目 录
第一部分 市政务服务和大数据管理局概况
一、 主要职能
二、单位机构设置
第二部分 市政务服务和大数据管理局2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、发展性支出项目绩效目标表
第三部分 市政务服务和大数据管理局2020年部门预算情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
第四部分 名词解释
第一部分 市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)概况
一、主要职能
(一)拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施,组织起草相关规章草案和规范性文件。
(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,负责统筹推进全市放管服及政务服务综合性改革工作实施。
(三)推进全市“互联网十政务服务”、“互联网十监管”和政务服务体系建设工作,指导全市政务服务工作,推进审批服务标准化和便民化。
(四)负责进入市政务服务大厅集中办理的行政许可事项和公共服务事项办理流程的指导、管理、监督和考核评价,对未进入市政务服务大厅的行政许可事项和公共服务事项办理情况进行检查。负责对各部门优化政务服务、提高审批效能相关工作进行指导协调和督促评价。负责对各部门进驻市政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对行政审批(政务服务)工作和公共资源交易活动的投诉、举报,会同有关部门进行核查和处理。
(五)负责数字政府和智慧城市建设整体规划,指导协调和督促相关部门信息化项目建设工作。
(六)负责全市大数据归集和管理工作,承担全市统筹的重大(基础性)项目建设,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。
(七)统筹指导和协调全市电子政务建设工作,负责组织实施和督促指导全市政务公开、政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。
(八)贯彻落实国家有关法律法规,组织起草公共资源交易的规章草案、交易规则和管理制度,并监督实施。指导和协调全市公共资源交易工作,按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台,依法拟订市公共资源交易目录,推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,规范和管理公共资源交易市场主体行为。
(九)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,查处目录内市级项目平台外交易的行为。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。
(十)统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析;负责全市公共资源交易信用体系建设,指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库,推进全市专家资源共享,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。
(十一)负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。
(十二)负责人民网地方领导留言板、荆楚网(湖北日报网)荆楚问政网络留言板网民留言办理回复,“12345”热线管理和公众诉求办理回复工作。
(十三)完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据市委办公室、市政府办公室《关于印发宜昌市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》宜办文[2019]36号和市委编委《关于调整市政务服务和大数据管理局机构编制事项的通知》宜编[2019]68号文件规定,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:
1.市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)
2.所属公益一类事业单位2个(市大数据中心、市投资项目审批代办服务中心)
第二部分 市政务服务和大数据管理局2020年部门预算表
表一 部门收支总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 6,270.23 | 一、基本支出 | 845.03 | 工资福利性支出 | 794.27 | 一般公共服务支出 | 6065.98 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 6,270.23 | 人员支出 | 705.44 | 商品和服务支出 | 5440.96 | 公共安全支出 | |
其中:财政正常经费拨款 | 6,270.23 | 公用经费支出 | 139.59 | 对个人和家庭的补助 | 30.17 | 教育支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、项目支出 | 5432.37 | 债务利息及费用支出 | 科学技术支出 | |||
二、事业收入 | 三、上缴上级支出 | 资本性支出(基本建设) | 文化体育与传媒支出 | ||||
其中:专户管理的事业收入 | 四、事业单位经营支出 | 资本性支出 | 社会保障和就业支出 | 57.53 | |||
三、事业单位经营收入 | 五、对附属单位补助支出 | 对企业补助(基本建设) | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.55 | |||
四、上级补助收入 | 六、上年财政拨款结余(转)安排的支出 | 对企业补助 | 节能环保支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 七、其他实有资金账户资金资金结余(转)安排的支出 | 其他支出 | 12.00 | 城乡社区支出 | |||
六、其他收入 | 农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 62.34 | ||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 6,270.23 | 本 年 支 出 合 计 | 6277.40 | 本年支出合计 | 6277.40 | 本年支出合计 | 6277.40 |
七、上年结余(转) | 7.17 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年财政拨款结余(转) | |||||||
其他结余(转) | 7.17 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||||
收入总计 | 6,277.40 | 支 出 总 计 | 6277.40 | 支出总计 | 6277.40 | 支出总计 | 6277.40 |
说明:本表中“其他结余(转)”=上年专户管理的事业收入结余(转)+纳入统筹的实拨账户资金结余(转)+保留使用的实拨账户资金结余(转)。其中“纳入统筹的实拨账户资金结余(转)”在其它表格相应栏中简称“统筹账户资金”。 |
表二 部门收入总表(单位:万元)
单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 上年结余(转) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | |||||||||||
合计 | 6,277.40 | 7.17 | 7.17 | 6,270.23 | |||||||||
153001 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 6,277.40 | 7.17 | 7.17 | 6,270.23 |
表三 部门支出总表(单位:万元)
单位(科目)编码 | 单位(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上年财政拨款结余(转)安排的支出 | 其他实有资金账户资金资金结余(转) | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||
合计 | 6277.40 | 845.03 | 705.44 | 139.59 | 5432.37 | |||||||
153001 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 6277.40 | 845.03 | 705.44 | 139.59 | 5432.37 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 1133.14 | 633.61 | 494.24 | 139.37 | 499.53 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 4926.84 | 4926.84 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 8.90 | 0.22 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
表四 财政拨款收支预算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 6,270.23 | 一、基本支出 | 837.86 | 工资福利性支出 | 794.27 | 一般公共服务支出 | 6058.81 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,270.23 | 人员支出 | 705.44 | 商品和服务支出 | 5433.79 | 公共安全支出 | |
财政正常经费拨款 | 6,270.23 | 公用经费支出 | 132.42 | 对个人和家庭的补助 | 30.17 | 教育支出 | |
非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 二、项目支出 | 5432.37 | 债务利息及费用支出 | 科学技术支出 | |||
上级转移支付补助 | 运转性项目支出 | 2740.69 | 资本性支出(基本建设) | 文化体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 发展性项目支出 | 2691.68 | 资本性支出 | 社会保障和就业支出 | 57.53 | ||
本级财政拨款 | 三、上年财政拨款结余转安排的支出 | 对企业补助(基本建设) | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.55 | |||
上级转移支付补助 | 对企业补助 | 节能环保支出 | |||||
其他支出 | 12.00 | 城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 62.34 | ||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 6,270.23 | 本 年 支 出 合 计 | 6,270.23 | 本年支出合计 | 6,270.23 | 本年支出合计 | 6,270.23 |
二、上年财政拨款结余(转) | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
(一)上年财政拨款结余(转) | |||||||
收入总计 | 6,270.23 | 支出总计 | 6,270.23 | 支出总计 | 6,270.23 | 支出总计 | 6,270.23 |
表五 一般公共预算支出表(单位:万元)
单位(科目)编码 | 单位(科目)名称 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 上年结余(转) | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政正常经费拨款 | 非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 上级转移支付补助 | 小计 | 本级财政拨款 | 支付补助 | 事业收入小计 | 其中:专户管理的事业收入 | 上年结余(转)小计 | 其中:统筹账户资金 | ||||
合计 | 6277.40 | 6270.23 | 6270.23 | 7.17 | 7.17 | |||||||||
153001 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 6277.40 | 6270.23 | 6270.23 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1133.14 | 1125.97 | 1125.97 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 4926.84 | 4926.84 | 4926.84 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
表六 一般公共预算基本支出表(单位:万元)
单位(科目)编码 | 单位(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 运转性项目 | 发展性项目 | |||
合计 | 6270.23 | 837.86 | 705.44 | 132.42 | 5432.37 | 2740.69 | 2691.68 | |
153001 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 6270.23 | 837.86 | 705.44 | 132.42 | 5432.37 | 2740.69 | 2691.68 |
2010101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1125.97 | 626.44 | 494.24 | 132.20 | 499.53 | 499.53 | |
2010305 | 专项业务活动 | 4926.84 | 4926.84 | 2235.16 | 2691.68 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 8.90 | 0.22 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)
单位(科目) 编码 |
单位(科目)名称 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 上年结余(转) | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政正常经费拨款 | 非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 上级转移支付补助 | 小计 | 本级财政拨款 | 支付补助 | 事业收入小计 | 其中:专户管理的事业收入 | 上年结余(转)小计 | 其中:统筹账户资金 | ||||
合计 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
153001 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
表八 政府性基金预算支出表(单位:万元)
单位(科目)编码 | 单位(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 运转性项目 | 发展性项目 | |||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
表九 部门整体支出绩效目标表(单位:万元)
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 | |
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
公用经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
项目经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法性 | 合法 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 | ||
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
政府绿色采购比例 | 80%及以上 | ||
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例 | 30%及以上 | ||
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例 | 60%及以上 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
工作产出 | …… | 三定方案相关职能预计2020年工作目标 | |
…… | |||
工作效益 | 目标考核 | 按照预计考核等次填报 | |
某项考核验收 | 按照预计考核等次填报 | ||
…… | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
表十 发展性支出项目绩效目标表(单位:万元)
1、项目名称
发展性支出项目滚动规划申报表
预算单位:宜昌市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 2020年度智慧宜昌新建项目 | 项目总投资 | 666.38 | |||||||||||||||||
项目性质 | 一次性 □ | 常年性 □ | 延续性 ☑(其中:两年期 □ 三年期 ☑ 三年以上 □) | |||||||||||||||||
项目属性 | 本级部门非基建类支出 ☑ | 对下转移支付 □ | 待分配支出 □ | 本级部门基建类支出 □ | ||||||||||||||||
项目建设年度 | 起始年 | 2020 | 结束年 | 2022 | ||||||||||||||||
是否政府专项 | 是 □(城建 □ 教育 □ 旅游 □ 科技 □ 农业 □ 政府综合专项 □ 企业改制 □ | |||||||||||||||||||
就业 □ 残疾人就业保障金 □ 福彩公益金 □ 体彩公益金 □) | ||||||||||||||||||||
否 ☑ | ||||||||||||||||||||
是否配置 新增资产 | 是 ☑ 否 □ | |||||||||||||||||||
是否政府 采购项目 | 是 ☑ 否 □ | 政府采购 金额 | 666.38 | |||||||||||||||||
是否政府 投资项目 | 是 □ (项目前期筹备阶段□ 已批复项目建议书□ 已批复可行性研究报告□ | |||||||||||||||||||
已批复初步设计和投资概算□ 已开工建设□) | ||||||||||||||||||||
否 ☑ | ||||||||||||||||||||
资金预算 | ||||||||||||||||||||
年度 | 部门经济分类代码 | 功能科目代码 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他 | ||||||||||||||
小计 | 财政正常经费 | 非税收入(含上年 非税资金 结余) | 上级转移支付 | 小计 | 本级预算 | 上级转移 支付 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
2020年 | 50299 | 2010305 | 295.68 | 295.68 | 295.68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2021年 | 50299 | 2010305 | 232.01 | 232.01 | 232.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2022年 | 50299 | 2010305 | 138.69 | 138.69 | 138.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
项目简介 | 2020年计划新建项目4个,为全市统筹的重大(基础性)项目,共计需要资金666.38万元,2020年安排资金295.68万元。项目基本情况如下: 1.宜昌市政务服务一体化平台等保测评 按照国务院办公厅《关于开展全国一体化在线政务服务平台网络安全有关测评工作的通知》(国办电政函[2019]70号)要求,政务服务平台需完成等级保护第三级测评,以达到一体化平台网络安全保障体系标准规范要求。主要建设内容包括对市政务服务一体化平台的三个子系统市行政审批系统、电子证照系统、数据交换共享平台进行三级等保测评,并出具符合国家等级保护要求的等级测评报告。项目总预算20万元,2020年安排资金20万元。 2.宜昌市政务服务统一电子印章应用平台 按照国家、省、市深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革的相关要求,为实现一窗受理、联审联办提供材料信息支撑,政务服务平台应建立跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的电子签章系统。本项目依托于省级统一电子印章系统,新建宜昌市电子印章平台应用系统,构建全省统一、政府授权、符合国家相关管理要求的电子印章应用平台。项目主要建设内容包括统一电子印章平台应用系统及三年维护服务。项目总预算121万元,2020年安排资金85万元。 3.宜昌市政务新媒体集约化建设与运维服务 按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》(国办发[2018]123号)、国办《政府网站与政务新媒体检查指标》要求,为推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识、创新社会治理,通过平台集中管理、系统管理,对当前132个政务新媒体中目前存在的功能定位不清晰、信息发布不严谨、建设运维不规范、监督管理不到位等突出问题,进行监测、整改,全面提升我市政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力。本项目主要建设内容包括建设宜昌市政务新媒体集约化管理平台建设和三年平台运维服务,项目三年总预算292.08万元,2020年安排资金97.36万元。 4.湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库 按《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》(国办函〔2018〕71号)、《省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》(鄂政办函〔2019〕33号)要求,要建设分类科学、集中规范、共享共用的全市政府网站统一信息资源库平台,按照“先入库,后使用”原则,实现平台上各级政府网站的信息资源统一管理。主要建设内容包括宜昌市统一资源平台建设、与省市政府网站集约化平台实现数据对接、数据整理等内容。项目总预算233.3万元,分三年支付,2020年安排资金93.32万元。 |
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项目绩效目标 | ||||||||||||||||||||
项目阶段 | 年度 | 目标内容(工作内容) | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | |||||||||||
项目实施 阶段 | 2020年 | 政务服务平台等级保护第三级测评 | 1项 | 2020.12.31 | 电子政务科 | 20 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||
统一电子印章平台应用系统开发 | 1套 | 2020.12.31 | 电子政务科 | 60 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
签名验签服务器 | 1台 | 2020.12.31 | 电子政务科 | 10 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
机构证书 | 500个 | 2020.12.31 | 电子政务科 | 10 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
USBKey | 500个 | 2020.12.31 | 电子政务科 | 5 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
政务新媒体集约化平台建设 | 1项 | 2022.12.31 | 政务公开科 | 22 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的1/3 | |||||||||||||
政务新媒体集约化平台日常运维管理 | 1年 | 2022.12.31 | 政务公开科 | 75.36 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的1/3 | |||||||||||||
湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库平台建设 | 1项 | 2020.12.31 | 政务公开科 | 40 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的40% | |||||||||||||
接口开发 | 1项 | 2020.12.31 | 政务公开科 | 6 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的40% | |||||||||||||
数据标引、分类、清洗 | 780万条 | 2020.12.31 | 政务公开科 | 26 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的1/3 | |||||||||||||
与省平台对接 | 1项 | 2020.12.31 | 政务公开科 | 18 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付单项费用的1/3 | |||||||||||||
湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库平台管理运维 | 1年 | 2020.12.31 | 政务公开科 | 3.32 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
2021年 | 统一电子印章平台应用系统维护 | 1年 | 2021.12.31 | 电子政务科 | 8 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||
第三方数字证书续费 | 500个 | 2021.12.31 | 电子政务科 | 10 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
政务新媒体集约化平台日常运维管理 | 1年 | 2022.12.31 | 政务公开科 | 97.36 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付项目总费用的1/3 | |||||||||||||
湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库平台管理运维 | 1年 | 2021.12.31 | 政务公开科 | 116.65 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付项目总费用的50% | |||||||||||||
2022 | 统一电子印章平台应用系统维护 | 1年 | 2022.12.31 | 电子政务科 | 8 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||
第三方数字证书续费 | 500个 | 2022.12.31 | 电子政务科 | 10 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | ||||||||||||||
政务新媒体集约化平台日常运维管理 | 1年 | 2022.12.31 | 政务公开科 | 97.36 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付项目总费用的1/3 | |||||||||||||
湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库平台管理运维 | 1年 | 2022.12.31 | 政务公开科 | 23.33 | 2020.12.31 | 宜昌市政务服务和大数据管理局 | 支付项目总费用的10% | |||||||||||||
项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 平台安全性、可靠性 | 提高 | × | 电子政务科、政务公开科 | × | ||||||||||||||
证照内容安全性、合法性、有效性 | 提高 | × | 电子政务科、政务公开科 | × | ||||||||||||||||
政务网站与政务新媒体融合度 | 提高 | × | 政务公开科 | × | ||||||||||||||||
服务质量 | 提升 | × | 电子政务科、政务公开科 | × | ||||||||||||||||
项目完成一年后 | 政务服务效率 | 提高 | × | 电子政务科、政务公开科 | × | |||||||||||||||
服务成本 | 降低 | × | 电子政务科、政务公开科 | × | ||||||||||||||||
媒体传播力、引导力、影响力、公信力 | 提升 | × | 政务公开科 | × | ||||||||||||||||
用户参与度 | 提高 | × | 政务公开科 | × |
第三部分 市政务服务和大数据管理局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则,市政务服务和大数据管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年财政收入总计6277.40万元,其中:本年财政收入合计6270.23万元,上年结余7.17万元。2020年一般公共预算拨款支出为6277.40万元。
二、部门预算收入情况说明
市政务服务和大数据管理局2020年财政收入预算6277.40万元,其中,一般公共预算拨款收入6270.23万元,上年结余7.17万元。
三、部门预算支出情况说明
市政务服务和大数据管理局2020年支出预算6277.40万元,其中:基本支出845.03万元(含上年结余7.17万元),占13.46%;项目支出5432.37万元,占86.54%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款收支总预算6277.40万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入6270.23万元,上年结转7.17万元。支出包括:一般公共服务支出6065.98万元,占96.63%;社会保障和就业支出57.53万元、占0.92%,;卫生健康支出91.55万元,占1.45%;住房保障支出62.34万元,占0.99%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政务服务和大数据管理局是整合原市政务服务办、原市智慧办整体职能及市委编办“放管服”改革部分职能组建成立的新单位,为政府工作部门。2020年一般公共预算收入是根据新单位职能职责申报的部门预算,当年拨款6277.40.万元,和2019年部门(原市政务服务办)财政收入预算数不好比对。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出6065.98万元,占96.63%;社会保障和就业(类)支出57.53万元,占0.92%;卫生健康(类)支出91.55万元,占1.45%;住房保障支出62.34万元,占0.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)。2020年预算支出6065.98万元,比2019年预算数(原市政务服务办)增加5351.74万元。主要原因:因机构改革调整,根据实际情况增加一般公共服务(类)经费。
2.社会保障和就业(类)。2020年预算支出57.53万元,比2019年预算数(原市政务服务办)增加27.46万元,增长91%。主要原因:因机构改革,根据我局职能职责需要,在整合原市政务服务办、市智慧办人员情况下,增加了所属事业单位及编制数,同时增加了工作人员,社会保障和就业(类)经费根据现有实际人员测算。
3.卫生健康(类)。2020年预算支出91.55万元,比2019年预算数(原市政务服务办)增加59.26万元。主要原因:因机构改革,根据我局职能职责需要,在整合原市政务服务办、市智慧办人员情况下,增加了所属事业单位及编制数,同时增加了工作人员,卫生健康(类)经费根据现有实际人员测算。
4.住房保障支出(类)。2020年预算支出62.34万元,比2019年预算数(原市政务服务办)增加36.91万元。主要原因:因机构改革,根据我局职能职责需要,在整合原市政务服务办、市智慧办人员情况下,增加了所属事业单位及编制数,同时增加了工作人员,住房保障支出(类)经费根据现有实际人员测算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算基本支出845.03万元,其中:人员经费705.44万元, 比2019年预算数(原市政务服务办)增加412.29万元,主要原因:机构改革人员增加及社保、医疗、公积金等基数上调等。公用经费139.59万元,比2019年预算数增加71.2万元,主要原因:一是机构改革工作职能职责大幅增加;二是机构改革人员增加、内设机构及所属单位增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
市政务服务和大数据管理局2020年“三公”经费预算11万元,比2019年预算数(原市政务服务办)增加4.33万元。其中:2019和2020年均没有申报因公出国(境)费用;公务接待费7万元,比2019年预算(2.67万元)(增加)4.33万元,主要原因:一是因机构改革调整,根据职能职责变化情况增加公务接待预算经费;二是我市智慧城市建设在全国影响较大,外地兄弟省市来我局学习考察人员大幅增加(根据19年到我局参观学习实际情况)公务用车购置及运行维护费4万元,和2019年预算(4万元)相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政务服务和大数据管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
市政务服务和大数据管理局2020年机关运行经费预算5440.96万元。其中,办公及印刷费预算43.91万元;邮电费预算8万元;印刷费9万元;水费5万元;电费70万元;物业管理费61.68万元;差旅费16.83万元;维护费63.85万元;会议费6万元;培训费15万元;公务接待费7万元;委托运维费164万元;工会经费10.39万元;福利费12.99万元;公务车运行维护费4万元;其他交通费25.25万元;其他商品和服务支出4927.06万元。
(二)政府采购情况
市政务服务和大数据管理局2020年政府采购预算3169.08万元,主要用于2020年度智慧宜昌信息化项目建设及运行维护。
(三)国有资产占有使用情况
局办公大楼一栋,面积1.5万平方米(含负一楼地下停车场,整栋大楼及相关设备设施产权属于市机关事务服务中心所有)
情况说明:市政务服务和大数据管理局是机构改革新组建的政府工作部门,职能职责、机构人员和办公场所都发生重大变化,2020年经费预算收入只能作为新单位新预算,和2019年(原市政务服务办)经费预算收入不好比对。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、一般公共服务支出:反映本部门提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出:反映本部门在社会保障和就业方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出:反映本部门医疗卫生、医疗保障方面的支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费:指本单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车:指本单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法用车。
9、公务用车购置及运行费:指本单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。
10、其他商品和服务支出:指本单位2020年信息化项目建设及已建成系统运行维护经费支出。
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