第一部分 单位概况

一、单位职责

恩施州农业科学院是国家重点支持的地市级农业科研单位。是省级最佳文明单位，受省表彰的先进基层党组织，全省先进农业科研单位，全国百强农业科研单位。现已建设成为集粮油作物、经济作物、硒资源研究与成果转化于一体的综合性农业科研单位，承担湖北省农业科技创新中心鄂西综合试验站的科技创新任务；承担“国家马铃薯产业技术体系岗位科学家”和“马铃薯、玉米、水稻、茶叶产业技术体系恩施综合试验站”的科技创新任务；承担国家地方硒工程中心、省富硒产业技术研究院的科研任务。其主要职责是为农业发展和“四大产业集群”提供科技服务，开展种养业技术示范与推广、技术培训、新品种引进、选育和硒产品研发等。

二、机构设置

恩施州农科院（湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院）是财政拨款的正县级事业单位，内设办公室、人事科、财务科、保卫科、科研部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、科技开发经营部，畜牧研究所、植保土肥所、老干科、硒生物技术重点实验室、硒课题管理与协同创新办公室等18个机构。

三、人员构成

2019年末，财政供养在职人员122人，财政供养退休人员111人、离休人员1人，自费在职人员10人，自费退休7人。2019年新进10人，辞聘4人，去世1人，退休3人，年末财政供养总人数251人。

第二部分  2019年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

恩施土家族苗族自治州农业科学院2019年决算公开表.xls

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入8072.12万元，较去年增加1998.65万元。增加的原因为：一是基本支出按照全额拨款的标准预算，公用经费预算标准提高。二是当年新增财政项目10个和横向取得项目课题导致项目经费增加。2019年度总支出7924.17万元，较去年增加2316.63万元。增加的原因为：一是公用经费预算标准提高。二是实施的2017年农业林业项目中央基建投资项目、2018年农村公路建设补助资金、中央财政现代农业转移支付资金、2018年种养业良种工程中央基建投资项目，2019年马铃薯产业发展专项资金等项目在2019年有序推进，保证了项目资金的安全使用。三是当年新增的项目课题的实施，当年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入8072.12万元，较去年增加1998.65万元。其中财政拨款收入6565.27万元,占总收入的81.33%，较去年增加1568.52万元。增加原因为一是基本支出中公用经费运行人均标准预算较去年提高。二是当年新增项目10个，财政拨款收入也相应增加；事业收入1080.4万元,占总收入13.38%，较去年增加292.15万元。增加原因为当年新增了横向取得项目课题收入；经营收入409.84万元,占总收入5%，较去年增加148.32万元，增加的原因为2019年国有资产出租收入按照财政局规定由单位收取开具税票，再将税后房租收入上交到财政局，这用核算方式让经营收入相应增加；附属单位上缴收入15万元,占总收入0.18%，较去年减少10万元。其原因为清江生物公司2020年4月上缴管理费;其他收入1.61万元,占总收入0.01%，较去年减少0.34万元。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出7924.17万元，较去年增加2316.63万元。其中基本支出3421.82万元，占总支出的43.18%，较去年增加175.87万元。增加原因为2019年公用经费预算标准提高，2019年莲花池项目专班及扶贫尖刀班的差旅支出增加；项目支出4075.34万元，占总支出51.43%，较去年增加1879.53万元。增加原因为2019年新增了财政下达的项目10个，院级各部2019年争取的横向课题经费增多;经营支出427.01万元,占总支出5.39%，较去年增加261.22万元。增加原因为国有资产出租收入收取后上缴财政，由于开具了经营发票，上缴财政时就计入经营支出，这种核算方式使经营支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度一般公共预算拨款收入6565.27万元，一般公共预算财政拨款支出6507.07万元。2019年度财政拨款收入较预算增加1147.62万元。2019年度财政拨款支出较预算增加2079.51万元。其原因为：2019年度中我院新增了2019年州科技专项、硒产业科技发展国际合作项目、2019年州人才专项、2019年马铃薯产业发展专项资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6507.07万元。较去年增加2094.86元。增加原因2019新增了马铃薯产业发展专项资金支出680万元，关于拨付中央财政现代农业转移支付资金支出604.2万元，下达2017年农业、林业项目中央基建项目支出449万元，2018年农村公路建设补助资金支出250万元等项目支出，这些项目在2018年均没实施，而在2019年有序实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出包含科学技术支出328.86万元，较去年减少82.42万元，占总支出5.05%；社会保障和就业支出196.18万元，较去年减少32.32万元，占总支出3.01%；卫生健康支出131.12万元，较去年减少1.3万元，占总支出2.01%；农林水支出5354.29万元，较去年增加1961.25万元，占总支出82.28%；交通运输支出250万元，占总支出3.84%；住房保障支出246.62万元，较去年增加39.96万元，占总支出3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况

2019年一般公共预算财政拨款支出中,基本支出决算3296.82万元,项目支出决算3210.25万元。2019年初预算基本支出2583.73万元，基本支出决算支出超出预算713.09万元，基本支出主要用于保证事业运转的人员经费及公用经费，超支原因为：2019年12月按照州财政局提前发放2019年奖励性补贴的要求追加预算支出690.4万元，其余部分为追加的零星调资经费；2019年项目支出预算2475万元，专项结转支出预算679.58万元，当年新增项目预算为1550.2万元，实际支出决算为3210.25万元，项目支出按照实施的州本级专项及上级专项的项目计划书实施，由于农业科研项目具有季节性的特点，有些项目需跨年度完成，导致州本级项目年终收回1047.39万元，2020年再根据项目计划书下达指标。上级专项资金按规定正常结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2878.36万元，较去年减少47.94万元，减少原因为2019年财编人员较上年减少；公用经费418.46万元，较去年增加164.45万元。公用经费增加原因是2019年预算人均公用经费标准提高。

其中人员经费中包含工资福利支出2482.73万元，对个人和家庭补助395.63万元。公用经费包含办公费10.79万元，印刷费1.69万元，手续费0.06万元，水电费62.89万元，邮电费2.46万元，物业管理费15.89万元，差旅费46.78万元，租赁费3.78万元，维修（护）费36.53万元，会议费0.46万元，培训费0.08万元，公务接待费1.25万元，专用材料费13.94万元，劳务费39.89万元，委托业务费61.85万元，工会经费26.79万元，福利费19.85万元，公务车辆运行维护费12.14万元，其他交通费用6.42万元，其他商品和服务支出54.75万元，其他资本性支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.39万元。本年年初预算为26.5万元。没有超出支出预算，其原因：一是公务车辆运行费未超出预算。二是接待费未超出预算支出。三是因公出国（境）费用未超出预算支出。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算10万元，实际基本支出决算0万元，但在2020年4月核查发现马铃薯所王甄2019年6月到比利时参加马铃薯培训学习费用2.14万元误记入差旅费，现予以纠正，项目支出中因公出国出境费用2.14万元。

2、公务车辆运行费预算14万元，实际决算支出12.14万元，无预算超支现象。其原因为：2019年7月我院实施公用车辆改革，原车况差的鄂QW0050，进行了公车报废处理，减少了公务车辆的运行维修费用。无公务车辆购置费情况。

3、公务接待费年初预算为2.5万元，实际决算数为1.25万元，共接待17批次156人次，无预算超支现象。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、财政专项支出决算情况说明

我单位无财政专项支出情况。

十、其他重要事项情况说明 

（一）事业运行经费情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费418.46万元，按照年初预算执行。公用经费包含办公费10.79万元，印刷费1.69万元，手续费0.06万元，水电费62.89万元，邮电费2.46万元，物业管理费15.89万元，差旅费46.78万元，租赁费3.78万元，维修（护）费36.53万元，会议费0.46万元，培训费0.08万元，公务接待费1.25万元，专用材料费13.94万元，劳务费39.89万元，委托业务费61.85万元，工会经费26.79万元，福利费19.85万元，公务车辆运行维护费12.14万元，其他交通费用6.42万元，其他商品和服务支出54.75万元，其他资本性支出0.16万元。

（二）政府采购支出情况说明

全年总采购资金为348.21万元，政府采购类型分为政府集中采购和部门集中采购。其中政府采购货物类支出84.50万元，政府采购工程类支出178.97万元，政府采购服务类84.74万元。授予中小企业合同金额335.47万元，占政府采购支出总额的96.34%。其中小微企业合同金额为335.47万元，占政府采购支出总额的96.34%。

（三）国有资产占有情况                     

截至2019年12月31日，部门共有车辆16辆,其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆（其中科技直通车2辆，皮卡车辆1辆），其他车辆11辆，其他车辆主要是摩托车等车辆，主要用于偏僻农村基地上用车，共计资产总值为123.84万元。经过认真核查，无单项价值50万元以上的通用设备及价值100万元的专用设备。

（四）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，下达资金4202.77万元，占一般公共预算项目支出总额的52.52%。从评价情况看，全部编制了绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入州本级财政预算按照《预算法》工作的规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，将我单位实施财政专项纳入绩效评价范围，并每月对项目资金的使用情况进行动态管理，切实提高了财政资金的使用效率，并按照项目计划书的相关内容完成实施内容，认真编制了绩效目标。项目支出3210.25万元，均较好的完成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出涉及的资金8002.13万元，年初认真编制绩效目标，并较好的完成绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映的所有项目绩效评价结果为： 2018年农村公路建设补助资金99分，关于下达2018年种养业良种工程中央基建投资项目87.67分，下达2017年农业、林业项目中央基建投资项目95分，关于拨付中央财政现代农业转移支付资金86.8分，2018年第二批专利申请授权资助奖励资金100分，2019年度州级科技特派员补助资金100分，2018年度州级科技特派员补助资金100分，2019年第一批专利申请授权资助奖励资金100分，恩施州脱毒马铃薯原原种基地建设项目95分，恩施州马铃薯科技创新技改项目96分，马铃薯晚疫病抗性基因组成鉴定及利用85分，湖北省粮食作物高效模式集成示范推广项目100分，湖北省粮食作物高效模式集成示范推广项目100分，2019年恩施州科技专项75分，2018年恩施州科技专项资金89分，2017年恩施州科技专项资金项目85.8分，2019年恩施州耕地土壤质量监控与改良技术研发专项引才项目95分，富硒富珍稀脂肪酸孕婴营养蛋研发引才项目90分，2018年省级科技创新平台专项资金88.15分，魔芋新品种选育与建设种芋基地资金100分，2018年中央财政引导地方科技发展资金80分，下达2018年省级科学技术研究与开发资金（第一批）75.09分，硒产业科研发展国际合作项目资金78.2分，党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费100分，科研补助经费100分，自费人员经费100分。

部门项目绩效自评综述：项目全年总预算资金为4202.77万元，执行数为3210.25万元，主要产出及效益为：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标:

获两项省级成果奖励：硒资源和生物医药两个新学科实现了创新成果的破题。主持申报的“生物硒资源研究与利用”获省科技进步三等奖，联合申报的“白术规范化生产关键技术集成与应用”获省科技进步二等奖。高有机硒食品原料标准获中国保健协会团体标准颁布，8项地方标准获恩施州地方标准颁布，获农作物新品种授权2项，21项科研成果进行了成果登记。

10个农作物新品种通过省级审定：3个马铃薯品种鄂马铃薯14、马铃薯15、马铃薯16通过国家审定登记；4个玉米新品种恩试529、恩单525、福玉168、正大3665通过了湖北省审定；3个水稻新品种恩1S、恩两优66、中油306通过湖北省审定；

质量指标：全年共有13项专利获授权授权，组织制定农业部行业标准1项、恩施州地方标准11项。编写专著8部，发表论文39余篇（1篇被SCI收录）。

（2）效益指标完成情况分析。

数量指标：建立各类示范基地20000余亩，带动项目区农户人均年增收5000元以上；有10项科技成果成功转化，转化金额158万元；新进硕士研究生6名，大学生4名。全年全院有百人次参加各种学术交流、培训、访问，其中出国培训1人。全院共有17名科研人员入选省 “三区”科技人才支持计划，7名科研人员入选州科技特派员，到州内相应的市场经营主体中开展科技服务。

质量指标：全年共组织科技人员一百余人次到多家企业、专业合作社开展技术服务，科技培训； 1人获全国民族团结进步模范个人，1人获全国农业农村系统先进个人，1人获“湖北青年五四奖章”、州级劳动模范、“感动恩施”年度人物表彰，1人获“湖北省三八红旗手”；推荐省贴专家、省突贡专家人才4 名；建成恩施州第一个三八红旗手（集体）工作室；国内外多名知名专家、学者来院讲学交流。

可持续发展指标：根据州委、州政府的指示精神，按照“一总部一园区三基地”的整体布局，开展征地、规划和建设。

发现的问题及原因：项目预算执行较为缓慢，主要原因为预算项目执行力率低的原因是：恩施州农科院国家茶叶区域性种苗繁育基地项目和关于拨付中央财政现代农业转移支付资金，按照州委统一规划，导致建设地点的变更，2019年项目才正常推进，目前按照工程进度支付，还有1037万元的资金未支付；2017-2019年州科技专项资金，项目实施期大多为2-3年，项目还未实施完毕，导致项目资金未支付完毕；2018年省级科技创新平台专项资金为省级奖励补助资金，该项目中预算的需要采购设备2019年12月才通过政府采购的程序确定了中标单位，2020年待设备验收后将支付项目资金。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

由于预算项目执行率较低，我们将严格按照预算项目计划书的要求，严格过程管理，规范实施程序，保证项目资金安全高效运行。

（二）拟与预算安排相结合情况。

在2020年部门预算中，已经合理安排项目资金，并保证项目顺利实施，项目资金安全使用。

（三）拟公开情况。

按照预决算公开的要求院部网站上予以公开。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的专项收入。

3、其他收入：反映财政补助收入和事业收入以外的其他收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。