目 录

　　第一部分 三峡工委概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　三、人员编制

　　第二部分 三峡工委2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　（一）部门预算收入情况说明

　　（二）部门预算支出情况说明

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 三峡工委2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 三峡工委概况

　　一、主要职能

　　宜昌市三峡坝区工作委员会代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。做好全市对口支援组织协调工作做好全市经济协作工作承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　宜昌市三峡坝区工作委员会（简称三峡工委），副厅级，为市政府派出机构，加挂宜昌市支援三峡工程建设委员会办公室牌子。三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。

　　三、人员编制

　　单位行政编制数26人，行政工勤编制数5人；实际在职人员28人（其中行政编制23人，行政工勤编制5人），退休30人，单位遗属补助1人。因工作需要单位共聘请9 个临时人员（其中:无固定期合同制用工4人，劳务派遣2人，其他聘用人员3人）。

第二部分 三峡工委2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市三峡坝区工作委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算1370.01万元，其中:财政拨款收入1370.01万元（含非税收入229万元）。上年结转预计15.63万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算1370.01万元，其中：基本支出1071.10万元，占本年支出的78.18%；项目支出299.91万元，占本年支出的21.89%；结转下年0万元，与上年基本持平。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出1370.01万元，比上年的1390.61减少20.60万元，比上年下降1.48%，其中：

　　1.基本支出1070.1万元，比上年的1054.28增长1.5%。增长15.82万元。

　　2.项目支出299.91万元，比上年的336.33万元下降10.83%。下降的主要原因是三峡大坝和葛洲坝安保经费减少了。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三峡工委2021年一般公共预算财政拨款1370.01万元，其中行政运行711.02万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299.91万元，行政单位离退休110.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.59万元，行政单位医疗48.20万元，公务员医疗补助77.45万元，住房公积金68.36万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转15.63万元。2021年预算支出1370.01万元，支出包括：一般公共服务支出711.02万元、社会保障和就业支出54.59万元、卫生健康支出77.45万元、住房保障支出68.36万元、行政单位离退休110.48万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　三峡工委2021年一般公共预算当年拨款1370.01万元,比2020年预算数减少20.60万元，主要原因项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出711.02万元，占51.90%；社会保障和就业（类）支出54.59万元，占3.98%；卫生健康（类）支出77.45万元，占5.65%；住房保障支出68.36万元，占4.99%；行政单位离退休110.48万元，占8.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）**（款）**（项）。2021年预算支出1370.01万元，比2020年预算数减少20.60万元，下降1.48%。主要原因是减少了项目经费。行政运行711.02万元，比2020年增加10.42万元；社会保障和就业支出165.07万元，比2020年预算增加6.71万元，增幅4.24%。主要原因是退休人员增加。卫生健康支出125.65万元，比2020年预算减少2.08万元，减幅1.63%，主要原因是2020年退休人员增加了2人。住房保障支出68.36万元，比2020年预算增加0.83万元，增长1.23%，主要原因是增加了人员经费基数增加。

　　2.行政运行711.02万元，比2020年预算数增加10.42万元，主要是减少三公经费开支。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299.91万元，比2020年预算数减少74.09万元，主要原因是减少了运转性项目开支。行政单位离退休110.48万元，比2020年预算数增加2.18万元，主要原因是退休人员增加。机关事业养老保险单位基本养老保险支出54.59万元，比2020年预算数增加4.53万元。主要原因是在职人员退休减少。行政单位医疗48.20万元，比2020年预算数增加0.37万元, 职级并轨人员经费基数增加。公务员医疗补助77.45万元，比2020年预算数减少2.45万元,退休人员。住房公积金68.36万元比2020年预算数增加0.83万元，职级并轨人员经费增加，公积金基数增加。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　三峡工委2021年一般公共预算基本支出1070.1万元，其中：

　　人员经费888.93万元, 比2020年预算数减少14.65万元，主要原因：一是工资制度改革，职级并轨增加人员经费；二是因人员退休减少一部分，两项相抵总体减少人员经费。

　　公用经费181.17万元，比2020年预算数增加30.47万元，主要原因是：2020年办公费预算增加了6万元、物业管理费增加了3万元、差旅费增加了6万元，维修（护）费增加了4万元、培训费增加了3万元、其他交通费用增加了1.06万元、其他商品和服务支出增加了4.8万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　三峡2021年“三公”经费预算10.80万元，比2020年预算减少1.2万元。其中：因公出国(境)费0万元，比2020年预算的5万元减少5万元，主要原因：主要是因为疫情影响不做安排；公务接待费7万元，比2020年的3万元预算增加4万元，主要原因：因为全国对口支援洽谈会在宜召开后，引进了一大批项目和资金，为保证项目的落实2021年人员往来将会增加；公务用车购置及运行维护费3.8万元，比2020年预算的6万元减少2.2万元，主要原因：因为加强公车管理，合并用车、严格派车。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　三峡工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　三峡工委2021年机关运行经费预算711.02万元，比2020年预算增加10.42万元。其中，办公及印刷费预算14万元，比2020年预算增加6万元；邮电费预算2万元，与2020年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　三峡工委2021年政府采购预算0.96万元，主要用于购买扫描仪0.16万元、空调机0.40万元、图书档案装具0.40万元。2020年预算没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　三峡工委拥有固定资产164.06万元，其中通用设备106.38万元（含公务用车2车辆），专用设备14.35万元，家具43.34万元。无形资产5.10万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　三峡工委积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，对年度预算进行绩效管理，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。依据预算管理制度、资金和财务管理办法以及相关的财务会计资料，于年底财务决算时，对本单位的财务管理进行了全面的评价，及时反馈预算绩效评价结果，督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　3.重点项目预算的绩效目标情况

　　（1）坝区运行及专项整治：本年预算经费25万元，占2021年项目预算的8.34%，主要用于坝区日常行政事务开展。

　　（2）对口支援及经济协作：本年预算经费45万元，占2021年项目预算的15.00%，主要用于坝区工作人员引进项目、人才以及与坝区企业合作相关支出。

　　（3）三峡大坝和葛洲坝安保经费：本年预算经费162.91万元，占2021年项目预算的54.32%，为三峡集团公司坝区委托管理和长江电力股份有限公司葛洲坝安保工作补贴经费，协议委托三峡工委管理。

发展性支出项目绩效目标表

　　（五）政府债务情况说明

　　无

第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。

　　6.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆。

　　13.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 三峡工委2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表