目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门决算量化评价表
第三部分 单位2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、“三公”经费增减变化原因
四、政府采购执行情况说明
五、国有资产占有情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古老背街道办事处概况
一、主要职能
1、负责辖区经济建设、党的建设、精神文明建设及社会事业发展的全面工作。
2、负责贯彻落实党的各项方针、政策。
3、协调配合相关部门，抓好征地拆迁和失地农民就业安置。
4、负责编制辖区国民经济和社会发展中长远计划，研究制定街办、居村经济发展规划并组织实施，指导集体经济组织搞好财务管理,并加强监督。
5、负责辖区重大投资项目建设的协调服务工作，帮助村级组织发展集体经济。
6、负责完成本行政区域内城乡一体化的具体工作任务；负责辖区防洪抗旱和救灾的组织指挥。
7、负责辖区党的基层组织建设和干部队伍建设，指导协调辖区科技、教育、文化、卫生、体育、民政、优抚、人民武装、计划生育等工作。
8、负责辖区社会治安综合治理和群众来信来访工作。
9、负责抓好辖区社会建设及管理，协助抓好城市建设管理工作和建设用地的拆迁安置工作。
10、负责群众的思想政治工作，了解和掌握群众的思想动态，有针对性地实施教育、培训，全面提高居村民的整体素质和城市意识。
11、负责辖区人大、政协、统战及群团的联络工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室：负责文书处理、档案管理、调研信息、检查督办和综合协调工作；负责组织、人事、劳资工作；负责纪检、监察工作；负责思想教育、理论宣传和精神文明建设工作；负责人大、政协、统战及群团的联络工作；负责信访接待工作。
2、经济发展办公室：负责辖区企业、农业等经济管理和协调服务工作；负责重大投资项目建设的协调服务工作；指导、引导发展辖区个体、私营企业和第三产业工作；负责产业结构调整、布局及规划、引导工作；负责土地、城建、电力、道路交通等协调工作；负责经济指标的统计汇总和分析上报工作；负责辖区防汛、抗旱、防火及劳动安全等工作；负责新技术、新品种的推广、应用和培训工作。
3、社会事务办公室（人口与计划生育办公室、民政办公室）：负责辖区人口与计划生育工作；负责爱国卫生运动、文明创建、民政、优抚和移民工作；协调教育、文化、卫生工作；负责辖区社区文化、社区服务等工作；负责辖区人民武装工作。
4、综治维稳办公室：负责贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；负责研究制定本街办辖区内的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；负责指导、督促和协调本街办辖区内综治责任单位的社会治安综合治理工作；负责对全街道综治责任单位的社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；负责办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。
第二部分 古老背街办2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 656.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 702.21 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 4.89 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 261.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 180.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 21.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 917.37 | 本年支出合计 | 52 | 908.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 78.40 | 年末结转和结余 | 54 | 87.63 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 995.77 | 总计 | 56 | 995.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 917.37 | 656.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 695.22 | 433.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 685.22 | 423.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | ||
2010301 | 行政运行 | 668.22 | 406.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 908.15 | 908.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 702.21 | 702.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.21 | 692.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 675.21 | 675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 656.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 391.63 | 391.63 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 656.01 | 本年支出合计 | 54 | 597.58 | 597.58 | 0.00 | |
25 | 55 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 58.43 | 58.43 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 656.01 | 总计 | 60 | 656.01 | 656.01 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 597.57 | 597.57 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 391.63 | 391.63 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.63 | 381.63 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 364.63 | 364.63 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 288.42 | 302 | 商品和服务支出 | 240.66 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 73.26 | 30201 | 办公费 | 3.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.90 | 30202 | 印刷费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 128.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 17.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.42 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 50.51 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16.03 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.67 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 1.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 224.60 | |||||||
人员经费合计 | 356.92 | 公用经费合计 | 240.66 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：猇亭区古老背街道办事处 金额单位：万元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
部门决算量化评价表
单位名称：猇亭区古老背街道办事处
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 基本支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 预算执行的有效性 | 40 | 基本支出人员经费预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 基本支出公用经费预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 8.91 | 9.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 15.59 | 5.0 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 1,127.42 | 0.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 67.86 | 3.0 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
| 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 86.0 | — | — |
| 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
| 2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 | |||||||||
第三部分 单位2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
古老背街办2016年年末实有人员较2015年无变化，均为33人，其中2016年在职人员增加3人（招考2人，调入1人），退休人员减少3人（死亡3人）。
2016年财政拨款收入合计656.01万元，2015年财政拨款收入合计344.21万元。2016年支出合计597.58万元，年末财政拨款结转和结余58.43万元，2015年支出合计344.21万元。2016年较上年收入与支出均有所增长，主要为人员工资增长，增设街道中心戒毒社区工作办公室，新增办公设备及人员工资等，做到专款专用；民政管理事务和社会保障和就业支出均有所增加。
二、机关运行经费执行情况说明
2016年人员经费为356.92万元，公用经费240.66万元。
三、“三公”经费增减变化原因
2015年古老背街办“三公”经费支出9982元，为公务接待费；2016年“三公”经费支出0元。 2016年无公务接待费的主要原因是自严格执行中央八项规定以来，缩减了公务接待费用。
四、政府采购执行情况说明
街办2016年度严格按照政府采购的要求采购一批办公用品，共支出0.86万元。
五、国有资产占有情况说明
古老背街办截至2016年12月31日，单位国有资产总额为265.93万元，其中固定资产107.86万元。2016年开展了国有资产清理清查工作，处置一批待报废的固定资产，资产损溢为12.34万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指区财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、医疗保障等。
（五）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导
干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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