目录

　　第一部分 宜昌市公共资源交易中心概况

　　一、单位基本情况及主要职能

　　二、单位机构设置

　　三、2020年工作重点

　　第二部分 宜昌市公共资源交易中心2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、发展性支出项目绩效目标表

　　第三部分 宜昌市公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市公共资源交易中心概况

　　一、基本情况及主要职能

　　根据《宜昌市机构改革方案》和《宜昌市市级机构改革的实施意见》，市公共资源交易中心是市政府直属事业单位，为正县级,加挂市政府采购中心、市不动产交易和登记中心牌子。主要工作职责是：

　　1.贯彻落实国家、省、市关于公共资源交易、自然资源确权与不动产登记、房屋交易管理等法律法规和行政规章及有关政策规定。

　　2.负责建立完善公共资源交易平台和不动产交易登记平台相关管理制度、操作规程和服务标准并组织实施。

　　3.组织实施市级工程建设项目招标投标、国有建设用地使用权和矿产资源使用权出让、国有产权交易、政府采购、医用耗材招标采购等各类公共资源交易活动，承担城区（不含夷陵区）商品房和存量房交易合同网签、租赁合同备案以及城区（不含夷陵区）房屋、林地、土地、水、草原资源等自然资源和不动产的交易登记工作。

　　4.负责公共资源电子交易平台和不动产交易登记基础信息平台的建设、管理和维护，为公共资源交易活动和不动产交易登记各方主体提供场地、电子交易、网络等专项服务。

　　5.根据有关规定向社会公开发布各类公共资源交易和城区（不含夷陵区）不动产交易登记相关信息，负责信息数据的统计分析。

　　6.负责公共资源交易现场管理和交易见证服务，收集、整理、保存市级公共资源交易活动和城区（不含夷陵区）不动产登记簿册等相关档案资料，依据有关规定提供信息查询服务。

　　7.负责托管公共资源交易当事人交易保证金和不动产交易登记当事人交易资金，负责城区（不含夷陵区）住房维修资金的归集和使用拨付的相关服务性工作。

　　8.协助行业主管部门和综合监管部门做好市级公共资源交易监督管理和不动产交易登记管理等工作。

　　9.指导县（市、区）公共资源交易中心业务工作。

　　10.完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　1.办公室。负责机关和直属单位日常运转。负责文电、会务、接待、机要、信息、档案及合作单位的沟通协调等工作。承担文稿起草、新闻宣传、政务公开、保密、安全、综治、信访、文明创建等工作。

　　2.法规科。承担公共资源交易和不动产交易登记政策法规的研究分析。负责相关涉法事务性工作。负责内部文件和对外合同文本的合规性审查。负责普法教育和法制宣传工作。负责法律顾问衔接工作。负责直属单位效能督查工作。负责受理举报投诉并调查处理。

　　3.协调科。负责拟定公共资源交易和不动产交易登记相关管理制度、操作规程和服务标准。负责联系协调公共资源交易监管部门和不动产交易登记行业主管部门，配合做好相关行业管理和专门监管工作。承担市级不动产交易和登记联席会议相关日常工作。

　　4.信息技术科。负责机关和直属单位信息化建设工作。负责公共资源交易系统、不动产交易登记系统的建设、管理和维护等工作。负责制定系统安全管理制度和应急处理预案并组织实施。承担相关业务指导和技术培训工作。负责各类公共资源交易、不动产交易登记数据统计上报和推送。

　　5.财务科。负责机关和直属单位财务、资产管理、内部审计、年度部门预算编制及执行、政府采购等工作。

　　6.人事科。承担机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训和党群工作。

　　7.离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部工作。

　　8.直属单位。⑴市公共资源交易所（市产权交易中心），具体负责公共资源交易工作。⑵市不动产交易和登记所，具体负责不动产交易和登记工作。

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位为宜昌市公共资源交易中心。

　　三、2020年度工作重点

　　2020年按照市委市政府的相关要求，重点做好以下几方面工作：

　　（一）坚持在党建引领上下功夫，统筹中心工作全面发展。坚持把党的政治建设摆在首位，确保党中央的重大部署和省委、市委的重要决策不折不扣贯彻落实；落实“一岗双责”，严守政治纪律规矩，持之以恒正风肃纪；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好成果转化，切实为民服务解难题。

　　（二）坚持在优化“一体化”系统上下功夫，营造最优营商环境。不断优化和拓展“不动产交易登记一体化”系统功能，加快子系统和县（市、区）系统开发，完善配套服务机制，推进线上线下服务深度融合；加快“网上大厅”智慧APP开发，真正实现“面对面”为“键对键”。

　　（三）坚持在提升公共资源交易质效上下功夫，打造阳光透明高效平台。推进公共资源电子交易平台“远程不见面开标大厅”等系统延伸；探索推行公共资源交易电子保函，提升投标企业资金使用效益；推动政府采购网上商城建设，提高政府采购效率；狠抓风险防控制度建设，进一步创新公共服务和管理方式。

　　（四）坚持在解决痛点难点问题上下功夫，服务民生求实效。坚持问题导向，实施问题清单销号管理制，深化分级分类处理。进一步简化办事流程，优化服务措施，提高办事效率。

　　（五）坚持在干事担当作表率上下功夫，创先争优树品牌。把握主责主业，树标杆定目标，对标对表先进，巩固优势补齐短板，推动各项工作创先争优，打造全省乃至全国一流的不动产“e登记·星服务”服务品牌。

第二部分 宜昌市公共资源交易中心部门预算表

　　表一 、部门收支总表(单位：万元)

　　表二、部门收入总表(单位：万元)

　　表三、部门支出总表(单位：万元)

　　表四、财政拨款收支总表(单位：万元)

　　表五、一般公共预算支出表(单位：万元)

　　表六、一般公共预算基本支出表(单位：万元)

　　表七、一般公共预算“三公”经费支出(单位：万元)

　　表八、政府性基金预算支出表(单位：万元)

　　表九、部门整体支出绩效目标表

　　表十、发展性项目绩效目标表

　　市公共资源交易中心2020年无发展性项目。

第三部分 宜昌市公共资源交易中心2020年度部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市公共资源交易中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：1、财政拨款收入3946.59万元（其中一般公共预算财政拨款3946.59万元），2、上年结余（转）收入618.98万元，2020年收入总预算4565.57万元。

　　支出包括：1、一般公共服务支出3833.95万元，2、社会保障和就业支出312.10万元，3、卫生健康支出260.18万元，4、住房保障支出159.34万元。2020年支出总预算4565.57万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年收入预算4565.57万元，其中：1、财政拨款收入3946.59万元（含非税收入1630万元）,占预算总收入86.44%。2、上年结余（转）收入618.98万元，占预算总收入13.56%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年支出预算4565.57万元，其中：1、基本支出2792.87万元，占总支出的61.17%。2、项目支出1172.70万元，占总支出25.69%。3、上年结余转安排的支出600万元，占总支出的13.14%。

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年财政拨款收支总预算4546.59万元。

　　收入包括：一般公共预算当年拨款收入3946.59万元，上年结转600万元。

　　支出包括：一般公共服务支出3814.97万元，社会保障和就业支出312.10万元，卫生健康支出260.18万元，住房保障支出159.34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市公共资源交易中心2020年一般公共预算当年拨款3946.59万元，与2019年预算数1033.91万元相比增加2912.68万元。主要原因：2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心，单位职能和人员都与原交易中心相比，有较大扩展和增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3814.97万元，占财政拨款支出的83.91%。社会保障和就业支出312.10万元，占财政拨款支出6.87%。卫生健康支出260.18万元，占财政拨款支出5.72%。住房保障支出159.34万元，占财政拨款支出3.50%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　宜昌市公共资源交易中心2020年一般公共预算支出预算数为3946.59万元。其中1、基本支出2773.89万元，占70.29%。2、项目支出1172.70万元，占29.71%。

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2020年预算支出3214.97万元，比2019年预算909.64万元。增加2305.33万元，同比增加253.43%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。2020年预算支出119.56万元，比2019年预算18.25万元。增加101.31万元，同比增加555.12%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算支出128.36万元，比2019年预算41.57万元。增加86.79万元，同比增加208.78%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年预算支出64.18万元，比2019年预算增加64.18万元，同比增加100%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算支出195.74万元，比2019年预算29.45万元，增加166.29万元，同比增加564.65%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　6.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算支出64.44万元，比2019年预算35万元，增加29.44万元，同比增加84.11%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　7.住房保障支出（类）行政事业单位住房保障（款）公积金（项）。2020年预算支出159.34万元，比2019年预算42.35万元，增加116.99万元，同比增加276.24%。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020一般公共预算基本支出2773.89万元，其中：

　　1、人员经费2293.23万元，比2019年预算529.90万元，增加1763.33万元，主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　2、公用经费480.66万元，比2019年预算数67万元，增加413.66万元，主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年财政拨款“三公”经费预算数15.50万元，比2019年财政拨款预算2.40万元，增加13.10万元。其中：1、公务接待费3.50万元，比2019年预算数2.40万元，增加了1.10万元。2、公务用车购置及运行维护费12万元，比2019年增加了12万元。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市公共资源交易中心2020年机关运行经费预算309.54万元，比2019年预算27.57万元，增加281.97万元。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　1、办公及印刷费预算113.64万元，比2019年预算16.59万元增加97.05万元。

　　2、邮电费、咨询费、培训费、其他商品和服务支出预算166.40万元，与 2019年预算5万元相比，增加161.40万元。

　　3、差旅费预算14万元，比2019年预算3.58万元相比，增加10.42万元。

　　4、公务接待费3.50万元，比2019年预算2.40万元相比，增加1.10万元。

　　5、公务用车运行维护费12万元，比2019年预算增加12万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　宜昌市公共资源交易中心2020年政府采购预算20.9万元，主要用于办公设备更新。比2019年预算58万元，减少37.10万元。主要原因是按市委、市政府要求，2020年工作用计算机设备为机要设备，统一购置，未纳入本预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年12月31日，我单位共有各类资产原值 4477.50万元，已计提折旧1706.67万元，净值2770.83万元。

　　1.房屋类资产5处，账面原值3114.90万元，面积5505.05平方米（其中门面房3处，账面原值717.51万元，面积826.79平方米。办公用房2处，账面原值2397.39万元，面积4678.26平方米）。

　　2.通用设备1464件，账面原值926.52万元。

　　3.专用设备44件，账面原值98.34万元。

　　4.家具用具类资产535件，账面原值90.22万元。

　　5.计算机操作系统类资产14件，账面原值222.64万元。

　　6.车辆2台，账面原值24.88万元。

　　（四）项目支出预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年项目支出1172.70万元,比2018年预算437.01万元，增加 735.69万元。主要原因是2019年进行机构改革，原市公共资源交易中心、原市不动产登记中心、原市房屋交易和产权中心整合为新的宜昌市公共资源交易中心。新组建的公共资源交易中心与原中心在单位职能和人员组成都有较大扩展和增加。

　　1、办公场所管理工作费用（机构运转保障类项目）：29万元。此项目主要用于：办公场所及设备更新改造支出。

　　2、档案整理工作经费（机构运转保障类项目）：60.16万元。政府此项目主要用于：不动产交易和登记中心档案、工程建设项目档案、采购项目档案、国土交易及产权交易项目档案、人事档案等整理工作。

　　3、聘用人员劳务费（机构运转保障类项目）：409万元。此项目主要用于：支付聘用人员工资、公积金、缴纳社会保障费等。

　　4、信息化平台工作费用（机构运转保障类项目）：48万元。此项目主要用于：宜昌市县一体化公共资源交易平台升级服务、监督认证服务及宜昌城区及下属县市区交易业务系统维护。

　　5、公共资源交易中心整体迁建工作经费（机构运转保障类项目）：500万元。此项目主要用于：市公共资源交易中心整体迁建工作。

　　6、交易管理工作经费（机构运转保障类项目）：12万元。此项目主要用于：政府采购、工程建设、产权交易等项目的招标投标工作。

　　7、宜昌房屋交易系统一体化升级改造项目（机构运转保障类项目）：114.54万元。此项目主要用于：建立实现一体化房屋网签备案及资金监管平台。

　　（五）上年结余（转）安排的支出预算情况说明

　　宜昌市公共资源交易中心2020年预算支出中上年结余（转）安排支出600万元，其他实有资金账户资金结余（转）安排的支出18.98万元。

第四部分 名词解释

　　1．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2．一般公共服务（201类）：反映政府部门提供一般公共服务的支出。

　　3． 医疗卫生（210类）：反映本部门医疗卫生方面的支出。

　　4．医疗保障（210类）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　6. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　9．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　 10．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法用车。

　　11．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。