目 录

　　第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市公安局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、发展性支出项目绩效目标表

　　第三部分 宜昌市公安局2020年部门预算情况说明

　　一、 部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、 政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　宜昌市公安局是市政府组成部门，领导和管理全市公安工作。主要职能包括：

　　（一）指导、监督、检查全市公安工作。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

　　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

　　（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

　　（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　　（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

　　（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

　　（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作，指导边防治安管理工作。

　　（九）负责消防工作并承担相应职责。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

　　（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

　　（十一）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　　（十二）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

　　（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

　　（十四）领导全市公安消防、警卫部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

　　（十五）指导、监督收容教养审批工作，承担宜昌市劳动教养管理委员会委托的对劳动教养人员的审批工作。

　　（十六）拟定公安科技信息建设发展规划、负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

　　（十七）拟定全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十八）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指挥公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或者督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十九）指导在我市的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

　　（二十）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　（二十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：市公安局内设机构33个（含交警支队），纳入市公安局2020年部门预算编制范围的单位32个包括：6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、内保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、环保）、10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、平湖、高新、三峡坝区、葛洲坝、机场、水陆公交）以及宜昌市人民警察培训学校（下称警察学校）。

　　市公安局机关及所属其他直属业务支队、公安分局的财政收支，实行了市局财务集中统一核算，二级单位实行报账制。警察学校为二级预算单位。以上单位在本预算公开文本汇总预算公开。

　　交警支队为财政一级预算单位，单独对财政申报、公开预决算。

第二部分 宜昌市公安局2020年部门预算表

　　表一 部门收支总表

　　表二 部门收入总表

　　表三 部门支出总表

　　表四 财政拨款收支预算总表

　　表五 一般公共预算支出表

　　表六 一般公共预算基本支出表

　　表七 一般公共预算 “三公”经费支出表

　　表八 政府性基金预算支出表

　　表九 部门整体支出绩效目标表

　　表十 发展性支出项目绩效目标表

第三部分 宜昌市公安局2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入61281.44万元，均为一般公共预算财政拨款收入，上年结余（转）40096.11万元；支出包括：公共安全支出88162.41万元，社会保障和就业支出4492.6万元，卫生健康支出5101.22万元，住房保障支出3621.32万元。宜昌市公安局2020年收支总预算101377.55万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市公安局2020年收入预算101377.55万元，其中:财政拨款收入61281.44万元（含非税收入552.20万元），占60.45%；上年结余（转）40096.11万元，占39.55%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市公安局2020年支出预算101377.55万元，其中：基本支出49892.35万元，占49.21%；项目支出11485.20万元，占11.33%；上年结余（转）安排的支出40000万元，占39.46%。

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌公安局2020年财政拨款收支总预算101281.44万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入61281.44万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转40000万元。支出包括：公共安全支出88066.30万元，社会保障和就业支出 4492.60万元，卫生健康支出5101.22万元，住房保障支出3621.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　宜昌市公安局2020年一般公共预算当年拨款61281.44万元,比2019年预算数54371.15增加6910.29万元，主要原因:一是人员经费工资基数增加增资，二是根据财政预算口径新增预留增资预算（工资总额的4%）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出48066.30万元，占78.44%；社会保障和就业支出4492.60万元，占7.33%；卫生健康支出5101.22万元，占8.32%。住房保障支出3621.32万元，占5.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出（公安）行政运行。2020年预算支出36178.17万元，比2019年预算数（为保持口径一致，未含2019年住房公积金预算3390.05万元）增加74.42万元，增长0.21%，与上年基本持平。

　　2、公共安全支出（公安）信息化建设。2020年预算支出1560万元，比2019年预算数减少262万元，下降14.38%。主要原因是部分信息化建设预算未归口到“信息化建设”功能分类科目。

　　3、公共安全支出（公安）执法办案。2020年预算支出8498.23万元，比2019年预算数增加5111.57万元，增长150.93%。主要原因一是根据公安支出特点调增办案经费功能科目、二是优化支出结构，在控制数内增加办案经费科目，突出保障重点中心工作。

　　4、公共安全支出（公安）特别业务。2020年预算支出100万元，比2019年预算数减少47.34万元，下降32.13%。主要原因是根据上年实际支出略作调减。

　　5、公共安全支出（公安）事业运行 462.28万元。2020年预算支出402.93万元，比2019年预算数减少59.35万元，下降12.84%。主要原因是加强内部管理，压缩一般性开支。

　　6、公共安全支出（公安）其他公安支出。2020年预算支出1326.97万元，比2019年预算数增加1326.97万元。主要原因是项目预算功能分类口径发生变化。

　　7、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）行政单位离退休。2020年预算支出2161.03万元，比2019年预算数增加367.71万元，增长20.50%。为年度正常增资。

　　8、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）事业单位离退休。2020年预算支出7.82万元，比2019年预算数增加7.49万元，增长22.70%。为年度正常增资。

　　9、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）机关事业单位养老保险缴费支出。2020年预算支出2306.20万元，比2019年预算数减少491.68万元，下降17.57%。主要原因是2020年单位缴费比例下调。

　　10、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）机关事业单位职业年金缴费支出。2020年预算支出17.55万元，比2019年预算数减少79.25万元，下降81.87%。主要原因是2020年单位缴费比例下调。

　　11、卫生健康支出（行政事业单位医疗）行政单位医疗。2020年预算支出2264.37万元，比2019年预算数增加374.86万元，增长19.84%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　12、卫生健康支出（行政事业单位医疗）事业单位医疗。2020年预算支出29.04万元，比2019年预算数增加11.04万元，增长61.33%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　13、卫生健康支出（行政事业单位医疗）公务员医疗补助。2020年预算支出2807.81万元，比2019年预算数增加344.58万元，增长13.99%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　14、住房保障支出（住房改革支出）住房公积金。2020年预算支出3621.32万元，比2019年预算数增加231.27万元，增长6.82%。与上年基本持平。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌公安局2020年一般公共预算基本支出49796.24万元，其中：

　　人员经费45717.09万元,比2019年预算数增加6204.17 万元，主要原因：一是人员经费工资基数增加增资，二是根据财政预算口径新增预留增资预算（工资总额的4%）。

　　公用经费4079.15万元。比2019年预算数增加255.97 万元，主要原因是为了解决审计部门提出的公用经费、项目经费重复编制预算问题，2020年将往年反恐中心运行维护项目等归属到公用经费支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算752万元，比2019年预算减少110万元。其中：因公出国(境)费10万元，与2019年预算持平；公务接待费31万元，比2019年预算减少21万元；公务用车购置及运行维护费711万元，比2019年预算减少89万元，主要原因一是根据近三年该项目实际支出平均数调减；二是2019年以来加强公车单车核算和一车一档监管，车辆运行维护费大幅度下降。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌公安局2020年无政府性基金收支预算，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌公安局2020年机关运行经费预算4079.15万元，比2019年预算增加255.97万元。其中，办公、印刷及手续费预算302.20万元，比2019年预算增加174.54万元，水电费630万元，比2019年预算增加380万元，差旅费预算167.33万元，比上年增加65.85万元，劳务费276万元，比上年增加76万元，邮电费预算60万元，比2019年预算增加9.7万元，物业管理费50万元，比2019年预算增加10万元，咨询费10万元，租赁费80万元。主要原因是为了解决审计部门提出的公用经费、项目经费重复编制预算问题，2020年将往年反恐中心运行维护项目等归属到公用经费支出；因公出国(境)费10万元，与2019年预算持平；维修费101万元，比上年减少14.5万元；会议费30万元，比上年减少20万元；培训费150.5万元，与上年持平；公务接待费31万元，比2019年预算减少21万元；委托业务费2万元，与上年持平；工会经费及福利费767.55万元，比上年减少6.73万元；其他交通费用1001.91万元，与上年持平；其他商品和服务支出139.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费170万元，比上年减少430万元，主要原因是根据转移支付资金使用范围，执勤执法车辆及特种车辆运行维护费纳入项目资金管理；办公设备100万元，比上年减少60万元，主要原因是根据财政要求，压缩一般性支出预算。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌公安局2020年政府采购预算8631.62万元，主要用于：信息网络及软件购置更新4155万元；维修（护）费650万元；专用设备购置681.9万元；车辆购置111万元，其他基本建设支出3033.72万元。比2019年预算增加496.75万元。主要原因是发展性项目预算有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　宜昌市公安局共有车辆491辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车244辆、特种专业技术用车148辆、其他用车99辆（电动巡逻车、巡逻自行车、警用摩托车）；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

　　三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　四、卫生健康（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。