目录
第一部分 宜昌市招商局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市招商局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市招商2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市招商局概况
（一）单位职责
按照2019年7月市委办公室、市政府办公室关于印发《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宜办文〔2019〕50号)精神，市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施；负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核；负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作；负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作；负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作；负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜；承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
市招商局为一级预算单位，设5个内设机构分别是办公室、投资促进科、招商一科（招商一分局）、招商二科（招商二分局）、招商三科（招商三分局）。
第二部分 市招商局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 925.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 848.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 62.31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 51.72 | |
| 五、经营收入 | 5 | 五、农林水支出 | 18 | 10.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 19 | |||
| 七、其他收入 | 7 | …… | 20 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 925.69 | 本年支出合计 | 22 | 972.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 116.13 | 年末结转和结余 | 24 | 69.10 |
| 12 | 25 | ||||
| 总计 | 13 | 1041.82 | 总计 | 26 | 1041.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表（金额单位：万元）
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 925.69 | 925.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 792.20 | 792.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 792.20 | 792.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（金额单位：万元）
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 972.72 | 608.50 | 364.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 848.69 | 494.47 | 354.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 848.69 | 494.47 | 354.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 768.61 | 494.47 | 274.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.17 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 925.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 848.69 | 848.69 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 62.31 | 62.31 | |||
| 4 | 四、卫生健康支出 | 18 | 51.72 | 51.72 | |||
| 5 | 五、农林水支出 | 19 | 10 | 10 | |||
| 6 | 20 | ||||||
| 7 | 21 | ||||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 972.72 | 972.72 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 116.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 69.10 | 69.10 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 116.13 | 25 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 1041.82 | 总计 | 28 | 1041.82 | 1041.82 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 972.72 | 608.50 | 364.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 848.69 | 494.47 | 354.22 |
| 20113 | 商贸事务 | 848.69 | 494.47 | 354.22 |
| 2011303 | 机关服务 | 19.08 | 0.00 | 19.08 |
| 2011308 | 招商引资 | 768.61 | 494.47 | 274.14 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.31 | 62.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62.31 | 62.31 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.05 | 24.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.17 | 38.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.72 | 51.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.72 | 51.72 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 479.03 | 302 | 商品和服务支出 | 88.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.72 | 30201 | 办公费 | 6.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 230.49 | 30202 | 印刷费 | 6.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.13 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 14.64 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 2.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.88 | 30206 | 电费 | 3.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.28 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 10.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 9.64 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.42 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 31.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.079 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.48 | 399 | 其他支出 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 6.46 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.008 | 39999 | 其他支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.11 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.14 | ||||||
| 人员经费合计 | 517.45 | 公用经费合计 | 91.05 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 9.76 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 0.75 | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 市招商局2019年部门决算情况说明
（一）2019年收入支出决算总体情况说明。2019年全年预算收入1041.82万元，比上年增长13.55%。其中财政拨款收入925.69万元，年初结转结余116.13万元；2019年全年支出总计972.72万元，比上年增长22.23%，年终结余69.10万元。增加部分用于增人增资及发放五项奖励支出。
(二)2019年收入决算情况说明。2019年财政拨款收入925.69万元，其中，一般公共服务支出收入792.70万元，社会保障和就业支出收入64.66万元，卫生健康支出收入58.83万元，农林水支出收入10万元。上级补助收入为0，事业收入为0，经营收入为0，附属单位上缴收入为0，其他收入为0。
(三)2019年支出决算情况说明。2019年财政拨款支出决算合计972.72万元，其中基本支出608.50万元，比上年增长40.49%，项目支出364.22万元，与上年基本持平。上缴上级支出为0，经营支出为0，对附属单位补助支出为0。基本支出增加部分用于发放干部正常晋级晋档及五项奖励支出，而2018年无五项奖励资金支出。
(四)2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款收入1041.82万元，支出972.72万元，支出费用占财政拨款收入的93.37%。比2018年决算支出795.79万元增加176.93万元，增长22.23%。增加部分用于发放干部正常晋级晋档及五项奖励支出。
(五)2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2019年一般公共预算财政拨款支出972.72万元，其中，基本支出608.5万元，项目支出364.22万元。
(六)2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年一般公共预算财政拨款基本支出608.5万元，比上年增加175.36万元，增长40.49%。其中，人员工资福利支出479.03万元，对个人和家庭的补助支出38.42万元，公用经费91.05万元。增加部分主要用于用于发放干部正常晋级晋档及五项奖励支出。
（七）2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明。2019年，市招商局“三公”经费支出总额为9.758万元，其中，公务用车运行维护费4.008万元，公务招待费0.75万元，因公出国（境）费用5万元；2019年年初“三公”经费预算10万元，其中，因公出国(境)费5.0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费4.0万元。现有公务用车1辆，未新购置公务车辆；国内公务接待4批次共30人；因公出国2个团组共3人。因公务车辆车龄超8年，导致油耗增加，公车运行维护费比年初预算增加0.008万元；因公务考察批次较少，公务接待比年初预算减少0.25万元，因公出国支出与年初预算持平。
（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。市招商局2019年无政府基金预算财政拨款收入支出项目。
（九）关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费支出91.05万元，比年初预算数减少1.88万元，降低2.02%。机关运行经费支出减少的主要原因是：办公设施设备购置经费因故减少支出，公务接待支出减少。
（十）关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额19.03万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.28万元。授予中小企业合同金额19.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的95.32%。
（十一）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十二）关于2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金364.22万元，占一般公共预算项目支出总额的89.02%。从评价情况来看，所有项目均实施完毕，项目经费预算编报准确、项目资金支付及时、资金使用合法合规。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价得分为72分，评价结果为中，市招商局项目编报科学、规范；资金使用绩效性高；资金支付进度快；预决算信息公开及时；财务基础工作科学、规范；账户资金管理规范。但同时存在公用支出部分项目超预算支出，政府采购备案公示不及时不规范等方面的问题。下一步要严格公用经费开支管理，及时做好政府采购公示备案工作。
附件：2019年度市招商局部门整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 实际得分 |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 3 | 超过8.38万元 | 0 |
| 三公经费预算与上年部门决算对比 | 不超过 | 3 | 超过0.11万元 | 0 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 有10个款级科目预算与实际支出数偏差在25%以上 | 2 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报准确性 | 准确 | 6 | 准确 | 6 | |
| 项目经费预算内编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 统筹、整合、规范 | 6 | ||
| 预算审查 | 预算审查问题 | 无 | 6 | 存在1个问题 | 4 | |
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 3 | 完整、准确、规范 | 3 | |
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算 | 80%-100% | 3 | 98% | 3 |
| 三公经费控制率 | 100% | 3 | 100% | 3 | ||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 8 | 合法 | 8 | |
| 资金使用绩效性 | 高效 | 8 | 有2个项目资金使用率分别为20.8%、78.23% | 4 | ||
| 资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 46.62%、72.69%、96.06% | 6 | ||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 5 | 3.91% | 5 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 245% | 0 | ||
| 财务管理 | 账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 账务处理不规范 | 3 |
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 3 | 有个上年审计发现问题未及时整改 | 2 | |
| 绩效管理 | 财政预算绩效管理工作 | 绩效目标编报、绩效监管、项目绩效自评工作 | 及时、准确、规范 | 3 | 及时、准确、规范 | 6 |
| 二级单位绩效自评工作 | 及时、准确、规范 | 3 | 无所属预算单位、分值放入上一项 | 0 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 有2类项目应编未编政府采购预算 | 0 |
| 政府采购欧预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 50% | 0 | |
| 合同公示及备案 | 100% | 1 | 未公示并未及时备案 | 0 | ||
| 绿色采购 | 90% | 1 | 2% | 0 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 100% | 1 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 相机和计算机超标 | 2 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 无出租出借 | 2 | ||
| 资产处理 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | |
| 合 计 | 100 | 72 | ||||
2.部门决算中项目绩效自评结果
市招商局2019年无重点项目支出，均为运转项目支出。
3.绩效评价结果应用情况
（1）.部门绩效评价结果应用情况。一是进一步加强了公务用车运行维护管理，严格执行油耗登记台账，确保公务用车运行维护费在预算内开支。二是认真做好政府采购的备案公示工作，做到政府采购管理规范。确保做到按预算项目规范支出。
（2）.部门绩效评价结果拟应用情况。
进一步加强2021年部门预算的公用支出和绩效目标管理、将绩效评价的结果应用于2021年部门预算，提高预算编制的科学性和合理性。
（十三）其他重要事项情况说明
“三公”经费支出中，因决算支出科目中无“商务接待”项目，2019年商务接待费用42.44万元，列入公务接待费计算。实际发生公务接待费用支出为0.75万元。在2019年项目支出中列支出国（境）开展外资招商工作费用11.89万元。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等。
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