辆，主要是用于长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站用于森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及巡护工作等。
截至2019年12月31日，资产总额为2038.33万元，其中：流动资产38.33万元、固定资产1480.54万元（土地及房屋构筑物1164.33万元、车辆及其他设备128.25万元、其他固定资产187.96万元），无形资产148.56万元、在建工程67.16万元，公共基础设施303.74万元。
本单位没有价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备 。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，项目资金2596.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，对所有项目分项进行了项目绩效评价并形成单位项目的评价表格和报告以及整体绩效评价表及报告，分析了单位项目资金使用情况，项目进展情况，为项目的开展及实施，预算编制的精准度提供了良好依据。
2.2019年部门决算项目绩效自评结果如下：
(1)党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成各目标管理任务数量。二是通过检查验收达到合格以上。
(2)保护区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为698万元，执行数为698万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是人员工资、日常运转支出。二是通过开展资源巡护管理使保护区森林资源得到有效保护，维护森林资源的生物多样性。
(3)2016年森林保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为546万元，执行数为310.71万元，完成预算56.91%。主要产出和效益：一是界碑界桩、巡护道维修、宣教长廊、大型宣传牌的建设。二是通过保护区基础设施的建设，提升保护区管理水平，促进保护区事业发展。
(4)2019年中央财政林业改革发展、生态保护恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为839万元，执行数为798.4万元，完成预算95.16%。主要产出和效益： 1、森林资源得到有效管护；2、遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；3、提供管护岗位，增加林农收入。
(5)2018林业转移支付—林业改革发展、生态保护恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.59万元，执行数为91.24万元，完成预算72.08%。主要产出和效益：一是保障职工“五险”缴费。二是确保保护区内职工100%参保率。三是使保护区内森林资源得到进一步保护，森林生态效益得到稳步提升。
(6)能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进一步完善保护区公众宣传教育体系，加强技术培训。保护区野生动植物宣教馆全面建成，并已向社会公众免费开放；二是加强野生动植物资源巡护管理、科研监测。强化保护区内18条固定监测样线的巡护监测，拍摄到林麝等珍稀动植物资源；三是继续推进保护区信息化平台建设，编制并出版了七姊妹山《古树名木》，推动了保护区信息化平台建设。全面完成了目标任务。
(7)2019年国有国家级公益林生态效益补偿省级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100%。主要产出和效益：全面完成了2.26万亩的国有国家级公益林管护。一是通过聘请护林员加强对区内森林资源的巡护管理，使森林资源得到进一步保护；二是通过保护使生物多样性得到进一步丰富，森林质量得到进一步提升。
(8)沙坪管理站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为15.79万元，完成预算92.88%。主要产出和效益：一是全面完成了沙坪管理站的灾后重建工作；二是通过此项目的建设，基层站的基础设施建设得到进一步提升，为保护区的资源保护提供了坚强的保障。
(9)2017年林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为102.7万元，完成预算87.78%。主要产出和效益：1、保护区建设的180平方米野生动植物宣教馆工程已全面竣工，向公众开放并接待小学生100人次，其它人员120人次，充分展示了保护区内丰富的野生动植物资源的和良好的自然环境；2、信息建设一期工程全面完成，有效提高了保护区科学管理的水平和效率；3、基本摸清了区内两栖、爬行类动物资源的现状，为科学制定保护区管理规划提供了科学依据。
(10)2016年自然保护区补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算100%。主要产出和效益：1、完成区内鸟类和兽类调查，摸清了区内野生动植物资源的现状；2、通过信息化平台建设为保护区实现信息化大数据管理奠定坚实的基础；3、设置的18条野外巡护监测样线稳定运行，确保野生动植物资源得到有效保护与监测，同时加强保护区野生动植物资源保护管理的宣传，有利于提高人们的资源环境保护意识。
发现的问题：一是绩效目标设置较为简单，不够全面；二是量化的指标设置不多。
下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，针对能量化的指标尽量设置量化指标，尽可能做到科学的、有效的绩效考核方式和方法。
3.绩效评价结果应用情况
(1)拟与预算安排相结合情况
年初做好实施项目的科学合理预算，严格按照预算进行，做到“无预算不列支”。
(2)拟公开情况
绩效自评结果及时向上级主管部门上报，按规定要求在部门及本单位门户网站进行公示，主动接受监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七姊妹山2019年度部门决算表.xls
