目 录

　　第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市招商局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市招商局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　根据《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文〔2019〕50号）精神，市招商局是市政府工作部门，为正县级。

　　市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施。负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作。负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的内设机构如下：办公室、投资促进科、招商一科（招商一分局）、招商二科（招商二分局）、招商三科（招商三分局）和一个公益一类二级事业单位市产业研究与投资服务中心。

第二部分 宜昌市招商局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市招商局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入884.16万元，均为财政拨款；支出包括：一般公共服务支出688.48万元；社会保障和就业支出67.11万元；医疗卫生与计划生育支出72.48万元；农林水支出10万元；住房保障支出46.09万元；宜昌市招商局2021年收支总预算884.16万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算884.16万元，其中:财政拨款收入884.16万元（含非税收入0万元），占本年收入的100%。

　　上年结转预计0万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算884.16万元，其中：基本支出654.16万元，占本年支出的73.99%；项目支出230万元，占本年支出的26.01%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出884.16万元，比上年下降0.39%，其中：

　　1.基本支出654.16万元，比上年增长0.95%。增长的主要原因是下属二级单位市产业研究与投资服务中心于2020年4月新进４名干部，二级单位未设单位财政账户，经费预算与机关一起编制，故公用经费预算增加。

　　2.项目支出230万元，比上年下降4.03%。下降的主要原因是2020年项目支出含采购公务用车一辆和采购三台空调费用。2021年项目支出无此两项支出。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市招商局2021年财政拨款收支总预算884.16万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入884.16万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出688.48万元；社会保障和就业支出67.11万元；医疗卫生与计划生育支出72.48万元；农林水支出10万元；住房保障支出46.09万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市招商局2021年一般公共预算当年拨款884.16万元,比2020年预算数减少3.47万元，主要原因:落实市委市政府过紧日子要求，压减相关支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出688.48万元，占77.87%；社会保障和就业支出67.11万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出72.48万元，占8.20%；农林水支出10万元，占1.13%；住房保障支出46.09万元，占5.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。2021年预算支出21万元，比2020年预算数增加1万元，增长下降5%。主要原因该费用主要用三名聘用工作人民工资及劳务费用支出，增加部分用于工资及社会保险调整支出。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2021年预算支出639.38万元，比2020年预算数减少25.02万元，下降3.77%。主要原因落实市委市政府过紧日子要求，压减境外招商等相关项目支出。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2021年预算支出28.10万元，比2020年预算数增加28.10万元，增长100%。主要原因下属二级单位市产业研究与投资服务中心于2020年4月新进４名干部，二级单位未设单位财政账户，经费预算与机关一起编制，故产生事业运行支出，2020年无慈、此项支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年预算支出30.86万元，比2020年预算数减少0.51万元，下降1.63%。主要原因落实市委市政府过紧日子要求，离退休公用经费其他费用压减。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算支出36.25万元，比2020年预算数增加2.2万元，增长6.46%。主要原因退休人员增加，故预算数相应增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算支出32.64万元，比2020年预算数增加1.76万元，增长5.7%。主要原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故预算数相应增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算支出39.84万元，比2020年预算数减少6.15万元，下降13.37%。主要原因2020年退休１人，调出１人，干部由20人减至18人，故预算数相应减少。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2021年预算支出10万元，比2020年预算数减少5万元，下降33.33%。主要原因是扶贫对口帮扶村已脱贫出列，产业扶贫项目已建成，为后续乡村振兴工作预算10万元。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算支出46.09万元，比2020年预算数增加2.8万元，增长6.47%。主要原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故预算数相应增加。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市招商局2021年一般公共预算基本支出654.16万元，其中：

　　人员经费544.94万元, 比2020年预算数减少0.52万元，主要原因：2020年退休１人，调出１人，干部由20人减至18人，故预算数减少。

　　公用经费109.22万元，比2020年预算数增加6.7万元，主要原因：下属二级单位市产业研究与投资服务中心于2020年4月新进４名干部，二级单位未设单位财政账户，经费预算与机关一起编制，故公用经费预算数增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市招商局2021年“三公”经费预算11.6万元，比2020年预算增加1.05万元。其中：因公出国(境)费5.0万元，与2020年预算持平；公务接待费1.0万元，比2020年预算增加0.45万元，主要原因来宜调研指导招商引资工作人员频次增加；公务用车购置及运行维护费5.6万元，比2020年预算增加0.6万元，主要原因：公务车由小轿车更换为商务车，油耗和车辆保险费用增加。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市招商局2021年无使用政府性基金预算拨款安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市招商局2021年机关运行经费预算109.22万元，比2020年预算增加6.7万元。其中，办公及印刷费预算9.0万元，比2020年预算增加1.0万元，主要原因是下属二级单位市产业研究与投资服务中心于2020年4月新进４名干部，二级单位未设单位财政账户，经费预算与机关一起编制，故办公经费预算数增加；邮电费预算2.0万元，与2020年预算持平；水电费3.03万元，比2020年预算增加0.53万元，主要原因是2021年单位办公楼的分摊水费标准提高；差旅费5.0万元，与2020年预算持平；因公出国（境）费用5.0万元，与2020年预算持平；维修（护）费2.0万元，与2020年预算持平；会议费1.0万元，与2020年预算持平；培训费1.0万元，与2020年预算持平；公务接待费１.０万元，比2020年预算增加0.45万元，主要原因是来宜调研指导招商引资工作领导频次增加；劳务费16万元，与2020年预算持平；工会经费7.68万元，比2020预算增加0.46万元，主要原因人员晋级晋档，人员经费增加；福利费9.60万元，比2020年预算增加0.58万元，主要原因人员晋级晋档，人员经费增加；公务用车运行维护费5.6万元，比2020年预算增加0.6万元，主要原因：公务车由小轿车更换为商务车，油耗和车辆保险费用增加；其他交通费用15.69万元，比2020年预算减少1.55万元，主要原因是2020年干部人数由20人减至18人；其他商品和服务支出20万元，比2020年预算减少0.72万元，主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减相关开支。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市招商局2021年政府采购预算25万元，主要用于采购办公电脑、复印纸和印刷服务。比2020年预算减少24.2万元。主要原因：2020年有公务车采购预算支出，2021年无此项支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，本部门固定资产原值113.95万元，其中：公务车辆1台，26.45万元；无单位价值100万元以上的专用设备。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。市招商局严格落实预算绩效管理相关规定，在预算编制中，编制支出预算绩效目标表，严格执行“无预算不支出”原则，做到所有支出均在财政预算框架内运行。及时修订印发《宜昌市招商局财务内控暂行管理办法》，规范财务支出程序，压紧压实财经纪律，落实过紧日子要求，全面厉行节约。全面完成上一年度预算绩效目标。2020年，全市累计新签约项目1212个，签约投资总额1253.90亿元，超全年目标任务27%；新开工亿元以上项目442个，超目标值5.2%，同比增幅0.23%；累计完成招商引资实际到位资金1811.64亿元，超目标值11.64亿元，同比增幅1.66%。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　3.重点项目预算的绩效目标情况

　　宜昌市招商局2021年无重点项目（发展性项目）预算。

　　（五）政府债务情况说明

　　宜昌市招商局2021年无政府债务。

第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　3.行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　４.事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　５.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　６.公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）