目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表(分项目)
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)
(二)政府采购情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)项目绩效目标设置情况说明
第四部 分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
单位主要职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，依法统一管理自然保护区内的一切事务；按照总体规划，分类编制项目，争取资金，加快自然保护区的建设和发展；在不影响自然保护区生态环境和自然资源的前提下，合理利用资源，调整产业结构，开展科普及环境教育，加快生态环境建设，促进社区可持续发展；积极开展区内的科研、学术交流及资源合理利用等工作；调查并建立自然资源本底数据库，对森林生态环境及其珍稀野生动植物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物的保护；行使上级管理机构授予的其他管理职能。
机构设置：保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科和恩施州森林公安局七姊妹山分局6个正科级职能科室。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和八个管护点，实行局、站、点及农户四级管护体系。
人员的构成：单位核定省编49名、州编9名，目前在编在职人员36人，退休人员2人，共计38人。
二、部门预算单位构成
本部门预算由一个单位构成：湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表（见附件）
二、部门收入预算总表（见附件）
三、部门支出预算总表（见附件）
四、财政拨款收支预算总表（见附件）
五、一般公共预算支出表（见附件）
六、一般公共预算基本支出表（见附件）
七、政府性基金预算支出表（见附件）
八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件）
九、财政专项支出预算表（分项目）（见附件）
十、部门专项转移支付表（见附件）
2021年部门预算公开表（湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局）.xls
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况总体说明
2021年财政拨款收入预算合计935万元，其中一般公共预算拨款935万元。比2020年财政拨款收入预算546万元增加389万元，增加71.25%，财政拨款收入增加的主要原因是2021年项目资金的增加和人员经费的增加。
2021年预算总支出935万元，其中节能环保支出129万元，比2020年节能环保支出546万元减少417万元，降低76.37%，减少的主要原因是保护区人员经费项目预算功能分类由原来的节能环保变为农林水事务；农林水支出806万元，比2020年农林水支出增加806万元，增加原因主要是保护区人员经费项目预算功能分类由原来的节能环保变为农林水事务和人员经费的增加。
二、2021年收入总体预算情况说明
2021年收入预算合计935万元，其中预算财政拨款收入935万元。
三、2021年支出总体预算情况说明
2021年支出总体预算935万元，全部为项目支出，比2020年546万元增加389万元，增加71.25%，增加的主要原因是延续性项目资金的增加和人员经费的增加。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算合计935万元，其中一般公共预算拨款935万元，财政拨款支出预算合计935万元，包括节能环保支出129万元，农林水支出806万元。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
2021年一般公共预算财政拨款收入935万元，财政拨款支出935万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年一般公共预算财政拨款总支出为935万元。按功能分类其中节能环保支出129万元，农林水支出806万元。按照经济分类项目支出935万元。
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2021年一般公共预算财政拨款安排935万元，全部为项目支出935万元，其中：经常性项目790万元（党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元；保护区人员经费项目788万元），延续性项目145万元（森林保护项目129万元；林业改革发展资金14万元；沙坪管理站建设2万元）。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年度本单位支出全部纳入项目支出，没有基本支出。
七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
1.因公出国(境)费用：2021年度没有因公出国(境)预算安排的支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.7万元，2020年执行数0.66万元，比上年预算无增加。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年本单位7台公务用车安排公务用车运行维护费预算23万元，主要用于森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及日常巡护管理、精准扶贫等工作。
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2021年财政专项支出预算情况
本单位2021年无财政专项支出预算。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
我局支出全部纳入项目支出预算。
(二)政府采购情况说明
2021年七姊妹山管理局无政府采购项目支出预算。
(三)政府购买服务情况说明
2021年七姊妹山管理局无政府购买服务支出预算。
(四)国有资产占用使用情况说明
本部门共有车辆7辆，其中：常年从事森林防火及森林资源监管、精准扶贫工作2辆；生产用车(皮卡)5辆，主要是用于长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨等五个管理站用于森林防火宣传、野生动植物保护、森林资源监测及巡护工作等，单位价值50万元以上通用设备2台，分别为信息化建设平台交换机设备和森林防火监控视频设备。
(五)绩效目标设置情况说明
2021年七姊妹山管理局整体支出绩效目标935万元，全为项目支出。分别为党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元；保护区人员经费项目788万元；森林保护项目129万元；林业改革发展资金14万元；沙坪管理站建设2万元。共计5个项目，全部纳入了项目绩效管理，实现项目绩效目标管理全覆盖。
第四部分名词解释
(一)林业改革发展资金：是指中央预算安排的用于林业改革发展方面的共同财政事权转移支付资金。主要用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局
2021年2月19日
