目 录

　　第一部分宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分市招商局2020年部门预算表

　　一、市招商局2020年收支预算总表

　　二、市招商局2020年收入预算总表

　　三、市招商局2020年支出预算总表

　　四、市招商局2020年财政拨款收支预算总表

　　五、市招商局2020年一般公共预算支出表

　　六、市招商局2020年一般公共预算基本支出表

　　七、市招商局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、市招商局2020年政府性基金预算支出表

　　九、市招商局2020年整体支出绩效目标表

　　十、市招商局2020年发展性支出项目绩效目标表

　　第三部分宜昌市招商局2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌市招商局概况

　　根据《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文〔2019〕50号）精神，市招商局是市政府工作部门，为正县级。

　　一、主要职能

　　市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施。

　　（二）负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。

　　（三）负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。

　　（四）负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。

　　（五）负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作。

　　（六）负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。

　　（七）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文〔2019〕50号）精神，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：五个内设机构为办公室、投资促进科、招商一科、招商二科、招商三科。单位现有在编在册人员29人，其中在职21人，离休0人，提前退休0人，退休8人。单位现享受伤残保健金1人，遗属补助0人。

　　因工作需要共聘请3名临时人员，其中:劳务派遣3人，其他聘用人员0人。

第二部分 宜昌市招商局2020年部门预算表

　　表一 市招商局2020年收支预算总表(单位：万元)

　　表二 市招商局2020年收入预算总表(单位：万元)

　　表三 市招商局2020年支出预算总表(单位：万元)

　　表四 市招商局2020年财政拨款收支预算总表(单位：万元)

　　表五 宜昌市招商局2020年一般公共预算支出表(单位：万元)

　　表六 市招商局2020年一般公共预算基本支出表(单位：万元)

　　表七 市招商局2020年一般公共预算“三公”经费支出表(单位：万元)

　　表八 市招商局2020年政府性基金预算支出表(单位：万元)

　　表九市招商局2020年整体支出绩效目标表

　　表十市招商局2020年发展性支出项目绩效目标表(单位：万元)

第三部分 宜昌市招商局2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市招商局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入887.63万元，支出包括：一般公共服务支出687.05万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出76.87万元、农林水事务支出15万元，住房保障支出43.29万元。宜昌市招商局2020年收支总预算887.63万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市招商局2020年收入预算887.63万元，其中:财政拨款收入887.63万元（含非税收入0万元），占100%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市招商局2020年支出预算887.63万元，其中：基本支出647.98万元，占73.0%；项目支出239.65万元，占27.0%。

　　四、财政拨款收支预算情况总体说明

　　2020年财政拨款收支总预算887.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入887.63万元。支出包括：一般公共服务支出687.05万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出76.87万元、住房保障支出43.29万元、农林水支出15万元。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2020年一般公共预算支出887.63万元,其中基本支出647.98万元，占73.0%；项目支出239.65万元，占27.0%。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市招商局2020年一般公共预算当年拨款887.63万元,比2019年预算数增加122.12万元，主要原因:2019年财政预算结转结余上年资金110万元，2020年无上年结转结余资金，增加部分用于五项奖励支出及干部晋级晋档工资调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出687.05万元，占77.4%；社会保障和就业支出65.42万元，占7.37%；卫生健康支出76.87万元，占8.66%；住房保障支出43.29万元，占4.88%；农林水支出15万元，占1.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务201类13款03项机关服务。2020年预算支出20万元，与2019年预算数持平。主要用于三名聘用工作人民劳务费用支出。

　　2.一般公共服务201类13款08项招商引资。2020年预算支出664.40万元，比2019年预算数增加52.38万元，增长8.56%。主要原因：增加部分用于全市专业招商、产业链招商和境外招商工作。

　　3.一般公共服务208类05款01项归口管理的行政单位离退休。2020年预算支出31.37万元。主要用于离退休干部职工奖励性补贴、离退休公用经费支出。此项支出比2019年财政拨款预算增加7.12万元，增长29.36%，主要原因：2020年新增两名退休干部。

　　4.一般公共服务208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算支出34.05万元。主要用于单位干部基本养老保险费用支出。此项支出比2019年财政拨款预算减少6.36万元，下降39.57%，主要原因：养老保险缴费费率下调。

　　5.一般公共服务210类11款01项行政单位医疗。2020年预算支出30.88万元。主要用于单位干部基本医疗保险费用支出。此项支出比2019年财政拨款预算增加6.86万元，增长28.56%，主要原因缴费基数增加。

　　6.一般公共服务210类11款03项公务员医疗补助。2020年预算支出45.99万元。主要用于单位干部医疗补助经费支出。此项支出比2019年财政拨款预算增加11.18万元，增长44.99%，主要原因2019年部分干部职务及职级晋升。

　　7.一般公共服务213类05款05项生产发展。2020年预算支出15万元。主要用于驻点扶贫村的扶贫费用支出。此项支出比2019年财政拨款预算增加5万元，增长50%。主要原因：2020年为脱贫攻坚决战决胜年，加大对口扶贫帮扶村的产业扶贫帮扶力度。

　　8.一般公共服务221类02款01项住房公积金。2020年预算支出43.29万元。主要用于单位干部住房公积金支出。此项支出比2019年财政拨款预算增加2.25万元，增长5.48%，主要原因：缴费基数增加。

　　9.一般公共服务201类19款99项其他商贸事务支出。2020年预算支出1.6万元。主要用于单位日常办公印刷支出和公务车保险费支出。此项支出为2020年新增。

　　10.一般公共服务201类31款01项住行政运行。2020年预算支出1.05万元。主要用单位采购空调三台空调费用支出。此项支出为2020年新增。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市招商局2020年一般公共预算基本支出647.98万元，其中人员经费支出545.46万元,公用经费支出102.52万元。比2019年财政拨款预算数增加152.47万元，增长30.77%，主要原因：2020年无上年结转结余资金，增加部分用于五项奖励支出、境外招商及公用经费支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算38.15万元，比2019年预算增加28.15万元。其中：因公出国(境)费5万元，与2019年预算持平；公务接待费0.55万元，比2019年预算减少0.45万元，主要原因：进一步压减公务接待支出；公务用车购置及运行维护费32.6万元，比2019年预算增加28.6万元，主要原因：单位公务车达到报废年限，拟新购置一台商务车，车辆购置费用27.6万元，商务车运行维护费5万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市招商局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市招商局2020年机关运行经费预算102.52万元，比2019年预算增加9.59万元。其中，办公及印刷费预算8.0万元，与2019年预算持平；邮电费预算2.0万元，与2019年预算持平；水电费2.5万元，比2019年预算减少3.5万元；差旅费5.0万元，与2019年预算持平；因公出国（境）费用5.0万元，与2019年预算持平；维修（护）费2.0万元，比2019年预算减少1.0万元；会议费1.0万元，与2019年预算持平；培训费1.0万元，与2019年预算持平；公务接待费0.55万元，比2019年预算减少0.45万元；劳务费16万元，比2019年预算增加12万元；工会经费7.22万元，比2019预算增加0.38万元；福利费9.02万元，比2019预算增加3.02万元；公务用车运行维护费5.0万元，比2019预算增加1万元；其他交通费用17.51万元，比2019预算增加0.24万元；其他商品和服务支出20.72万元，比2019预算增加3.9万元；增加原因一是2020年新增安保值守等劳务支出，二是公务车由小轿车更换为商务车，三是相关缴费基数增加。

　　（二）政府采购情况

　　市招商局2020年政府采购预算49.20万元，主要用于采购一台商务车、复印纸、印刷服务和机动车保险服务。比2019年预算增加47.99万元。主要原因：新增购置公务用车一台，采购印刷服务、复印纸和机动车保险支出2020年纳入政府采购范围。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位现有办公大楼一栋，建筑面积800余平方米，产权属市机关事务服务中心所有；公务用车1辆。

第四部分名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。