目录第一部分部门概况第二部分2020年部门决算表第三部分2020年部门决算说明一、收支决算总体情况二、“三公”经费支出决算情况三、机关运行经费执行情况说明四、政府采购执行情况说明五、名词解释六、关于国有资产占用情况说明七、关于2020年度预算绩效情况的说明第一部分湖北省林业有害生物防治检疫总站概况一、部门概况(一)主要职能。湖北省林业有害生物防治检疫总站主要承担森林病虫害的监测、依法防治和出入湖北省森林植物种子、木竹制品的检疫等工作。(二)机构设置及人员构成原因。湖北省林业有害生物防治检疫总站是省林业厅直属正处级事业单位，2002年经省编委(鄂编发[2002]012号)文件批复核定为差额拨款事业单位，事业编制8名，2014年事业单位机构改革被编入公益一类事业单位，事业编制未增加。截至2020年12月31日，林防站实有职工26人，其中:在岗职工21人，退休职工5人。第二部分湖北省林业有害生物防治检疫总站2020年度部门决算表附件:湖北省林业有害生物防治检疫总站2020年度部门决算表第三部分湖北省林业有害生物防治检疫总站2020年度部门决算说明一、收支决算总体情况2020年收入决算总额为1951.51万元，其中:财政拨款收入1588.53万元，其他收入362.98万元。政拨款收入较上年减少873.13万元，2019年财政拨款收入2461.66万元，减幅35.47%，减少的主要原因是2020年只有一般公共预算财政拨款;其他收入较上年增加356.52万元，2019年其他收入6.46万元，增幅5521.12%，主要原因是收到国家级中心测报点项目地方配套资金360万元。2020年支出决算总额为1763.11万元，较上年减少778.73万元，减幅30.64%，减少的主要原因是缩减人员经费、基本支出较上年减少;湖北省2019年林业有害生物国家级中心测报点能力建设项目大部分在2019年完成、基建项目减少。二、“三公”经费支出决算情况2020年我站“三公”经费决算支出10.73万元，占年初预算的75.59%，较上年同期减少3.40万元，较上年减少24.04%，减少主要原因:2020年因疫情原因减少了公务接待活动。“三公”经费具体情况:2020年我站无因公出国(境)支出，因公出国(境)费0万元，较上年减少0万元。公务用车购置及运行维护费8.80万元，较上年同期增加0.14万元。其中:公务用车购置费0万元，较上年无增减变动;公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.14万元，增加主要原因:我站新购公务用车购买保险费以及公务用车维修保养费;2020年全年我站实际增加公务用车4辆，公务用车保有量为10辆。公务接待费1.93万元，较上年减少3.53万元，减少主要原因:2020年因疫情原因，我站减少了公务接待活动。全年国内公务接待5批次，国内公务接待34人次。我站落实过紧日子要求压缩一般公务支出，严格控制“三公”经费支出。三、机关运行经费执行情况说明公益事业单位，无机关运行经费。四、政府采购执行情况说明2020年政府采购支出数939.97万元，其中:政府采购货物支出917.74万元，政府采购服务支出22.23万元。授予中小企业合同金额830.91万元，占政府采购支出总额的88.40%，其中授予小微企业合同金额0万元。五、名词解释(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。(四)医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(八)“三公”经费:指公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(九)林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。(十)森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。六、关于国有资产占用情况说明  截至2020年12月31日，我站共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。七、关于2020年度预算绩效情况的说明(一)预算绩效管理工作开展情况2020年，省级下达的林业有害生物防治省级部门预算经费364万元，主要用于湖北省林业有害生物防治检疫总站(以下简称“省林防总站”)承担的全省林业有害生物防治，包括开展全省林业有害生物监测预警、检验检疫、防治督查;林业生物灾害应急处置、外来苗木隔离试种、林业有害生物常态化普查、社会化防治业务委托、检疫追溯和信息化建设以及相关技术服务、业务培训等工作。绩效目标为:林业有害生物预测预报发布5次数，测报准确率达90%，提出防治对策指导防治工作;组织检疫执法行动1次，种苗产地检疫率100%，减缓新增外来林业有害生物入侵;防治率达75%，成灾率控制在3.3‰以内，无公害防治率达88%。(二)预算绩效管理工作完成情况1.四率指标完成情况全省林业有害生物发生面积587.4万亩，防治面积554.6万亩，成灾面积为42.4万亩。成灾率3‰，无公害防治率93.4%，测报准确率94.5%，种苗产地检疫率100%，圆满完成了国家下达的“成灾率3.3‰、无公害防治率88%、测报准确率90%、种苗产地检疫率100%”的防治计划指标。2.重大林业有害生物防治任务完成情况松材线虫病:疫情除治面积完成145.77万亩，松褐天牛防治面积295.65万亩次，荆州市石首市1个疫区实现了无疫情，松林监测面积3615万亩;美国白蛾:防治面积66.12万亩次，成灾面积0.1万亩;林业鼠(兔)害:防治面积5.42万亩次。圆满完成了国家下达的“松材线虫病疫情除治面积145.77万亩，媒介昆虫防治面积200万亩次，实现1个县级疫区无疫情，松林监测面积3615万亩;美国白蛾防治面积60万亩次，成灾面积0.2万亩;林业鼠(兔)害新造林地防治面积3万亩次”的防治任务。3.支撑改革方面。圆满完成了国家下达的“松材线虫病疫情除治面积145.77万亩，媒介昆虫防治面积200万亩次，实现1个县级疫区无疫情，松林监测面积3615万亩;美国白蛾防治面积60万亩次，成灾面积0.2万亩;林业鼠(兔)害新造林地防治面积3万亩次”的防治任务。(三)绩效评价结果应用情况通过绩效评价，林业有害生物防治省级部门预算绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出和效益。下一步，省林防总站将结合工作实际，进一步优化预算绩效目标，提高预算申报文本编制的科学性、合理性，切实做好预算执行，专款专用，提高资金使用效益。进一步提高预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理和科学性，严格按各项管理制度执行财务核算，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。附件:绩效自评表。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112});