目 录
第一部分 宜昌市民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门预算构成
第二部分 宜昌市民族宗教事务局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 宜昌市民族宗教事务局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市民族宗教事务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。
(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据《市人民政府办公室关于印发宜昌市民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宜府办发〔2010〕50号）及2014《关于市少数民族流动人口服务中心机构设置的批复》（宜编办[2014]60号）情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市民族宗教事务局、宜昌市少数民族流动人口服务中心。
第二部分 宜昌市民族宗教事务局2019年部门预算表
表一 宜昌市民族宗教事务局2019年收支预算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 764.25 | 一般公共服务 | 764.25 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 764.25 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 节能环保 | 0.00 |
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 764.25 | 本年支出合计 | 764.25 |
| 上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 764.25 | 支出总计 | 764.25 |
表二 宜昌市民族宗教事务局2019年收入预算总表（单位：万元）
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 764.25 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 764.25 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 764.25 |
| 上年结余（转） | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 |
| 收入总计 | 764.25 |
表三 宜昌市民族宗教事务局2019年支出预算总表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
上年结余（转）安排的支出 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 合计 | 764.25 | 454.25 | 310.00 | ||||||
| 105 | 宜昌市民族宗教事务局 | 764.25 | 454.25 | 310.00 | |||||
| 2012301 | 行政运行 | 24.53 | 17.53 | 7.00 | |||||
| 2012303 | 机关服务 | 436.72 | 436.72 | ||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 128.00 | 128.00 | ||||||
| 2012404 | 宗教工作专项 | 175.00 | 175.00 | ||||||
表四 宜昌市民族宗教事务局2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 764.25 | 一般公共服务 | 764.25 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 764.25 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 科学技术 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业 | 0.00 | ||
| 医疗卫生 | 0.00 | ||
| 节能环保 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 764.25 | 本年支出合计 | 764.25 |
| 上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 764.25 | 支出总计 | 764.25 |
表五 宜昌市民族宗教事务局2019年一般公共预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 764.25 | 454.25 | 310.00 | |
| 105 | 宜昌市民族宗教事务局 | 764.25 | 454.25 | 310.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 24.53 | 17.53 | 7.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 436.72 | 436.72 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 128.00 | 128.00 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 175.00 | 175.00 | |
表六 宜昌市民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
| 经济分类科目 | 合计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 454.25 | 412.60 | 41.65 | |
| 105 | 宜昌市民族宗教事务局 | 454.25 | 412.60 | 41.65 |
| 30101 | 基本工资 | 61.23 | 61.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.36 | 157.36 | |
| 30103 | 奖金 | 4.46 | 4.46 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.35 | 8.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.81 | 3.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.81 | 28.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.36 | 19.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.64 | 19.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | |
| 30201 | 办公费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30229 | 福利费 | 3.71 | 3.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.52 | 14.52 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 30302 | 退休费 | 52.92 | 52.92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.96 | 15.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.62 | 8.62 | |
表七 宜昌市民族宗教事务局2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表八 宜昌市民族宗教事务局2019年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 15.00 |
| 因公出国（境）费 | 3.00 |
| 公务接待费 | 8.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 4.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
第三部分 宜昌市民族宗教事务局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，宜昌市民族宗教事务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。宜昌市民族宗教事务局2019年收支总预算764.25万元。
二、部门预算收入情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年收入预算764.25万元，其中:财政拨款收入764.25万元（含非税收入0万元），占100%。
三、部门预算支出情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年支出预算764.25万元，其中：基本支出454.25万元，占59.44%；项目支出310万元，占40.56%。
四、财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市民族宗教事务局2019年财政拨款预算764.25万元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加45.51万元，主要原因: 工资福利支出正常增长。
2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占100%。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
2019年一般公共预算支出764.25万元,其中基本支出454.25万元，占59.44%；项目支出310万元，占40.56%。
1.一般公共服务-宜昌市民族宗教事务局-行政运行。2019年一般公共预算支出24.53万元。主要用于:基本支出和聘用人员劳务等支出。此项支出比2018年财政拨款预算减少518.73万元,主要原因是进一步科学编制部门预算，将原列为行政服务的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出编制为机关服务支出。
2.一般公共服务-宜昌市民族宗教事务局-机关服务。2019年一般公共预算支出436.72万元。主要用于:工资福利支出及对个人和家庭的补助等支出。此项支出比2018年财政拨款预算增加436.72万元,主要原因是进一步科学编制部门预算，将原列为行政服务的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出编制为机关服务支出。
3.一般公共服务-宜昌市民族宗教事务局-民族工作专项。2019年一般公共预算支出128万元。主要用于:民族工作、援藏办工作、援藏工作队工作等支出。此项支出比2018年财政拨款预算增加128万元,主要原因是进一步科学编制部门预算，将原列为行政服务的民族工作、援藏办工作、援藏工作队工作支出编制为民族工作专项支出。
4.一般公共服务-宜昌市民族宗教事务局-宗教工作专项。2019年一般公共预算支出175万元。主要用于:爱国宗教团体办公及寺观教堂维修、宗教工作等支出。此项支出比2018年财政拨款预算增加45万元,主要原因进一步科学编制部门预算，将原列为行政服务的宗教工作等支出编制为宗教工作专项支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出454.25万元，其中人员经费412.60万元,公用经费41.65万元。比2018年财政拨款预算数增加3.28万元，主要原因：人员经费正常增长，养老保险制度改革后减少对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年无政府性基金收支预算。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15万元，比2018年预算减少5.6万元。其中：因公出国(境)费3万元，与2018年预算持平，主要原因：根据工作需要编制；公务接待费8万元，比2018年预算减少5.6万元，主要原因：根据2018年实际执行情况编制；公务用车购置及运行维护费4万元，与2018年预算持平，主要原因：根据工作需要编制。
九、机关运行经费预算安排情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年机关运行经费预算41.65万元，比2018年预算增加0.05万元。其中，办公及印刷费预算2.53万元，比2018年预算数增加1.53万元，主要原因是据实调整；邮电费预算1万元，比2018年预算数增加0.5万元，主要原因是据实调整；水费预算0.5万元，与2018年预算数持平；电费3万元，与2018年预算数持平；差旅费预算1万元，比2018年预算数增加0.5万元，主要原因是据实调整；维修（护）费预算0.5万元，比2018年预算数减少0.04万元，主要原因是据实调整；会议费预算1万元，比2018年预算数减少1万元，主要原因是据实调整；培训费预算1万元，比2018年预算数增加0.5万元，主要原因是据实调整；公务接待费预算2万元，比2018年预算数增加1万元，主要原因是据实调整；工会经费预算2.97万元，比2018年预算数减少1.92万元，主要原因是按标准测算；福利费预算3.71万元，比2018年预算数减少2.4万元，主要原因是按标准测算；公务用车运行维护费预算2万元，比2018年预算数减少2万元，主要原因是据实调整；其他交通费用预算14.52万元，比2018年预算数增加1.88万元，主要原因是据实调整；其他商品和服务支出预算8.62万元，比2018年预算数增加4.2万元，主要原因是据实调整。
十、政府采购预算情况说明
宜昌市民族宗教事务局2019年无政府采购预算。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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