目 录

　　第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市公安局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市公安局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　宜昌市公安局是市政府组成部门，领导和管理全市公安工作。主要职能包括：

　　（一）指导、监督、检查全市公安工作。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

　　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

　　（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

　　（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　　（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

　　（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

　　（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作，指导边防治安管理工作。

　　（九）负责消防工作并承担相应职责。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

　　（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

　　（十一）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　　（十二）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

　　（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

　　（十四）领导全市公安消防、警卫部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

　　（十五）指导、监督收容教养审批工作，承担宜昌市劳动教养管理委员会委托的对劳动教养人员的审批工作。

　　（十六）拟定公安科技信息建设发展规划、负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

　　（十七）拟定全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十八）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指挥公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或者督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十九）指导在我市的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

　　（二十）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　（二十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：市公安局内设机构34个（含交警支队、高警支队），纳入市公安局2021年部门预算编制范围的单位32个包括：6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、内保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、环保）、10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、平湖、高新、三峡坝区、葛洲坝、机场、水陆公交）以及宜昌市人民警察培训学校（下称警察学校）。

　　市公安局机关及所属其他直属业务支队、公安分局的财政收支，实行了市局财务集中统一核算，二级单位实行报账制，警察学校为二级预算单位。以上单位在本预算公开文本汇总预算公开。

　　交警支队（含高警支队）为财政一级预算单位，单独对财政申报、公开预决算。

第二部分 宜昌市公安局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市公安局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入60093.03万元，其他收入160万元，2020年结余（转）35000万元；支出包括：公共安全支出80760.94万元，社会保障和就业支出4973.43万元，卫生健康支出5607.87万元，住房保障支出3670.37万元。宜昌市公安局2021年收支总预算95253.03万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　宜昌市公安局2021年收入预算95253.03万元，其中:财政拨款收入60093.03万元（含非税收入782万元），占63.09%；其他收入160万元，占0.17%；2020年结余（转）35000万元，占36.74%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　宜昌市公安局2021年支出预算95012.61万元，其中：基本支出49485.02万元，占52.08%；项目支出45527.59万元，占47.92%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021 年本年支出95012.61万元，比2020年下降6.28%，其中：

　　1、基本支出49485.02万元，比2020年下降0.82%，基本持平。

　　2、项目支出45527.59万元，比2020年下降11.57%，下降的主要原因：一是大力压减一般性支出，运转类经费支出相应减少；二是信息化及基本建设投入同比上年减少。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市公安局2021年财政拨款收支总预算95093.03万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入60093.03万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，2020年结余（转）35000万元。支出包括：公共安全支出80600.94万元，社会保障和就业支出 4973.43万元，卫生健康支出5607.87万元，住房保障支出3670.37万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　宜昌市公安局2021年一般公共预算当年拨款94852.61万元,比2020年预算数增加33571.17万元，主要原因是统计口径变化，2021年当年拨款含2020年结（余）转资金35000万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出80600.94万元，占84.98%；社会保障和就业支出4973.43万元，占5.24%；卫生健康支出5607.87万元，占5.91%；住房保障支出3670.37万元，占3.87%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出（公安）行政运行。2021年预算支出36090.64万元，比2020年预算数减少87.53万元，下降0.24%，与2020年基本持平。

　　2、公共安全支出（公安）信息化建设。2021年预算支出1233.99万元，比2020年预算数减少326.01万元，下降20.90%。主要原因是根据财政要求，全市信息化项目由市大数据局纳入“城市大脑”统筹，相应减少了信息化建设预算。

　　3、公共安全支出（公安）执法办案。2021年预算支出40597.20万元，比2020年预算数增加32098.97万元，增长377.71%。主要原因：一是根据公安支出特点调增办案经费功能科目；二是优化支出结构，在控制数内增加办案经费科目，突出保障重点中心工作。

　　4、公共安全支出（公安）特别业务。2021年预算支出100万元，与 2020年预算数持平。

　　5、公共安全支出（公安）事业运行。2021年预算支出373.11万元，比2020年预算数减少29.82万元，下降7.40%。主要原因是加强内部管理，压缩一般性开支。

　　6、公共安全支出（公安）其他公安支出。2021年预算支出2206万元，比2020年预算数增加879.03万元，增长66.24%。主要原因是基建类延续项目根据施工进度安排工程款预算，2021年加快执行进度，预算数相应增大。

　　7、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）行政单位离退休。2021年预算支出2166.67万元，比2020年预算数增加5.64万元，增长0.26%。为年度正常增资。

　　8、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）事业单位离退休。2021年预算支出10.15万元，比2020年预算数增加2.33万元，增长29.80%。主要原因是退休增加1人。

　　9、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）机关事业单位养老保险缴费支出。2021年预算支出2779.41万元，比2020年预算数增加473.21万元，增长20.52%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　10、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算支出17.20万元，比2020年预算数减少0.35万元，下降1.99%。与2020年基本持平。

　　11、卫生健康支出（行政事业单位医疗）行政单位医疗。2021年预算支出2510万元，比2020年预算数增加245.63万元，增长10.85%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　12、卫生健康支出（行政事业单位医疗）事业单位医疗。2021年预算支出30.91万元，比2020年预算数增加1.87万元，增长6.44%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　13、卫生健康支出（行政事业单位医疗）公务员医疗补助。2021年预算支出3066.96万元，比2020年预算数增加259.15万元，增长9.23%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　14、住房保障支出（住房改革支出）住房公积金。2021年预算支出3670.37万元，比2020年预算数增加49.05万元，增长1.35%。与2020年基本持平。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌公安局2021年一般公共预算基本支出49485.02万元，其中：

　　人员经费44633.01万元,比2020年预算数减少1084.08万元，主要原因：一是2020年人员经费预算含4%预留增资预算1000万元，2021年财政未列入预算，在年终据实追加；二是2020年人员经费含食堂经费预算1000万元，根据财政预算调整要求，将机关食堂经费和基层食堂经费分别调入公用经费和办案业务经费预算。

　　公用经费4852.01万元。比2020年预算数增加772.86 万元，主要原因：一是将机关食堂经费从人员经费调入公用经费，二是用2020年结余（转）资金安排2021年公用经费预算300万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算528.30万元，比2020年预算减少223.70万元。其中：因公出国(境)费10万元，与2020年预算持平；公务接待费10万元，比2020年预算减少21万元；公务用车购置及运行维护费508.3万元，比2020年预算减少202.70万元，主要原因一是根据近三年该项目实际支出平均数调减；二是2019年以来加强公车单车核算和一车一档监管，车辆运行维护费大幅度下降。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市公安局2021年无政府性基金收支预算，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市公安局2021年机关运行经费预算4852.01万元，比2020年预算增加772.86万元。其中，办公、印刷及手续费预算243万元，比2020年预算减少59.20万元；水电费630万元，与2020年预算持平；差旅费预算80.50万元，比2020年预算减少86.83万元；劳务费270万元，比2020年预算减少6万元；邮电费预算45万元，比2020年预算减少15万元；租赁费41万元，比2020年预算减少39万元；因公出国(境)费10万元，与2020年预算持平；维修费101.10万元，与2020年预算持平；会议费11.92万元，比2020年预算减少18.08万元；培训费141.30万元，比2020年预算减少9.20万元；公务接待费10万元，比2020年预算减少21万元；主要原因是根据财政要求，压缩一般性支出预算。工会经费611.72万元，比2020年预算增加8.17万元；咨询费15万元，比2020年预算增加5万元；被装购置费10万元，比2020年预算增加10万元；物业管理费140万元，比2020年预算增加90万元；委托业务费79.30万元，比2020年预算增加77.30万元；其他交通费用1174.85万元，比2020年增加172.94万元；主要原因是根据近三年实际支出情况，优化支出结构，调整增加。福利费606万元，比2020年增加442万元，主要原因是根据预算编报口径，将机关食堂经费从人员经费调入公用经费；其他商品和服务支出422.22万元，比2020年增加282.56万元，主要原因是用2020年结余（转）资金安排2021年预算300万元；公务用车运行维护费100万元，比2020年减少70万元，主要原因是2019年以来加强公车单车核算和一车一档监管，车辆运行维护费大幅度下降；办公设备109.10万元，比2020年增加9.10万元；主要原因是二级预算单位警察学校拟建设档案室，采购相关设备款。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市公安局2021年政府采购预算5893.38万元，主要用于：信息网络及软件购置更新、基础设施建设、专用设备购置、办公家具购置、警务车辆购置、维修（护）费等支出。比2020年预算减少2738.24万元。主要原因是发展性项目预算有所减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，本部门固定资产原值104171.74万元，其中：车辆392辆，含领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车150辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌市公安局持续推动预算绩效管理，不断强化预算绩效管理理念。一是将预算绩效管理关口前移，科学编制预算，加强项目预算评估，根据项目执行进度和资金支付节点编制年度预算，确保预算执行科学性、完整性，提高财政资金使用效率。二是加强预算执行监督，由机关纪委牵头成立了项目监督委员会，实行项目建设月督办、季通报机制，确保项目建设质量，推进项目进度；三是压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办、约谈；四是细化目标管理综合考评责任，形成必要的考核问责机制。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　（1）警务通信息化服务：项目投资总额1066.01万元，2021年预算安排266.01万元。该项目为延续性项目，根据公安部要求，市公安局申请采购2年警务通信息化服务，实现110接处警、指令下达等公安基础业务移动化，全面提升警务工作质效。2020年安排800万元，已招标签订合同，2021年安排226.01万元。

　　（2）110与12345对接暨接处警平台改造：项目投资总额133.28万元，2021年预算安排66.62万元。该项目为延续性项目，包括“钉钉出警”、12345服务热线新建、联动功能。2020年预算60万元，已招标签订合同，2021年安排66.62万元。

　　（3）公安装备建设项目经费：项目投资总额600万元，2021年预算安排600万元。该项目为常年性项目，其中：民警服装购置250万元；装备损耗补充100万元；电子物证鉴定设备及专业相机150万元；特警支队装备、被装采购及维护100万元。资金来源为结转的专案资金。

　　（五）政府债务情况说明

　　本部门无政府债务。

第三部分 名词解释

　　一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

　　三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　四、卫生健康（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）