目 录
第一部分 宜昌市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算表总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市公安局概况
一、主要职能
宜昌市公安局为市政府组成部门,主管全市公安工作。主要职能包括：
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
(二)组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。
(三)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、暂住人口、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(四)依法管理国籍检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施边防治安管理工作。
(五)组织实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施。
(六)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(七)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(八)指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
(九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督和管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。
(十)指导、监督全市禁毒缉毒工作，打击毒品犯罪活动。
(十一）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
(十二)研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。
(十三)领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十四)制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。
(十五)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
二、部门决算单位构成
市公安局机关决算包括6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、环保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、内保）和10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、坝区、高新、平湖、水陆、葛洲坝、机场）及人民警察培训学校（公益二类事业单位，市公安局二级预算单位）。
交警支队为财政一级预算单位，单独公开。
第二部分 宜昌市公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 63,522.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,484.11 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 55,113.56 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6,709.30 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,688.92 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 2.35 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 63,522.15 | 本年支出合计 | 54 | 66,998.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 60,792.71 | 年末结转和结余 | 56 | 57,316.62 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 124,314.86 | 总计 | 58 | 124,314.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 63,522.15 | 63,522.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 53,874.53 | 53,874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 53,874.53 | 53,874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 41,397.10 | 41,397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 800.64 | 800.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 93.82 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 8,383.00 | 8,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 357.97 | 357.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,558.00 | 1,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,964.70 | 5,964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,830.87 | 5,830.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,385.02 | 2,385.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,171.78 | 3,171.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.07 | 274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,676.92 | 3,676.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,676.92 | 3,676.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,853.26 | 1,853.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 66,998.24 | 46,767.91 | 20,230.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,113.56 | 36,369.69 | 18,743.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 55,013.56 | 36,369.69 | 18,643.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,196.38 | 35,979.79 | 8,216.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,252.31 | 0.00 | 1,252.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 804.01 | 0.00 | 804.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 13.59 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 102.53 | 0.00 | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 36.79 | 0.00 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 689.71 | 0.00 | 689.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,973.87 | 0.00 | 1,973.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 439.90 | 389.90 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,459.47 | 0.00 | 5,459.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,709.30 | 6,709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,575.47 | 6,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,123.62 | 3,123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,171.78 | 3,171.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.07 | 280.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,688.92 | 3,688.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,688.92 | 3,688.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,853.26 | 1,853.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 63,522.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,484.11 | 1,484.11 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 55,113.56 | 55,113.56 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6,709.30 | 6,709.30 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,688.92 | 3,688.92 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 63,522.15 | 本年支出合计 | 53 | 66,998.24 | 66,998.24 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60,792.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 57,316.62 | 57,316.62 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 60,792.71 | 55 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
| 28 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 124,314.86 | 总计 | 58 | 124,314.86 | 124,314.86 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 66,998.24 | 46,767.91 | 20,230.33 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,484.11 | 0.00 | 1,484.11 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,113.56 | 36,369.69 | 18,743.87 |
| 20402 | 公安 | 55,013.56 | 36,369.69 | 18,643.87 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,196.38 | 35,979.79 | 8,216.59 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,252.31 | 0.00 | 1,252.31 |
| 2040204 | 治安管理 | 804.01 | 0.00 | 804.01 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 13.59 | 0.00 | 13.59 |
| 2040208 | 出入境管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 102.53 | 0.00 | 102.53 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 36.79 | 0.00 | 36.79 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 689.71 | 0.00 | 689.71 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,973.87 | 0.00 | 1,973.87 |
| 2040250 | 事业运行 | 439.90 | 389.90 | 50.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,459.47 | 0.00 | 5,459.47 |
| 20406 | 司法 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,709.30 | 6,709.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,575.47 | 6,575.47 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,123.62 | 3,123.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,171.78 | 3,171.78 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.07 | 280.07 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 113.40 | 113.40 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 113.40 | 113.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.43 | 20.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,688.92 | 3,688.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,688.92 | 3,688.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,853.26 | 1,853.26 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 22999 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 39,663.40 | 302 | 商品和服务支出 | 3,746.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,902.08 | 30201 | 办公费 | 275.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,674.64 | 30202 | 印刷费 | 50.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13,270.39 | 30203 | 咨询费 | 4.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.69 | 30205 | 水费 | 25.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,860.83 | 30206 | 电费 | 212.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.59 | 30207 | 邮电费 | 49.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,585.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.42 | 30209 | 物业管理费 | 52.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 377.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,158.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 170.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,061.71 | 30214 | 租赁费 | 15.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,358.33 | 30215 | 会议费 | 18.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45.70 | 30216 | 培训费 | 92.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,079.47 | 30217 | 公务招待费 | 12.98 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.66 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 232.38 | 30224 | 被装购置费 | 6.78 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.55 | 30227 | 委托业务费 | 76.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 547.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 298.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 146.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,006.89 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 305.49 | ||||||
| 人员经费合计 | 43,021.73 | 公用经费合计 | 3,746.18 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 960.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 50.00 | 544.45 | 0.00 | 531.47 | 0.00 | 531.47 | 12.98 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门：宜昌市公安局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 宜昌市公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）年初结转和结余60792.71万元。
（二）收入决算63522.15万元，全部是财政拨款收入。
（三）支出决算66998.24万元。具体如下：
1、一般公共服务支出1484.11万元。
2、公共安全支出55113.56万元。
3、社会保障和就业支出6709.3万元。
4、医疗卫生与计划生育支出3688.92万元。
（四）结转下年57316.62万元。
(五)本年决算收支与2017年决算相比增减情况
2018年收入63522.15万元，比2017年减少23137.77万元，主要原因是基建项目预算比上年减少2.2亿余元。
2018年支出66998.24万元，比2017年减少4063.92万元，主要原因：一是专项案件侦办结束，办案经费支出相应减少；二是基建支出同比上年减少。
二、收入决算情况说明
市公安局2018年度总收入63522.15万元，其中：
（一）公共安全支出53874.53万元。
（二）社会保障和就业支出5964.70万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出3676.92万元。
（四）其他支出6万元。
三、支出决算情况说明
市公安局2018年度总支出66998.24万元，其中：
(一)基本支出46767.91万元。
1、公共安全支出36369.69万元。
2、社会保障和就业支出6709.3万元。
3、医疗卫生与计划生育支出3688.92万元。
（二）项目支出20230.33万元。
1、一般公共服务支出1484.11万元。
2、公共安全支出18743.87万元。
3、其他支出2.35万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）市公安局2018年度财政拨款收入共计124314.86万元，其中，上年结转60792.71万元，本年一般公共预算财政拨款收入63522.15万元。
（二）财政拨款支出66998.24万元，其中：
1、一般公共服务支出1484.11万元。
2、公共安全支出55113.56万元。
3、社会保障和就业支出6709.3万元。
4、医疗卫生和计划生育支出3688.92万元。
（三）结转下年57316.62万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出66998.24万元，其中：
（一）基本支出46767.91万元。
1、公共安全支出36369.69万元。
2、社会保障和就业支出6709.3万元。
3、医疗卫生与计划生育支出3688.92万元。
（二）项目支出20230.33万元。
1、一般公共服务支出1484.11万元。
2、公共安全支出18743.87万元。
3、其他支出2.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计46767.91万元，其中:
（一）工资福利支出39663.4万元。
（二）商品和服务支出3746.18万元。
（三）对个人和家庭的补助支出3358.33万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市公安局2018年度“三公”经费年初预算总额960万元，支出544.45万元，比上年支出减少300.11万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费年初预算10万元，2018年度未安排因公出国（境）工作，未发生相关费用，比2017年减少4.73万元。
（二）公务用车运行维护费年初预算900万元，实际支出531.47万元，比上年支出816.43万元减少284.96万元，主要原因：一是近年来车辆更新力度加大，车辆状况大幅度改善，维修成本降低；二是严控一般性支出，对车辆运行经费实行“单车核算，一车一档”管理，强化车辆维修精细化管理，维修费用大幅度下降。
全年未购置公务车辆，与上年持平。
（三）公务接待费年初预算50万元，实际支出12.98万元，比上年减少10.42万元。减少原因是严控公务接待费支出，压减一般公务接待费标准，接待费用大幅度下降。全年公务接待148批次，累计接待人数2165人。
八、机关运行经费支出情况
市公安局2018年度机关运行经费支出3746.18万元，比上年4061.21万元减少315.03万元，主要原因是我局加强水电、办公等公用支出消耗管理，严控车辆维修、接待费等一般性支出，公用经费大幅度下降。其中：办公费275.17万元、印刷费50.84万元、咨询费4.8万元、手续费0.07万元、水费25.76万元、电费212.32万元、邮电费49.21万元、物业管理费52.70万元、差旅费377.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费170.30万元、租赁费15.84万元、会议费18.61万元、培训费92.57万元、公务接待费12.98万元、专用材料费0.66万元、被装购置费6.78万元、委托业务费76.79万元、工会经费547.07万元、福利费298.10万元、公务用车运行维护费146.22万元，其他交通费用1006.89万元、其他商品和服务支出305.49万元。
九、政府采购支出情况
市公安局2018年度政府采购支出总额9452.8万元，其中：政府采购货物支出7278.9万元、政府采购工程支出573.17万元、政府采购服务支出1600.73万元。授予中小企业合同金额5309.17万元，占政府采购支出总额的56.2%，其中：授予小微企业合同金额530.9万元，占政府采购支出总额的5.6%。
十、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市公安局共有车辆491辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车244辆、特种专业技术用车148辆、其他用车99辆（电动巡逻车、巡逻自行车、警用摩托车）；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、评价结论：根据预算绩效管理要求，市财政局委托第三方机构开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市公安局做得比较好的方面主要是三公经费连续三年呈下降趋势，经费使用管控严格；累计结转结余资金比上年减少；预决算编制及时、规范，信息公开内容完整；资金管理合规合法、资金使用审批流程完整、手续齐全；对长期挂账的往来资金进行了部分清理。
2、主要问题：市公安局预算编报中存在预算编报数据不准确；公用经费、项目支出项目编报界限不清，资金混用；公用经费支出内容与归属项目名称不符；项目资金支付进度缓慢，使用率低，绩效性差；重复申请项目资金；基建项目未按照施工进度申报资金等问题。
3、整改措施：一是理清人员经费、公用经费中对离退休费用的核算内容，改进记账模式，促进财务管理规范；二是由派驻纪检组牵头，成立了项目监督委员会进行经常性督办，确保项目建设质量，推进项目进度；三是压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办；四是对未按时完成项目建设及资金支付的单位，实行倒逼机制，一律暂停次年新建项目预算申报；五是在今后的项目预算编制中，根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算，确保预算执行科学性、完整性；六是细化目标管理综合考评责任，形成必要的考核问责机制。七是依据前期购买服务聘请审计事务所清理的往来款清册，由财务人员组成专班进行会审，将能够清算、调账、上缴财政专户的往来款项进行账务处理；由市局相关部门、责任单位组成专班，按照相关财经法规对可清收往来款项迅速清收；对无法清收的往来款项按程序上报财政、审计部门批准核销。
4、项目预算绩效评价情况：组织对2018年度部门预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目73个，资金21331.11万元，上年结转支出12116.04万元，当年实际支出9215.07万元，占全年预算50.7%。存在的主要问题是：项目预算编报数据不准确、项目资金使用率一般、项目资金的绩效性一般、项目资金与公用经费混用、项目进度慢支付率低、基建项目管理薄弱、部分代建项目工程款支付滞后等。
附件：2018年度宜昌市公安局整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 | 数据佐证依据 |
| 预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 不准确、不规范 | 0 | 附件2-1-1 |
| 项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 不准确、不规范 | 3.7 | 附件2-1-2 | ||
| 预算审查 | 无 | 3 | 有1项问题 | 2 | 附件2-1-3 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 完整、准确、规范 | 6 | 附件2-2-1 | |
| 预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 9.81% | 6 | 附件2-3-1 |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | -1.13% | 6 | 附件2-3-2 | ||
| 三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 56.71% | 3 | 附件2-4-1 | |
| 项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 合法 | 9 | 附件2-5-1 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 一般 | 5.5 | 附件2-5-2 | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 70.89% | 2 | 附件2-5-3 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 无违约 | 6 | 附件2-5-4 | ||
| 政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 50% | 0 | 附件2-6-1 | |
| 财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 不规范 | 4 | 附件2-7-1 |
| 工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 不及时、不到位 | 4 | 附件2-8-1 | |
| 账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 规范 | 2 | 附件2-9-1 | |
| 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 不规范 | 2 | 附件2-10-1 | |
| 资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 科学、规范、完整 | 2 | 附件2-11-1 |
| 资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | 附件2-12-1 | |
| 资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | 附件2-12-2 | ||
| 资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | 附件2-13-1 | |
| 出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 公平、公正、公开 | 2 | 附件2-13-2 | ||
| 资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 符合相关标准 | 2 | 附件2-13-3 | ||
| 合计 | 73.2 | ||||||
（二）发展性支出项目绩效自评结果
1、市直三所视频监控数字化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是数量指标，主要是采购看守所前端摄像机及扁平化指挥预警实战平台功能模块等设备一批；二是质量指标，实现了系统运行流畅、安防监控要求达标、设备采购合格；三是时效指标，该指标没有达标，未在时效内完成支付；四是成本指标，总预算800万元，实际成本为754.33万元，严格控制并压缩了成本；五是社会效益，达到了重大安全事故发生率降低98%、应急保障能力提高80%、市直三所民警满意度90%、羁押人员满意度80%的指标。发现的问题及原因：预算资金未执行，原因在于项目启动较晚，没达到合同约定支付条件，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度市直三所视频监控数字化改造项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 4 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 4 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 6 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 2 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 改造后看守所安防子系统数量 | 7套 | 1 | 1 |
| 改造后戒毒所安防子系统数量 | 5套 | 1 | 1 | ||
| 改造后拘留所安防子系统数量 | 5套 | 1 | 1 | ||
| 扁平化指挥预警实战平台功能模块 | 5块 | 1 | 1 | ||
| 看守所前端摄像机数量 | 144台 | 1 | 1 | ||
| 看守所拾音器数量 | 142台 | 1 | 1 | ||
| 戒毒所摄像机数量 | 73台 | 1 | 1 | ||
| 拘留所摄像机数量 | 45台 | 1 | 1 | ||
| 质量指标 | 系统运行 | 流畅 | 3 | 3 | |
| 安防监控要求 | 达标 | 3 | 3 | ||
| 设备采购合格率 | 100% | 3 | 3 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | |
| 项目完成时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 看守所数字化监控系统改造成本 | 363万元 | 3 | 3 | |
| 戒毒所数字化监控系统改造成本 | 132万元 | 3 | 3 | ||
| 拘留所数字化监控系统改造成本 | 125万元 | 3 | 3 | ||
| 扁平化指挥预警实战平台系统成本 | 180万元 | 3 | 3 | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 罪犯脱逃发生率 | 降低98% | 3 | 3 |
| 重大安全事故发生率 | 降低98% | 3 | 3 | ||
| 应急保障能力 | 提高80% | 3 | 3 | ||
| 服务对象满意度指标 | 市直三所民警满意度 | 90% | 2 | 2 | |
| 羁押人员满意度 | 80% | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 82 | |||
2、向阳派出所业务用房出险改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是数量指标，总用地面积2676.4㎡，总建筑面积3240㎡，其中地上建筑面积2331㎡，为向阳派出所业务技术用房，地下建筑面积909㎡，为设备用房及地下车库。容积率0.87，绿化率30%，建筑密度26%，共设置停车位24个，其中地上车位4个，地下车位20个；二是质量指标，达到《公安派出所建设标准》规定的一类标准；三是时效指标，没有达标，未在时效内完成支付；四是成本指标，该项目为代建项目，控制在成本内；五是效益指标，达到日常工作效率提高20%,改善业务用房面积3240平方米,改善民警办公条件人数108人，派出所民警满意度95%，辖区民众满意度90%，起到了辖区内社会治安稳定持续作用。发现的问题及原因：预算资金未执行，原因在于项目启动较晚，没达到合同约定支付条件，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度向阳派出所业务用房出险改造经费项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 3 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 4 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 2 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 业务用房基本建筑面积 | 2240平方米 | 3 | 3 |
| 附属用房建筑面积 | 156.8平方米 | 3 | 3 | ||
| 地下建筑面积 | 800平方米 | 3 | 3 | ||
| 绿化面积 | 大于800平方米 | 3 | 3 | ||
| 车位数量 | 24个 | 2 | 2 | ||
| 质量指标 | 基本建筑标准 | 达到《公安派出所建设标准》规定的一类标准 | 4 | 4 | |
| 工程验收合格率 | 100% | 4 | 4 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | |
| 项目建设时间 | 17个月 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 建安工程费 | 1216万元 | 2 | 2 | |
| 工程建设其他费 | 142万元 | 2 | 2 | ||
| 基本预备费 | 109万元 | 2 | 2 | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 日常工作效率 | 提高20% | 3 | 3 |
| 改善业务用房面积 | 3240平方米 | 3 | 3 | ||
| 改善民警办公条件人数 | 108人 | 3 | 3 | ||
| 服务对象满意度指标 | 派出所民警满意度 | 95% | 2 | 2 | |
| 辖区民众满意度 | 90% | 2 | 2 | ||
| 可持续影响 | 辖区内社会治安稳定 | 持续作用 | 1 | 1 | |
| 总分 | 100 | 81 | |||
3、信息化装备建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为4329万元，执行数为2653.68万元，完成预算61.3％。主要产出和效益：一是数量指标，计划采购治安信息化装备、刑侦信息化装备、侦查科技信息化建设、公安专网改造及存储扩容等信息化系统装备；二是质量指标，实现了设备及系统合格率100%；三是时效指标，没有达标，时效内支付率为61.3%；四是成本指标为4329万元，严格控制并压缩了成本；五是项目效益指标，达到公安机关现代化办案水平大幅提升，公安民警满意度达90%。发现的问题及原因：一是由于项目启动较晚，项目采购流程时间占比过大，大部分资金没达到合同约定支付条件，存在资金支付率低的问题，反映出预算资金编制不够精确；二是我局相关业务部门参与预算绩效、绩效评价结果应用等方面还比较薄弱。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，强化预算申报单位预算绩效管理意识，推进绩效评价工作，逐步健全管理办法、完善工作机制、规范管理流程、协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度信息化装备建设项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 5 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 3.6 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 6 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 改建系统/平台数量 | 20个 | 2 | 2 |
| 侦控线路数量 | 16路340G | 2 | 2 | ||
| 年检验鉴定枪支数量 | 200支 | 2 | 2 | ||
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 100% | 3 | 3 | |
| 系统无故障运行时间 | ≥350天/年 | 3 | 3 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018.12.31 | 2 | 1 | |
| 项目完成时间 | 2018.12.31 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 治安信息化装备 | 297 | 4 | 4 | |
| 刑侦信息化装备 | 241.04 | 4 | 4 | ||
| 侦查科技信息化建设 | 3151.92 | 5 | 5 | ||
| 公安专网网改造及存储扩容 | 639.04 | 4 | 4 | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 整体工作效率增长率 | ≥5% | 3 | 3 |
| 数据储存时间 | 增长10% | 3 | 3 | ||
| 数据分析时间 | 减少10% | 3 | 3 | ||
| 可持续影响指标 | 公安机关现代化办案程度 | 提升 | 2 | 2 | |
| 受益对象满意度 | 公安民警满意度 | 0.9 | 2 | 2 | |
| 总分 | 100 | 93.6 | |||
4、宜昌城区“雪亮工程”三期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2155万元，执行数为120.18万元，完成预算5.58％。主要产出和效益：一是数据指标，安装社区智能化综合应用系统小区数量7个，新建一类高清视频监控点1000个，新增视频联网单位957家等；二是质量指标，达到1000路高清视频录像存储时间30天，设备采购合格率100%；三是时效指标，没有达标，在时效内支付率为5.58%；四是成本指标为2155万元，严格控制预算成本；五是项目效益指标，公共视频资源的集中整合程度提升20%，有效打击犯罪能力提升90%，对智慧城市建设起到了促进作用。公安民警满意度达90%，宜昌市民满意度达90%。发现的问题及原因：由于项目启动较晚，项目采购流程时间占比过大，大部分资金没达到合同约定支付条件，致使预算资金支付率低，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度宜昌城区“雪亮工程”三期建设项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 5 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 5 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 4 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0.33 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 6 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 安装社区智能化综合应用系统小区数量 | 7个 | 1 | 1 |
| 新建一类高清视频监控点 | 1000个 | 1 | 1 | ||
| 新增视频联网单位 | 957家 | 2 | 2 | ||
| 新增视频图像系统/平台数量 | 3个 | 1 | 1 | ||
| 新增储存平台 | 1套 | 1 | 1 | ||
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 100% | 3 | 3 | |
| 系统无故障运行时间 | ≥350天/年 | 2 | 2 | ||
| 1000路高清视频录像存储时间 | 30天 | 2 | 2 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018.12.31 | 2 | 0 | |
| 项目完成时间 | 2018.12.31 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 社区智能化综合应用系统安装成本 | 180万元 | 2 | 2 | |
| 新建城区一类视频监控点成本 | 1600万元 | 2 | 2 | ||
| 管理中心日常运行成本 | 150万元 | 2 | 2 | ||
| 综合应用系统改造成本 | 200万元 | 2 | 2 | ||
| 城区雪亮工程联网成本 | 50万元 | 1 | 1 | ||
| 视频图像信息数据库建设成本 | 273万元 | 2 | 2 | ||
| 校园安全视频图像信息应用系统建设成本 | 90万元 | 1 | 1 | ||
| 视频图像信息应用支撑云平台建设成本 | 120万元 | 1 | 1 | ||
| 市级城市视频监控云平台扩容成本 | 400万元 | 2 | 2 | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 整体工作效率 | 增加10% | 2 | 2 |
| 公共视频资源的集中整合程度 | 提升20% | 2 | 2 | ||
| 有效打击犯罪能力 | 提升90% | 2 | 2 | ||
| 案件平均侦破时间 | 减少20% | 2 | 2 | ||
| 可持续影响指标 | 智慧城市建设 | 促进作用 | 2 | 2 | |
| 服务对象满意度指标 | 公安民警满意度 | 90% | 2 | 2 | |
| 宜昌市民满意度 | 90% | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 86.33 | |||
5、监管支队业务用房除险改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.7万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是数量指标，对看守所电路、监室、拘留所、戒毒所维修改造；二是质量指标，建设工程质量合格、设备采购质量合格；三是时效指标，没有达标，未在时效内完成支付；四是成本指标，该项目控制在成本内；五是效益指标，达到民警备勤楼电路事故发生率降低90%，羁押人员不满情绪减少10%，市直三所民警满意度90%，羁押人员满意度80%。发现的问题及原因：预算资金未执行，原因在于项目启动较晚，没达到合同约定支付条件，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度监管支队业务用房除险改造项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 5 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 5 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 5 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 4 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 2 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 看守所电路改造长度 | 7700米 | 2 | 2 |
| 看守所监室维修改造面积 | 7623平方米 | 2 | 2 | ||
| 看守所大门更换 | 1套 | 1 | 1 | ||
| 看守所民警职工食堂维修改造面积 | 400平方米 | 2 | 2 | ||
| 拘留所新增拘室空调 | 21台 | 2 | 2 | ||
| 拘留人员直饮水设备安装 | 24台 | 2 | 2 | ||
| 拘留所空气能热水器 | 1套 | 1 | 1 | ||
| 戒毒人员单独关押监室 | 2间 | 1 | 1 | ||
| 病室裸露水管改造 | 22间 | 2 | 2 | ||
| 戒毒所防爬刺安装长度 | 160米 | 1 | 1 | ||
| 拘留人员直饮水设备安装 | 22台 | 2 | 2 | ||
| 戒毒所空气能热水器 | 1套 | 1 | 1 | ||
| 质量指标 | 建设工程质量 | 合格 | 3 | 3 | |
| 设备采购质量 | 合格 | 3 | 3 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | |
| 项目完成时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 市第一看守所基础建设成本 | 105.18万元 | 3 | 3 | |
| 市拘留所设施建设成本 | 29.35万元 | 3 | 3 | ||
| 市强制隔离戒毒所设施建设成本 | 49.2万元 | 3 | 3 | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 民警备勤楼电路事故发生率 | 降低90% | 2 | 2 |
| 羁押人员不满情绪 | 减少10% | 2 | 2 | ||
| 受益对象满意度 | 市直三所民警满意度 | 90% | 2 | 2 | |
| 羁押人员满意度 | 80% | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 81 | |||
6、禁毒教育基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是数量指标，康复用房装修面积800平方米、多功能用房占地面积300平方米、戒毒所内围墙修缮面积1000平方米；二是质量指标，工程验收合格率100%，2018年12月该项目没验收；三是时效指标，没有达标，未在时效内完成支付；四是成本指标，该项目控制在成本内；五是效益指标。达到月接待禁毒宣传教育场数提升4倍，年可接待受教育人数提升15倍，青少年吸毒率降低20%，监所民警满意度90%，羁押人员满意度85%。发现的问题及原因：预算资金未执行，原因在于项目启动晚，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度禁毒教育基地建设项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 4 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 6 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 2 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 康复用房装修面积 | 800平方米 | 3 | 3 |
| 多功能用房占地面积 | 300平方米 | 3 | 3 | ||
| 戒毒所内围墙修缮面积 | 1000平方米 | 3 | 3 | ||
| 设备采购率 | 100% | 3 | 3 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 4 | 0 | |
| 设备采购合格率 | 100% | 4 | 4 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018.12.31 | 2 | 0 | |
| 项目完成时间 | 2018.12.31 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 康复用房装修成本 | 120万元 | 2 | 2 | |
| 围墙修缮成本 | 20万元 | 2 | 2 | ||
| 设备购置费 | 50万元 | 2 | 2 | ||
| 实物模具及桌椅购置费 | 10万元 | 2 | 2 | ||
| 项目 效益 |
社会效益 | 月接待禁毒宣传教育场数 | 提升4倍 | 3 | 3 |
| 年可接待受教育人数 | 提升15倍 | 3 | 3 | ||
| 青少年吸毒率 | 降低20% | 4 | 4 | ||
| 受益对象满意度 | 监所民警满意度 | 90% | 2 | 2 | |
| 羁押人员满意度 | 85% | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 80 | |||
7、猇亭分局业务技术用房除险改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是数量指标，业务用房室内建筑维修改造面积2625平方米，业务用房外观维修改造面积2730.8平方米，外场配套设施改造面积4524平方米，办案中心功能室装修改造数量10间等；二是质量指标，工程验收合格率100%，设备采购质量合格；三是时效指标，没有达标，未在时效内完成支付；四是成本指标，该项目控制在成本内；五是效益指标，达到改善办公用房数量87间，改善民警办公条件人数59人，辖区内社会治安稳定起到持续作用，分局民警满意度95%，辖区民众满意度90%。发现的问题及原因：预算资金未执行，原因在于项目启动晚，反映出预算资金编制不够精确。下一步改进措施：我局将提升项目预算编制的科学性、准确性，加强支出绩效评价的监督，提高资金的使用效率，优化预算控制管理，协调各部门人员积极配合，使财政资金发挥最大效益。
附件：《2018年度猇亭分局业务技术用房除险改造项目绩效自评表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 项目 前期 | 项目前期可研、论证 | 项目前期可研、论证程序及内容 | 科学、合理、规范 | 6 | 6 |
| 项目概算 | 项目预算准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规 | 规范、全面、合规 | 6 | 5 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关业务管理规定 | 符合 | 6 | 6 | |
| 质量控制 | 保障项目质量要求采取的措施 | 完整、有效 | 6 | 6 | |
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 |
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | ||
| 账务处理 | 账务处理合法、合规 | 合法、合规 | 6 | 2 | |
| 项目 产出 |
数量指标 | 业务用房室内建筑维修改造面积 | 2625平方米 | 3 | 3 |
| 业务用房外观维修改造面积 | 2730.8平方米 | 3 | 3 | ||
| 外场配套设施改造面积 | 4524平方米 | 3 | 3 | ||
| 办案中心功能室装修改造数量 | 10间 | 3 | 3 | ||
| 伸缩门更换 | 1个 | 1 | 1 | ||
| 条形LED显示屏 | 2块 | 2 | 2 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 4 | 4 | |
| 设备采购质量 | 合格 | 4 | 4 | ||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2018年12月31日前 | 2 | 0 | |
| 项目建设时间 | 10个月 | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 建安工程费 | 354.92万元 | 3 | 3 | |
| 工程建设其他费 | 17万元 | 3 | 3 | ||
| 基本预备费 | 29.75万元 | 3 | 3 | ||
| 项目 效益 |
社会效益 | 改善办公用房数量 | 87间 | 2 | 2 |
| 改善民警办公条件人数 | 59人 | 2 | 2 | ||
| 可持续影响指标 | 辖区内社会治安稳定 | 持续作用 | 2 | 2 | |
| 受益对象满意度 | 分局民警满意度 | 95% | 2 | 2 | |
| 辖区民众满意度 | 90% | 2 | 2 | ||
| 总分 | 100 | 85 | |||
（三）绩效评价结果应用情况
1.市公安局绩效评价结果应用情况
（1）成立基建领导小组和科技信息化委员会，对项目立项、预算编制、政府采购、项目建设管理、项目验收及绩效评价实行全周期决策与管控。
（2）制定《宜昌市公安局项目建设监督管理办法》、《宜昌市公安局政府采购管理办法》等部门规章制度，强化项目内控管理。
（3）由派驻纪检组牵头，成立了项目监督委员会进行经常性督办，确保项目建设质量，推进项目进度。
（4）压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办、约谈。
2.市公安局绩效评价结果拟应用情况
（1）对未按时完成项目建设及资金支付的单位，实行倒逼机制，一律暂停次年新建项目预算申报。
（2）根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算，确保预算执行科学性、完整性。
（3）细化目标管理综合考评责任，形成必要的考核问责机制。
（4）加强项目建设绩效评价管理，实行项目建设单位预算绩效目标编制、执行、考评主体责任制，强化预算绩效评价结果应用，发挥财政资金最大效益。
十二、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安机关本年度内取得的财政拨款收入。
二、一般公共服务支出（20103款）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。我局决算公开反映的是“宜昌市城区雪亮工程二期建设经费”。
三、公共安全（20402款）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。我局决算涵盖公安行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及驯养、拘押收教场所管理等支出。
四、其他支出（22999款）：是指除上述范围以外的其他支出。我局决算公开反映的是“烟草工作先进集体及协作单位奖励资金”。
五、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
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